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吴堡县残疾人联合会 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 - 1 - 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 - 2 - 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 - 3 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能。 1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维 护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利， 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全 意为残疾人服务。 2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法 定义务，为构建和谐社会贡献力量。 3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾 人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、 偏见和障碍。 4、协助县政府制订实施残疾人事业发展纲要，促进残疾 人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、 科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社 会生活的环境和条件。 5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策 规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作 进行指导和管理。 6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。 7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工 作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。 - 4 - 8、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）内设机构。 本部门无内设机构。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。 单位管理的离退休人员 1 人。 - 5 - 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经 济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 - 6 - 表格为空的理由 本部门无政府性基 金预算财政拨款收 支 本部门无国有资本 经营决算 拨款收 支 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：吴堡县残疾人联合会 收 项 金额单位：万元 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 297.10 出 项目 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8 .其他收入 8.社会保障和就业支出 决算数 297.10 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 297.10 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 297.10 支出总计 297.10 297.10 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 - 7 - 收入决算表 公开 02 表 编制部门：吴堡县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 入合计 财政拨 上级补 款收入 助收入 小计 其中：教育 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 收费 297.10 297.10 一般公 201 共服务 297.10 297.10 支出 20129 2012901 群众团 体事务 行政运 行 297.10 297.10 79.21 79.21 217.89 217.89 一般行 2012902 政管理 事务 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 - 8 - 支出决算表 公开 03 表 编制部门：吴堡县残疾人联合会 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 20129 一般公共服务 支出 群众团体事务 2012901 行政运行 2012902 一般行政管理 事务 合计 基本支出 项目支出 297.10 297.10 297.10 297.10 79.21 217.89 297.10 79.21 217.89 79.21 79.21 217.89 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 217.89 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：吴堡县残疾人联合会 项 收入 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 297.10 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 297.10 297.10 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 297.10 297.10 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支 出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支 出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支 出 23.其他支出 24.债务还本支出 本年收入合计 297.10 年初财政拨款 结转和结余 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 297.10 支出总计 297.10 297.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 10 - - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：吴堡县残疾人联合会 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 79.21 67.45 11.76 301 工资福利支出 67.45 67.45 30101 基本工资 26.56 26.56 30102 津贴补贴 13.67 13.67 30103 奖金 2.47 2.47 30107 绩效工资 8.75 8.75 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 8.04 8.04 30109 职业年金缴费 0.02 0.02 30110 职工基本医疗保险缴 费 2.22 2.22 30113 住房公积金 5.71 5.71 302 商品和服务支出 11.76 11.76 30201 办公费 3.22 3.22 30202 印刷费 0.81 0.81 30205 水费 0.54 0.54 30207 邮电费 1.46 1.46 30211 差旅费 1.65 1.65 30228 工会经费 0.53 0.53 30239 其他交通费用 1.69 1.69 30299 其他商品和服务支出 1.86 1.86 经济分类 科目编码 备注 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 297.10 万元，与上年相比收、 支总计增加 59.99 万元，增长 25.30%。