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杂多县莫云乡人民政府 2020 年度单位决算 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、 单位职责 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规， 调查研究并拟订适 合本镇实际的具体政策措施。 2、组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和 产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。 3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，坚持公有 制为主体，积极引导和发展个体私营企业。 4、完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大，村级集体经济，加强 农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。 5、依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村新集镇建设。 6、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计 划和各项目标任务指标的分解落实 7、编制镇级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算 工作。 指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审 计工作。 8、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治 理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保 卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。 9、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及 指导工、青、妇群团工作。 10、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督 及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和 党员的 发展教育工作。 11、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安 置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。 12、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：杂多县莫云乡政府部门本级。 我单位内设机构 3 个，具体为：政综合办公室、财务室、 综合信息指挥室 。年末编制人数 31 人，其中：行政编制 21 5 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 25 人，其中：在职 人员 25 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。 附表：杂多县莫云乡政府所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 无二级预算单位 2 3 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,462.09 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 805.74 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 6 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 963.77 八、社会保障和就业支出 38 98.98 9 九、卫生健康支出 39 29.21 10 十、节能环保支出 40 312.36 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 2,663.85 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 551.94 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 25 本年收入合计 55 26 5,425.85 使用非财政拨款结余 27 0.00 年初结转和结余 28 0.00 本年支出合计 56 4,462.09 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 963.77 29 总计 30 59 5,425.85 7 总计 60 5425.85 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入合计 功能分类 科目名称 财政拨款 上级补助 收入 收入 事业收入 经营收入 合计 201 一般公共服务支出 其他收 入 收入 科目编码 栏次 位上缴 1 2 3 4 5 6 7 5,425.85 4,462.09 0.00 0.00 0.00 0.00 213.99 1,769.51 805.74 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1,760.37 796.60 0.00 0.00 0.00 0.00 759.20 759.20 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1,001.17 37.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.98 98.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.60 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.86 50.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 20103 45.00 及相关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构 事务支出 20105 统计信息事务 2010507 专项普查活动 其他一般公共服务 20199 支出 其他一般公共服 2019999 务支出 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 8 出 机关事业单位职 2080506 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业年金缴费支出 财政对其他社会保 20827 险基金的补助 财政对失业保险 2082701 基金的补助 财政对工伤保险 2082702 基金的补助 财政对生育保险 2082703 基金的补助 其他社会保障和就 20899 业支出 其他社会保障和 2089901 就业支出 210 卫生健康支出 财政对基本医疗保 21012 险基金的补助 财政对职工基本 2101201 医疗保险基金的补 助 211 节能环保支出 312.36 312.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 312.36 312.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.36 312.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他自然生态保 2110499 护支出 213 农林水支出 2,663.85 2,663.85 0.00 0.00 0.00 0.00 168.99 21301 农业农村 2,633.85 2,633.85 0.00 0.00 0.00 0.00 168.99 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 9 农业资源保护修 2130135 2,629.85 2,629.85 0.00 0.00 0.00 0.00 168.99 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551.94 551.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.00 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.00 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 复与利用 21305 扶贫 农村基础设施建 2130504 设 221 住房保障支出 保障性安居工程支 22101 出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出合 对附属单位补 基本支出 功能分类 科目名称 项目支出 上缴上级支出 经营支出 计 助支出 科目编码 201 栏次 1 2 3 4 合计 4462.09 972.87 3489.21 0.00 805.74 805.74 0.00 796.60 796.60 759.20 一般公共服务支出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 759.20 0.00 0.00 0.00 0.00 37.40 37.