024卫健局12-部门预算批复表.xlsx

2022年新抚区卫生健康局部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：新抚区卫生健康局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 692.44 一、社会保障和就业支出 18.64 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 661.95 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 11.85 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 692.44 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 692.44 支 出 总 692.44 计 692.44 收入预算总表 表2 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 合计 692.44 692.44 692.44 新抚区卫生健康局本级 692.44 692.44 692.44 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公 共预算 国有 政府性 资本 基金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 208 合计 项目支出 692.44 社会保障和就业支出 小计 人员经费 公用经费 129.46 125.10 4.36 18.64 18.64 18.64 562.98 20805 行政事业单位养老支出 18.64 18.64 18.64 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.80 9.80 9.80 661.95 98.97 94.61 4.36 86.02 86.02 81.66 4.36 86.02 86.02 81.66 4.36 210 21001 2100101 21004 2100408 21007 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公共卫生 基本公共卫生服务 计划生育事务 393.58 393.58 393.58 393.58 169.40 169.40 169.40 2100717 计划生育服务 169.40 21011 行政事业单位医疗 12.95 12.95 12.95 2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 12.95 11.85 11.85 11.85 221 住房保障支出 562.98 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22102 住房改革支出 11.85 11.85 11.85 2210201 住房公积金 11.85 11.85 11.85 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：新抚区卫生健康局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 692.44 一、本年支出 692.44 （一）一般公共预算拨款收入 692.44 (一)社会保障和就业支出 18.64 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 661.95 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 11.85 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 692.44 支 出 总 计 692.44 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 208 人员经费 公用经费 合计 692.44 129.46 125.10 社会保障和就业支出 18.64 18.64 18.64 4.36 562.98 562.98 20805 行政事业单位养老支出 18.64 18.64 18.64 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.80 9.80 9.80 661.95 98.97 94.61 4.36 86.02 86.02 81.66 4.36 86.02 86.02 81.66 4.36 210 21001 2100101 21004 2100408 21007 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 公共卫生 基本公共卫生服务 计划生育事务 393.58 393.58 393.58 393.58 169.40 169.40 169.40 2100717 计划生育服务 169.40 21011 行政事业单位医疗 12.95 12.95 12.95 2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 12.95 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 221 住房保障支出 人员经费 公用经费 11.85 11.85 11.85 22102 住房改革支出 11.85 11.85 11.85 2210201 住房公积金 11.85 11.85 11.85 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区卫生健康局 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 129.46 125.10 301 工资福利支出 102.92 102.92 30101 基本工资 39.75 39.75 30102 津贴补贴 27.92 27.92 30103 奖金 6.07 6.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.80 9.80 30110 职工基本医疗保险缴费 7.53 7.53 30113 住房公积金 11.85 11.85 302 商品和服务支出 12.28 7.92 30201 办公费 3.30 30239 其他交通费用 7.92 30299 其他商品和服务支出 1.06 303 对个人和家庭的补助 4.36 4.36 3.30 7.92 1.06 14.26 14.26 30301 离休费 4.42 4.42 30302 退休费 4.42 4.42 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区卫生健康局 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 30307 科目名称 医疗费补助 人员经费 5.42 公用经费 5.42 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：新抚区卫生健康局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 562.98 562.98 562.98 新抚区卫生健 康局本级 562.98 562.98 562.98 城镇夫妻双方无工 作单位独生子女父 母奖励费 27.00 27.00 27.00 基本药物制度（药 品零差价） 225.40 225.40 225.40 计生特殊家庭住院 护理保险 25.21 25.21 25.21 农村部分计划生育 家庭奖励扶助 3.60 3.60 3.60 计划生育家庭特别 扶助制度 113.59 113.59 113.59 基本公共卫生服务 168.18 168.18 168.18 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 201 20101 692.44 692.44 692.44 一般公共服务支出 人大事务 2010102 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支 出 18.64 18.64 18.64 20805 行政事业单位养老 支出 18.64 18.64 18.64 2080501 行政单位离退休 8.84 8.84 8.84 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 9.80 9.80 9.80 661.95 661.95 661.95 20808 2080802 抚恤 伤残抚恤 20830 财政代缴社会保险 费支出 2083099 财政代缴其他社会 保险费支出 210 卫生健康支出 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 21001 上年结转结余 卫生健康管理事务 86.02 86.02 86.02 2100101 行政运行 86.02 86.02 86.02 2100102 一般行政管理事务 公共卫生 393.58 393.58 393.58 2100408 基本公共卫生服务 393.58 393.58 393.58 2100409 重大公共卫生服务 21004 21007 计划生育事务 169.40 169.40 169.40 2100717 计划生育服务 169.40 169.40 169.40 2100799 其他计划生育事务 支出 21011 行政事业单位医疗 12.95 12.95 12.95 2101101 行政单位医疗 12.95 12.95 12.95 221 住房保障支出 11.85 