林业局2018年度部门预算.doc

洛宁县林业局 2018 年度部门收支预算 二〇一八年二月 目 第一部分 录 林业局概况 一、部门职责 二、机构设置 三、人员构成 四、主要工作任务 第二部分 2018 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算情况说明 十、机关运行经费支出预算情况说明 十一、政府采购支出预算情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 林业局概况 一、部门职责 主管全县林业工作的县政府组成部门，主要负责拟定全 县林业发展远景规划，组织开展植树造林、封山育林、森林 资源管理、森林防火、植物检疫、野生动植物保护及合理开 发利用等工作。 二、机构设置 洛宁县林业局机关内设 7 个职能股（室），其中有：局 办公室、造林绿化股、资源林政股、野生动植物保护和林业 产业股、洛宁县护林防火指挥部办公室（县政府常设办事机 构）、洛宁县天保退耕还林工程管理股、洛宁县林业技术指 导站（行政编制 12 名，事业编制 25 名，局长 1 名、副局长 3 名） 林业局有二级预算单位二个。本决算为汇总决算，纳入 本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下： 1.洛宁县林业局本级 2.洛宁县林业技术指导站 三、人员构成 洛宁县林业局机关及归口预算管理单位共有编制37人， 其中：行政编制12人，参照公务员管理0人，事业编制25人； 在职职工35人，离退休人员14人。 四、2018 年度主要工作任务 拟定全县林业发展远景规划，组织开展植树造林、封山 育林、森林资源管理、森林防火、植物检疫、野生动植物保 护及合理开发利用等工作。 第二部分 2018 年度部门预算 预算 01 表 部门收支总体情况表 单位名称：洛宁县林业局 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业性 一般公共 预算 收费 419.00 419.00 419.00 539.00 1、工资福利支出 340.55 340.55 340.55 172.80 2、商品服务支出 24.86 24.86 24.86 3、对个人和家庭的补助 53.59 53.59 53.59 二、项目支出 402.80 120.00 120.00 （一）一般性项目 292.80 120.00 120.00 （二）专项资金 110.00 专项收入 用收入 政府住房基金收入 政府性基金预算 上级提前 告知 般拨款 一、基本支出 国有资源(资产)有偿使 财政专户 其中：财政一 政府性基 财政 上级提前 其他收 金预算 专户 告知 入 110.00 172.80 172.80 110.00 专户管理的教育收费 代管资金 一般性转移支付 110.00 专项转移支付 政府性基金 其他收入 本年收入小计 加：部门结余结转资金 国有资本经营预算 收 入 合 计 821.80 支 出 合 计 821.80 539.00 539.00 110.00 172.80 部门结余 国有资本 结转资金 经营预算 预算 02 表 部门收入总体情况表 单位名称：洛宁县林业局 单位：万元 政府 科目编码 单位代 码 单位（科目名称） 总计 性基 一般公共预算 金预 财政专户 上级提告知转移支付 算 类 ** 款 ** 财政 缴入国库 一般 的行政事 拨款 业性收费 1 2 3 合计 821.80 539.00 172.80 110.00 *****一级机构 651.29 368.49 172.80 110.00 651.29 368.49 172.80 110.00 170.51 170.51 项 ** ** 309001 ** 213 02 01 309001 人员及公用经费 221 02 01 309001 住房公积金 208 05 04 309001 210 11 01 309001 309002 未归口管理的行政 单位离退休 行政单位医疗 二级机构 213 02 04 309002 人员及公用经费 151.71 151.71 221 02 01 309002 住房公积金 11.80 11.80 213 02 11 309002 动植物保护 4.00 4.00 213 02 34 309002 林业防灾减灾 3.00 3.00 专项收 入 4 国有资源 政府住 专户管 (资产)有偿 房基金 理的教 使用收入 收入 育收费 5 6 7 8 代管 资金 9 一般性 专项 政府 转移支 转移 性基 付 支付 金 10 11 12 其 国有 部门 他 资本 结余 收 经营 结转 入 预算 资金 13 14 预算 03 表 部门支出总体情况表 单位名称：洛宁县林业局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 类 款 项 码 ** ** ** ** 309001 单位（科目名称） ** 总计 1 小计 工资福利支出 2 3 项目支出 商品和服务支 对个人和家 出 庭的补助 4 5 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 合计 821.80 419.00 362.40 24.80 31.70 402.80 292.80 110.00 *****一级机构 651.29 255.49 206.79 18.90 29.70 395.80 285.80 110.00 206.79 18.90 29.70 0.00 7.00 7.00 0.00 213 02 01 309001 人员及公用经费 651.29 255.49 221 02 01 309001 住房公积金 0.00 0.00 0.00 208 05 04 309001 0.00 0.00 0.00 210 11 01 309001 0.00 0.00 0.00 170.52 163.52 155.58 5.92 2.02 5.92 2.02 309002 未归口管理的行 政单位离退休 行政单位医疗 二级机构 213 02 04 309002 人员及公用经费 151.73 151.73 143.79 221 02 01 309002 住房公积金 11.79 11.79 11.79 213 02 11 309002 动植物保护 4.00 4.00 4.00 213 02 34 309002 林业防灾减灾 3.00 3.00 3.00 预算 04 表 