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关 20103 机构事务 行政运行 2010301 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 20105 2010507 统计信息事务 专项普查活动 10 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 98.98 98.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 75.60 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 50.86 50.86 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 财政对其他社会保险基金 20827 的补助 财政对失业保险基金的 2082701 补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 2082703 其他财政对社会保险基金 的补助 20899 其他社会保障和就业支出 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 17.24 17.24 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对基本医疗保险基金 21012 的补助 财政对职工基本医疗保险 2101201 基金的补助 211 节能环保支出 312.36 0.00 698.88 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 312.36 0.00 698.88 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 312.36 0.00 698.88 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,663.85 0.00 1585.95 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2,633.85 0.00 1485.95 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 4.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 2,629.85 0.00 1480.95 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 551.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 38.94 38.94 2210201 住房公积金 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 4462.09 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 一般公共 行 2 3 4 一、一般公共服务支出 31 805.74 805.74 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 98.98 98.698 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 32.66 32.66 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 698.88 698.88 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 1416.95 1416.95 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 551.94 551.94 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 55 4462.09 4462.09 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 4462.09 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 12 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 总计 30 4462.09 总计 59 0.00 60 4462.09 0.00 0.00 0.00 4462.09 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 4,462.09 972.87 3,489.21 805.74 805.74 0.00 796.60 796.60 0.00 759.20 759.20 0.00 37.40 37.41 政府办公厅（室）及相 20103 关机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅 2010399 （室）及相关机构事 务支出 20105 统计信息事务 3.21 3.21 0.00 2010507 专项普查活动 3.21 3.21 0.00 20199 其他一般公共服务支出 5.93 5.93 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 5.93 5.93 0.00 208 社会保障和就业支出 98.98 98.98 0.00 98.98 98.98 0.00 75.60 75.60 0.00 50.86 50.86 0.00 24.75 24.75 0.00 6.14 6.14 0.00 3.13 3.13 0.00 0.42 0.42 0.00 2.60 2.60 0.00 行政事业事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 2080506 费支出 财政对其他社会保险基金 20827 的补助 2082701 财政对失业保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补 2082702 助 财政对生育保险基金的补 2082703 助 2082799 其他财政对社会保险基金 13 的补助 20899 其他社会保障和就业支出 17.24 17.24 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 17.24 17.24 0.00 210 卫生健康支出 29.21 29.21 0.00 29.21 29.21 0.00 29.21 29.21 0.00 财政对基本医疗保险基金 21012 的补助 财政对职工基本医疗保险 2101201 基金的补助 211 节能环保支出 312.36 0.00 312.36 21104 自然生态保护 312.36 0.00 312.36 2110499 其他自然生态保护支出 312.36 0.00 312.36 213 农林水支出 2,663.85 0.00 2,663.85 21301 农业农村 2,633.85 0.00 2,633.85 2130124 农村合作经济 4.00 0.00 4.00 2130135 农业资源保护修复与利用 2,629.85 0.00 2,629.85 21305 扶贫 30.00 0.00 30.00 2130504 农村基础设施建设 30.00 0.00 30.00 221 住房保障支出 551.94 38.94 513.00 22101 保障性安居工程支出 513.00 0.00 513.00 2210105 农村危房改造 513.00 0.00 513.00 22102 住房改革支出 38.94 38.94 0.00 2210201 住房公积金 38.94 38.94 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 决算数 码 科目编 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 924.26 302 30101 基本工资 459.31 30201 30102 津贴补贴 200.44 30103 奖金 30106 30107 科目名称 金额 码 商品和服务支出 42.68 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 19.14 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 4.20 30702 国外债务付息 0.00 95.59 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 14 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.86 30206 电费 3.