11.85 11.85 住房改革支出 11.85 11.85 11.85 22102 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 2210201 住房公积金 11.85 上年结转结余 11.85 11.85 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 692.44 692.44 692.44 机关工资福利支出 102.92 102.92 102.92 50101 工资奖金津补贴 73.74 73.74 73.74 50102 社会保障缴费 17.33 17.33 17.33 50103 住房公积金 11.85 11.85 11.85 50199 其他工资福利支出 405.86 405.86 405.86 404.80 404.80 404.80 501 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 1.06 1.06 1.06 对个人和家庭的补助 183.66 183.66 183.66 50901 社会福利和救助 174.82 174.82 174.82 50902 助学金 50905 离退休费 8.84 8.84 8.84 50999 其他对个人和家庭补助 503 50306 509 机关资本性支出（一） 设备购置 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 302 上年结转结余 合计 692.44 692.44 692.44 商品和服务支出 405.86 405.86 405.86 396.88 396.88 396.88 7.92 7.92 7.92 30201 办公费 30211 差旅费 30212 因公出国（境） 费用 30239 其他交通费用 30226 劳务费 30227 委托业务费 30202 印刷费 30209 物业管理费 30229 福利费 30213 维修（护）费 30216 培训费 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30208 取暖费 30240 税金及附加费用 30225 专用燃料费 30218 专用材料费 30228 工会经费 30214 租赁费 30207 邮电费 30205 水费 30203 咨询费 30299 其他商品和服务 支出 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维 护费 30204 手续费 1.06 上年结转结余 1.06 1.06 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30206 电费 30215 会议费 30224 被装购置费 303 对个人和家庭的补 助 上年结转结余 183.66 183.66 183.66 30304 抚恤金 30309 奖励金 27.00 27.00 27.00 30302 退休费 4.42 4.42 4.42 30305 生活补助 142.40 142.40 142.40 30306 救济费 30303 退职（役）费 30301 离休费 4.42 4.42 4.42 30307 医疗费补助 5.42 5.42 5.42 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30308 301 30108 助学金 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 30101 30111 30112 上年结转结余 基本工资 102.92 102.92 102.92 9.80 9.80 9.80 39.75 39.75 39.75 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30103 奖金 6.07 6.07 6.07 30102 津贴补贴 27.92 27.92 27.92 30113 住房公积金 11.85 11.85 11.85 7.53 7.53 7.53 30199 30110 310 31002 其他工资福利支 出 职工基本医疗保 险缴费 资本性支出 办公设备购置 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：新抚区卫生健康局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：新抚区卫生健康局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 政府性 一般公 基金预 共预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 单位：万元 024001新抚区卫生健康局本级-210402000 年度预算收入 692.44 年度部门预算支出 年度预算支出 692.44 人员类项目 125.10 其他运转类项目 252.40 4.36 特定目标类项目 310.58 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.36 部门预算基本支出人员经费 125.10 城镇夫妻双方无工作单位独生子女父母奖励费 27.00 基本药物制度（药品零差价） 225.40 用于健康系统正常运转 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 业务管理 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 = 100 % 2022-12 政府采购管理违法违 = 规行为发生次数 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 成本控制成效 服务对象满意度 社会效应 社会公众满意度 可持续性 体制机制改革 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 “失独人员”满意度 >= 75 % 2022-12 基层医疗卫生机构满 >= 意度 80 % 2022-12 被接种群众满意度 >= 80 % 2022-12 当地计生群众满意度 >= 75 % 2022-12 综合管理水平 水平提高 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 计生特殊家庭住院护理保险 主管部门 新抚区卫生健康局 实施单位 新抚区卫生健康局本级 预算资金情况 总体目标 25.21 保费150元/人，由省、市、县（区）三级财政承担，省承担50%，其余市、县（区）两级按1:1比例配套，新抚区1681人*150元/人=252150 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 计划生育家庭特别扶助人数 = 100% 人 2022-12 资金使用合规率 >= 100% % 2022-12 资金足额发放率 = 100% % 2022-12 成本指标 计划生育家庭特别扶助户平均费用 >= 100% 元 2022-12 效益指标 社会效益指标 社会稳定指标 满意度指标 服务对象满意度指标 政策满意度 一级指标 产出指标 质量指标 绩效指标 100% >= 100% 2022-12 % 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 农村部分计划生育家庭奖励扶助 主管部门 新抚区卫生健康局 实施单位 新抚区卫生健康局本级 预算资金情况 总体目标 3.60 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准80元/人/月。 万元 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 满意 80元/人/月*12个月*1835人=176.16 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 绩效指标 100% 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 计划生育家庭特别扶助制度 主管部门 新抚区卫生健康局 实施单位 新抚区卫生健康局本级 预算资金情况 总体目标 113.59 独生子女伤残家庭扶助金发放标480元/人/月。独生子女死亡家庭扶助金发放标准610元/人/月。 省和国家占总资金的80%，市、区各占 总资金的10%。 480元/人/月*12个月*930人=535.68万元 610元/人/月 *12个月*820人=600.24万元 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 满意 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 绩效指标 100% 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 基本公共卫生服务 主管部门 新抚区卫生健康局 实施单位 新抚区卫生健康局本级 预算资金情况 总体目标 168.18 人均74元，省以上80%，市、区配套各10%。 新抚本级212887人*（79元*10%）=1681808元 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 满意 新抚区服务人口合计252000人，原 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 绩效指标 100% 2022-12 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：新抚区卫生健康局 项 目 合 计 单位：万元 总计 已分配数 未分配数