主要是残疾人事业项 目类经费增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 297.10 万元，其中：财政拨款收入 297.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 - 16 - 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 297.10 万元，其中：基本支出 79.21 万 元，占 26.67%；项目支出 217.89 万元，占 73.33%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 297.10 万元，与上 年相比收、支总计各增加 59.99 万元，增长 25.30%。主要原 因是残疾人事业项目类经费增加。 - 17 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 297.10 万元，支出决算 297.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相 比，财政拨款支出增加 59.99 万元，增长 25.30%，主要原因 是残疾人事业项目类经费增加。 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。 预算 79.21 万元，支出决算 79.21 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。 - 18 - 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行 政管理事务（项）。 预算 217.89 万元，支出决算 217.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.21 万元，包括 人员经费支出和公用经费。其中： （一）人员经费 67.45 万元，主要包括：基本工资 26.56 万元、津贴补贴 13.67 万元、奖金 2.47 万元、绩效工资 8.75 万元、机关事业单位基本养老保险 8.04 万元、职业年金缴费 0.02 万元、职工基本医疗保险 2.22 万元、住房公积金 5.71 万元。 （二）公用经费 11.76 万元，主要包括：办公费 3.22 万 元、印刷费 0.81 万元、水费 0.54 万元、邮电费 1.46 万元、 差旅费 1.65 万元、工会经费 0.53 万元、其他交通费用 1.69 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元。 - 19 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元， 支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 10.03 万元，支出决 算 10.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 20 - 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 本年度机关运行经费预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万 元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要 原因是人员经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 46 万元，其中：政府采购货 物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务 类支出 46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 - 21 - 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理 制度体系，为全面实施预算绩效管理，建立科学规范的财政支 出绩效管理评价体系。结合我会的实际，制定了我会的绩效管 理办法，完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、 绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职 能，突出绩效导向，落实主体责任。通过全方位、全过程、全 覆盖实施预算管理，做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项 目绩效由我会业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总审核 后提交县财政局绩效科和相关业务科室。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财 政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面 自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 50.298 万元，占部门预 算项目支出总额的 23%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看保障了机关的有效运行，促进了残疾人就业，为残疾 人提供康复服务。 本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 - 22 - 本部门在县级部门决算中反映残疾人事业发展补助（中 央）、残疾人事业-康复和就业（省级）、残疾人事业-十件实 事（市级）3 个项目支出绩效自评结果。 1.残疾人事业发展补助资金（中央）项目支出绩效自评综 述：全年预算数 16.986 万元，执行数 16.986 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：为有需求的残疾人提供经 济有效、精准专业的医疗和康复服务；完成 50 人农村实用技 术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提 高残疾人教育水平；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实 施,帮助 47 人残疾人得到托养照料。发现的问题及原因：大部 分项目按时完成，精准康复家庭医生签约服务进度缓慢。下一 步改进措施：加快项目资金支出进度。 2.残疾人事业-康复和就业补助资金（省级）项目支出绩 效自评综述：全年预算数 22.412 万元，执行数 19.5 万元，完 成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：通过实施精准康复家 庭签约服务项目，为有康复需求持证残疾人提供基础康复服务， 改善残疾人的生活状况；资助 1 个残疾人扶贫基地，促进残疾 人增收解困，提高残疾人生活质量；实施农村残疾人阳光增收 项目，帮助 19 户农村残疾人通过产业扶持或分享产业扶持项 目受益实现增收。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，项 目不能及时推进。下一步改进措施：加快项目资金支出进度。 3.