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 24.75 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 29.21 30208 取暖费 4.20 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置 0.00 更新 30112 其他社会保障缴费 23.38 30211 30113 住房公积金 38.94 30212 差旅费 6.14 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 30199 其他工资福利支出 1.79 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00 偿 303 对个人和家庭的补助 5.93 30215 会议费 2.13 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.56 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.81 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 5.93 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和 0.00 群众性自治组织补贴 公务用车运行维 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.49 39999 其他支出 0.00 护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 0.00 支出 人员经费合计 930.19 公用经费合计 15 42.68 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行维护费 公务 国（境） 小计 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 运行费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 公务用 公务用车 接待 车购置 运行运行 费 费 费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.30 0.00 0.49 0.00 0.49 0.81 1.30 0.00 0.49 0.00 0.49 0.81 2.13 2.56 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 2 国内公务接待批次（个） 15 国内公务接待人次（人） 41 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 17 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 4,462.09 972.87 3,489.21 805.74 805.74 0.00 796.60 796.60 0.00 759.20 759.20 0.00 37.40 37.40 0.00 3.21 3.21 0.00 3.21 3.21 0.00 5.93 5.93 0.00 5.93 5.93 0.00 政府办公厅（室）及相关 20103 机构事务 2010301 行政运行 其他政府办公厅（室） 2010399 及相关机构事务支出 20105 2010507 20199 统计信息事务 专项普查活动 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支 2019999 出 208 社会保障和就业支出 98.98 98.98 0.00 20805 行政事业单位养老支出 75.60 75.60 0.00 50.86 50.86 0.00 24.75 24.75 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 18 财政对其他社会保险基 20827 6.14 6.14 0.00 3.13 3.13 0.00 0.42 0.42 0.00 2.60 2.60 0.00 17.24 17.24 0.00 17.24 17.24 0.00 29.21 29.21 0.00 29.21 29.21 0.00 29.21 29.21 0.00 金的补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 财政对生育保险基金 2082703 的补助 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089901 支出 210 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基 21012 金的补助 财政对职工基本医疗 2101201 保险基金的补助 211 节能环保支出 312.36 0.00 312.36 21104 自然生态保护 312.36 0.00 312.36 312.36 0.00 312.36 其他自然生态保护支 2110499 出 213 农林水支出 2,663.85 0.00 2,663.85 21301 农业农村 2,633.85 0.00 2,633.85 4.00 0.00 4.00 2,629.85 0.00 2,629.85 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 2130124 农村合作经济 农业资源保护修复与 2130135 利用 21305 2130504 扶贫 农村基础设施建设 19 221 住房保障支出 551.94 38.94 513.00 22101 保障性安居工程支出 513.00 0.00 513.00 2210105 农村危房改造 513.00 0.00 513.00 22102 住房改革支出 38.94 38.94 0.00 2210201 住房公积金 38.94 38.94 0.00 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分 经济分类名称 类编码 合 计 42.68 302 商品和服务支出 42.68 30201 办公费 19.14 30202 印刷费 4.20 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 3.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 4.20 20 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 6.14 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 2.13 30216 培训费 2.56 30217 公务接待费 0.81 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.49 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 政府采购支出情况表 公开 12 表 21 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 第三部分杂多县莫云乡政府部门 2020 年度部门决算 情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入 5425.85 万元、支出总计 4462.09 万元 。较上年收入、支出总计各增加 1713.16 万元、749.4 万元。 主要原因是项目增加。 （一）收入总计 5425.85 万元，包括： 1.财政拨款收入 4462.09 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年增加 749.4 元，增加 20%，主要原因是项目增加。 2.其他收入 213.99 万元，为本年度从本级财政部门取 得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较 22 上年增加 213.99 元，增长 100%，主要原因是 2020 年其他收 入增加。 3.年初结转和结余 0 万元，主要为杂多县莫云乡政府单 位上年结转本年使用的杂多县莫云乡政府等资金。 （二）支出总计 5425.85 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 805.74 万元，占 5.5%,主要 用于杂多县莫云乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展 公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 129.83 万元，增长 19%，主要原因是项目基本支出增加。 2.社会保障和就业（类）支出 98.98 万元，占 2%,主要 用于杂多县莫云乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展 公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 33.5 万元，增长 51%，主要原因是 2020 年各类社会保障和 就业（类）支出增加。 3.卫生健康支出（类）支出 29.21 万元，占 0.7%,主要 用于杂多县莫云乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展 公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 18.52 万元，减少 39%，主要原因是 2020 年卫生健康（类） 平均支出减少。 4.农林水（类）支出 2663.85 万元，占 60%,主要用于杂 多县莫云乡政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅 23 等方面的支出。较上年减少 11 万元，减少 4%，主要原因是 主要原因是 2020 年无农林水（类）支出减少。 5.住房保障（类）支出 551.94 元，占 12%,主要用于杂 多县莫云乡政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅 等方面的支出。