财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛宁县林业局 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 一 小计 款 的行政事 业性收费 专项收 入 一、一般公共服务支出 般 财政一般拨款 539.00 二、国防支出 公 缴入国库的行政事业性收费 172.80 三、公共安全支出 共 专项收入 110.00 四、教育支出 预 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化旅游体育与传媒支出 算 财政一般拨 缴入国库 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 国有资本经营预算 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 821.80 821.80 539.00 172.80 110.00 821.80 821.80 539.00 172.80 110.00 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 收 入 合 计 821.80 支 出 合 计 国有资源 (资产)有偿 使用收入 政府性 国有资 政府住房 基金预 本经营 基金收入 算 预算 预算 05 表 一般公共预算支出情况表 单位名称：洛宁县林业局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 类 款 项 码 ** ** ** ** 单位（科目名称） 小计 ** 02 01 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 4 5 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 1 2 3 821.80 419.00 362.40 24.80 31.70 402.80 292.80 110.00 651.29 255.49 206.79 18.90 29.70 395.80 285.80 110.00 林技站合计 170.51 163.50 155.60 5.90 2.00 7.00 7.00 5.90 2.00 林业局部门合计 213 总计 项目支出 行政运行（林业局） 一般行政管理事务 213 02 04 309002 人员及公用经费 151.72 151.72 143.82 221 02 01 309002 住房公积金 11.79 11.79 11.79 213 02 11 309002 动植物保护 4.00 4.00 4.00 213 02 34 309002 林业防灾减灾 3.00 3.00 3.00 预算 06 表 支出经济分类汇总表 单位名称：洛宁县林业局 单位：万元 政 其 府 部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 性 财政专户 上级提前告知 基 科目编码 款 其中： 类 款 小计 财政一 般拨款 ** ** 301 ** ** 1 2 3 合计 419.00 419.00 419.00 工资福利支出 362.00 362.00 362.00 ** ** 301 01 基本工资 213 02 基本工资 205.00 205.00 205.00 301 02 生活性津贴 213 02 津贴补贴 42.00 42.00 42.00 301 02 工作性津贴 301 02 其他津贴补贴 301 03 奖金 213 02 奖金 15.00 15.00 15.00 301 07 绩效工资 213 02 绩效工资 9.00 9.00 9.00 301 08 213 02 养老保险 40.00 40.00 40.00 301 09 301 10 职工基本医疗保险缴费 210 05 养老保险 12.00 12.00 12.00 301 12 其他社会保障缴费 213 02 生育保险 1.00 1.00 1.00 301 13 住房公积金 221 02 住房公积金 22.00 22.00 22.00 301 99 其他工资福利支出 02 职业年金缴费 16.00 16.00 16.00 机关事业单位基本养老 保险缴费 政性资 金结转 国有 资本 经营 预算 科目名称 科目名称 类 收 入 金 科目编码 他 部门财 职业年金缴费 缴入国 专 国有资源 政府 教 代 一般 代 库的行 项 （资产） 住房 育 管 性转 管 政事业 收 有偿使用 基金 收 资 移支 资 性收费 入 收入 收入 费 金 付 金 4 5 6 9 10 11 12 7 8 政府 性基 金 13 14 15 16 213 302 商品和服务支出 25.00 25.00 25.00 302 01 办公费 213 02 公用经费 5.00 5.00 5.00 302 02 印刷费 213 02 报刊费 3.00 3.00 3.00 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 213 02 取暖费 1.00 1.00 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 213 02 福利费 5.00 5.00 5.00 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 213 02 公务交通补贴 11.00 11.00 11.00 302 99 其他商品和服务支出 32.00 32.00 32.00 303 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 1.00 303 02 退休费 303 04 抚恤金 303 08 助学金 303 99 其他对个人和家庭的补 助支出 213 02 其他 32.00 32.00 32.00 预算 07 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛宁县林业局 项 单位：万元 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 20.25 20.25 总计 增减（%） 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 