残疾人事业-十件实事（市级）补助资金项目支出绩效 - 23 - 自评综述：全年预算数 10.9 万元，执行数 10.9 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实名制培训残疾人 康复机构专业人士，实施精准康复服务培训，残疾人家庭医生 签约培训，从而深入推进我县残疾人家庭医生签约服务工作， 加强人才培养，提升服务水平；通过基层残疾人组织建设，提 升残疾人组织精准化水平；做好重点宣传，努力扩大宣传阵地， 推进残疾人公共文化服务；促进残疾人体育事业持续健康发展， 拓展残疾人康复体育、健身体育内容，扩大参与面，提高残疾 人竞技体育水平；通过临时救助，适当减轻残疾人的生活负担。 发现的问题及原因：大部分项目资金按时完成，部分资金由于 疫情原因进度缓慢。下一步改进措施：加快项目资金支出进度。 - 24 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 残疾人事业发展补助资金 （中央） 残疾人联合会 256002 主管部门及代码 年初预算数 实施单位 全年预算数 残疾人联合会 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 16.986 万元 16.986 万元 10 （万元） 其中：财政拨款 16.986 万元 16.986 万元 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 根据榆政财社发〔2021〕106 号文件，做以下概述： 年度 总体 目标 1.为有需求的残疾人提供经济有效、精准专业的医疗和康复服务；2.完 成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技 能，提高残疾人教育水平；3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实 年度指标：16.986 万元；实际完成： 16.986 万元 施,帮助残疾人得到托养照料。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 未完成原 因分析 有需求的困难残疾人 得到残疾人基本康复 2.236 万元 2.236 万元 3 万元 3 万元 11.75 万元 11.75 万元 85% 85% 托养服务对象准确率 100% 100% 项目完成及时性 及时 及时 2.236 万元 2.236 万元 3 万元 3 万元 11.75 万元 11.75 万元 明显改善 明显改善 显著提高 显著提高 服务比例 数量指标 培训农村贫困残疾人 人数 受助接受托养服务人 次 产出指标 绩 实用技术培训内容实 质量指标 效 时效指标 指 用率 残疾人精准康复服务 标 农村困难残疾人实用 成本指标 技术培训 阳光家园计划（标准： 2500 元/人） 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 减轻残疾人负担，方便 残疾人出行 提升残疾人的幸福感 50 48 30 29 享受康复服务对 ≥80% ≥80% 象的满意度 满意度指 受助残疾人或家 ≥80% ≥80% 10 9 标 属满意度 总分 96 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 - 25 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 残疾人康复、残疾人就业和扶贫 残疾人联合会 256002 主管部门及代码 年初预算数 （省级） 实施单位 全年预算数 残疾人联合会 全年执行数 分值 执行率 得分 87% 8 项目资金 年度资金总额 22.412 万元 19.5 万元 10 （万元） 其中：财政拨款 22.412 万元 19.5 万元 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 根据榆政财综发〔2021〕29 号文件，做以下概述： 年度 总体 目标 1.通过实施精准康复家庭签约服务项目，为有康复需求持证残疾人提供 基础康复服务，改善残疾人的生活状况；2.资助残疾人扶贫基地，促进 残疾人增收解困，提高残疾人生活质量；3.实施农村残疾人阳光增收项 年度指标：22.412 万元；实际完成： 19.5 万元 目，帮助农村残疾人通过产业扶持或分享产业扶持项目受益实现增收。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 结余项目 资金 2022 年继续实 施 有康复需求的持证残疾人提 1456 0 1个 1个 19 人 19 人 85% 0% 扶贫基地验收合格率 100% 100% 项目完成及时性 及时 及时 2.912 万元 0 9.5 万元 9.5 万元 10 万元 10 万元 明显改善 明显改善 显著提高 显著提高 ≥80% ≥80% 供基础康复服务人数 数量指标 资助扶贫基地数量 实施阳光增收人数 未完成原 因分析 有康复需求的持证残疾人提 质量指标 绩 产出指标 时效指标 供基础康复服务覆盖率 效 有康复需求的持证残疾 指 人提供基础康复服务金 标 额 成本指标 50 48 30 28 农村困难残疾人实用技术培 训 阳光家园计划（标准： 2500 元/人） 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 有康复需求的持证残疾人生 活状况 提升残疾人的幸福感 享受康复服务对象的满意度 9 总分 93 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 受助残疾人或家属满意度 - 26 - ≥85% ≥85% 10 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 残疾人事业-十件实事补助资金（市级） 项目名称 残疾人联合会 256002 主管部门及代码 年初预算数 实施单位 全年预算数 残疾人联合会 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 10.9 万元 10.9 万元 10 （万元） 其中：财政拨款 10.9 万元 10.9 万元 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 根据榆政财社发〔2021〕151 号文件，做以下概述： 1.通过实名制培训残疾人康复机构专业人士，实施精准康复服务培训， 年度 总体 目标 残疾人家庭医生签约培训，从而深入推进我县残疾人家庭医生签约服务 工作，加强人才培养，提升服务水平。2.通过基层残疾人组织建设，提 年度指标：10.9 万元；实际完成：10.9 升残疾人组织精准化水平。3.做好重点宣传，努力扩大宣传阵地，推进 万元 残疾人公共文化服务。4.促进残疾人体育事业持续健康发展，拓展残疾 人康复体育、健身体育内容，扩大参与面，提高残疾人竞技体育水平。 5.通过临时救助，适当减轻残疾人的生活负担。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 康复人才培训人数 数量指标 质量指标 绩 产出指标 指 标 成本指标 社会效益 指标 效益指标 满意度指 标 ≧20 人次 ≦10 人 ≦10 人 健全残疾人协会规范化建设 1个 1个 临时救助覆盖率 90% 90% 100% 100% 及时 及时 康复人才培训 1.5 万元 1.5 万元 接受临时救助 2 万元 2 万元 残疾人宣传文化体育 1.5 万元 1.5 万元 基层残联组织专项改革试点 3.9 万元 3.9 万元 健全残疾人协会规范化建设 2 万元 2 万元 明显改善 明显改善 显著提高 显著提高 享受康复服务对象的满意度 ≥85% ≥85% 受助残疾人或家属满意度 ≥90% ≥90% 未完成原 因分析 接受临时救助（标准≧ 2000 元/人） 50 基层残疾人组织服务覆 48 盖率 时效指标 效 ≧20 人次 得分 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 项目完成及时性 减轻残疾人负担，方便残疾 人出行 提升残疾人的幸福感 30 28 10 9 总分 95 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 - 27 - （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分， 全年预算数 297.10 万元，执行数 297.