较上年增加 505.46 万元，增加 108%，主要 原因是项目增多。 6、年木结转和结余 963.77 万元。 二、收入情况说明 本年收入合计 5425.85 元，其中：财政拨款收入 4462.09 万元，占 82%；上级补助收入杂多县莫云乡政府万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 963.77 万元，占 16%。 三、支出情况说明 本年支出合计 4462.09 万元，其中：基本支出 972.87 万元，占 22%；项目支出 3489.21 万元，占 78%；上缴上级 支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 4462.09 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 749.4 万元，增长 20%。主要 原因是项目增加。 24 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 4462.09 万元，占本年支出 合计的 99.96%。较上年增加 749.4 万元，增长 20%。主要原 因是项目增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 805.74 万元，占 28.53%；社会保障和就 业（类）支出 98.98 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 29.21 万元，占 8.9%；农林水（类）支出 2663.85 万元，占 31.36%；住房保障（类）支出 551.94 万元，占 9.24%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2967.50 万元， 支出决算为 4462.09 万元，完成年初预算的 398.22%。决算 数大于预算数的主要原因是基本支出增加。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9465 万元， 支出决算为 805.74 万元，完成年初预算的 15.6%。决算数小 于预算数的主要原因是基数减少。 2.社会保障和就业（类） 25 （1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.7 万元，支出决算为 50.86 万元。决算数小于预算数的主要原 因是基数增加。 （2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.5 万元，支出决算为 24.75 万元。决算数小于预算数的主要原 因是基数增加。 （3）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算 为 0.61 万元，支出决算为 3.13 万元。决算数大于预算数的 主要原因是基数增加。 （4）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数小于预算数的主要 原因是基数减少。 （5）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算 为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数的主要 原因是基数增加。 （5）社会保障和就业（类）其他财政对其他社会保险 26 基金的补助（款）其他财政对生育保险基金的补助（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元。决算数大于预 算数的主要原因是基数增加。 3.卫生健康支出（类） 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预 算为 43.3 万元，支出决算为 29.21 万元，决算数小于预算 数的主要原因是基数减少。 4.农林水支出（类） （1）农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数 的主要原因是项目增加。 （2）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复 与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2629.85 万 元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。 （3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础实施建设 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大 于预算数的主要原因是项目增加。 5.住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 27 决算为 513 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。 （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 46.9 万元，支出决算为 38.94 万 元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因 是基数减小。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 972.87 万元，其中： 人员经费 930.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.68 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公 28 务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本 性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 1.30 万元，支出决 算为 1.30 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%； 公务用车购置及运行费预算 0.49 万元，支出决算为 0.49 万 元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.81 万元,支出决算 为 0.81 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，占 48.62%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 44.23%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行费支出 0.49 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 0.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。 2.公务接待费支出 0.81 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 15 批次，接待 41 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 29 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.2%。公务用车购置及运行维护费支出决 算数比上年数减少 0.01 万元，下降 2%，主要原因是运行维 护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元， 下降 30%。主要原因是接待次数少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年本单位无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年本单位无国有资本经营预算。 2 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 4462.09 万元，占本年支出合计 的 91.24%。较上年增加 749.4 元，增加 20%。主要原因是基 本支出减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）805.74 万元，占 28.98%；社会保障和就业支 出（类）98.98 万元，占 8.53%；卫生健康支出（类）29.21 万元，占 2.35%；农林水支出（类）2663.85 万元，占 45.65%； 住房保障支出（类）551.94 万元，占 10.54%。 十一、机关运行经费支出情况说明 30 2020 年度，机关运行经费支出 42.68 万元，比上年减 少 9.12 万元，下降 17%，主要原因是基本支出减少。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十三、预算绩效情况说明 2020 年度本单位无预算绩效。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，杂多县 莫云乡政府共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 31 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 32 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 33 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 34