14.99 14.99 3、公务用车费 5.26 5.26 其中：（1）公务用车运行维护费 5.26 5.26 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 08 表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：洛宁县林业局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位 类 款 项 代码 ** ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 ** 合计 1 2 项目支出 工资福利支 商品和服务支 对个人和家 出 出 庭的补助 3 4 5 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2018 年度收、支预算总计均为 821.80 万元。与 2017 年 度相比，收、支总计各增加 278.21 万元，增长 51.18%。主 要原因是项目增加。 二、收入预算情况说明 2018 年度收入预算合计 821.80 万元，其中：财政一般 拨款收入 539 万元，占 65.59%；上级提前告知转移支付收入 110 万元，占 13.38%；缴入国库的行政性事业收费收入 172.8 万元，占 21.03%。 三、支出预算情况说明 2018年度支出预算合计821.8万元，其中：基本支出419 万元，占50.99%；项目支出402.8万元，占49.01%； 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 821.8 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.21 万元，增长 51.18%。主要原因是项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 821.80 万元，占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 278.21 万元，增长 51.18%。主要原因是项目增 加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 821.80 万元。 与 2017 年度相比，增加 278.21 万元，增长 51.18%，主要原 因：项目增加。其中：人员经费 394.14 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 24.86 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出……。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 说明 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 20.25万元，较去年减少0万元，其中: 1、因公出国（境）费用预算0万元，较去年减少0万元； 2、公务接待费预算14.99万元，较去年减少0万元；包 括单位按规定开支的各类公务接待支出（全部用于国内公务 接待）。主要用于招商引资、项目检查验收、规划设计、项 目评估及相关会议费等事项等事项，接待100批次,500人次。 3、公务用车购置及运行和维护费5.26万元，较去年减 少0万元。其中单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出5.26万元。2018年单位财政拨款开支运行维护 费的公务用车保有量为1辆。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度所有项 目支出全面开展绩效自评，自评项目覆盖率达到 100%。 （二）项目绩效自评结果。 我局今年对 2018 项目资金使用情况进行预算绩效评价。 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。 发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的 更新，部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二 是大部分项目的前期准备和建设周期较长，导致项目资金支 付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门推广工作不 及时，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请 项目资金时，对业务需求和技术方面论证充分，提前做好项 目投资评审等工作，保证申请方案的有效落实；二是做好全 年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的 推广工作计划，提高成果利用率。 九、政府性基金预算情况说明 2018 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，主要 用于......。 十、机关运行经费支出预算情况说明 2018 年度机关运行经费支出预算 821.8 万元，较 2017 年度增加 278.21 万元，增长 51.18%。主要原因是项目增加。 十一、政府采购支出预算情况说明 2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，洛宁县林业局共有车辆 5 辆，其中：一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 …… 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建 设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出， 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单 位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、 一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年2月12日