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关 的有效运行，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关 运行事务工作，提高了服务质量。发现的问题及原因：部分项 目由于资金下达迟缓，影响项目实施进度。下一步改进措施： 加强与相关部门的对接，提高项目的实施进度。 - 28 - 整体支出绩效自评表 （2021 年度） 自 一级 二级 三级指 指标 指标 标 评分标准 指标解释 分 评 值 得 分 在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%，在 财政供 养人员 控制率 以 100%为标准。在职人 职人员数：部门（单位） 员控制率≤100%，计 5 实际在职人数，以财政部 分；每超过一个百分点扣 门确定的部门决算编制口 0.5 分，扣完为止。 径为准。编制数：机构编 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 制部门核定批复的部门 （单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率≤0， “三公经费”变动率=[（本 投 入 (15 分) 预算 “三公 计 5 分； 年度“三公经费”总额- 配置 经费”变 “三公经费”＞0 分，每 上年度“三公经费”总额） (15 分) 动率 超过一个百分点扣 0.5 /上年度“三公经费”总额] 分，扣完为止。 ×100%。 重点支出安排率≥90%， 计 5 分；80%（含）-90%， 重点支 出 安排率 计 4 分；70%（含）-80%， 计 3 分；60%（含）-70%， 计 2 分； 低于 60%不得分。 重点支出安排率=（重点 项目支出/项目总支出） ×100%。 预算 调整率 预算 执行 预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%(含)，计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。 (15 分) 支付 进度 春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 - 29 - 重点项目支出：单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出：部门（单位）年 度预算安排的项目支出总 额。 预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 按照相关规定，及时下达。 扣分原 因和其 他说明 资金 结余 “三公 经费” 控制率 过 程 (40 分) 管理 制度 健全性 预算 管理 (15 分) 资金 使用 合规性 预决算 信息公 开性和 完善性 无结余，得 3 分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 按照相关规定，足额下达。 分；结余超过上年结转， 不得分。 以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 ①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有 效执行，1 分。 ①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完 为止。 ①按规定内容公开预决 算信息，1 分； ②按规定时限公开预决 算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计 信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计 信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确，0.5 分。 - 30 - 3 2 6 6 3 2 3 3 3 3 “三公经费”控制率-（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%。 按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。 部门（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情 况。 预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。 预算 过 管理 (15 分) 程 政府采购执行率=（实际政 政府 采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数）× 100%。 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 25 24 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。 公务卡 刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。 部门（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。 部门（单位）为加强资产 管理 制度 健全性 ①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 过 程 资产 管理 (10 分) 资产 管理 安全性 固定资 产利用 率 产出 ①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范； ④资 产账务管理合规，账实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。 每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 《政府 此三项指标可根据部门 职责 工作报 实际并结合部门整体支 履行 告》目标 出绩效目标设立情况有 任务完 选择的进行设置，并将其 成情况 细化为相应的个性化指 （25 分） (25 分) - 31 - 部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况 固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100% 此三项指标结合单位实际 情况进行细化。 省市重 标。 点工程 和重大 项目建 设完成 情况 单位职 能工作 经济 此三项指标为设置部门 效益 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 效 果 (20 分) 社会 可根据部门实际并结合 此三项指标结合单位实际 效益 部门整体支出绩效目标 情况进行细化。 履职 15 14 5 4 100 91 设立情况有选择的进行 效益 生态 设置，并将其细化为相应 (20 分) 效益 的个性化指标。 社会公 95%（含）以上计 5 分； 众或服 85%（含）-95%，计 3 分； 部门（单位）履行职责而 务对象 75%（含）-85%，计 1 分； 影响到的部门，群体或个 满意度 低于 75%计 0 分。 社会公众或服务对象是指 人。 总 分 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标 解释”进行细化，总分为 100 分。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。 - 32 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的 支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他 费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 33 -