附件：本溪市人力资源和社会保障局部门预算公开表.xlsx

2023年本溪市人力资源和社会保障局部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 12,666.08 一、社会保障和就业支出 11,501.28 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 100.00 三、国有资本经营预算拨款收入 三、资源勘探工业信息等支出 600.00 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 464.80 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 12,666.08 上年结转结余 本年支出合计 12,666.08 年终结转结余 收 入 总 计 12,666.08 支 出 总 计 12,666.08 收入预算总表 表2 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 12,666.08 12,666.08 12,666.08 本溪市人力资源和社会 保障局本级 1,436.66 1,436.66 1,436.66 本溪市社会保险事业管 理中心 5,000.74 5,000.74 5,000.74 本溪市人力资源服务中 心 6,228.68 6,228.68 6,228.68 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 人员经费 公用经费 12,666.08 6,102.76 5,473.11 629.65 6,563.32 11,501.28 5,637.96 5,008.31 629.65 5,863.32 6,988.30 4,875.89 4,255.70 620.19 2,112.41 753.37 615.48 137.89 11.64 2080101 行政运行 765.01 2080102 一般行政管理事务 79.00 79.00 2080106 就业管理事务 50.00 50.00 2080107 社会保险业务管理事务 310.00 310.00 2080108 信息化建设 2.40 2.40 2080150 事业运行 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5,071.49 4,122.52 3,640.22 482.30 710.40 948.97 710.40 20805 行政事业单位养老支出 715.31 715.31 705.85 9.46 2080501 行政单位离退休 34.93 34.93 32.38 2.55 2080502 事业单位离退休 105.79 105.79 98.88 6.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 475.87 475.87 475.87 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98.72 98.72 98.72 支出预算总表 表3 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 20807 就业补助 人员经费 公用经费 3,110.70 3,110.70 544.46 544.46 2080701 就业创业服务补贴 2080704 社会保险补贴 1,401.06 1,401.06 2080705 公益性岗位补贴 641.90 641.90 2080711 就业见习补贴 465.64 465.64 2080713 促进创业补贴 57.64 57.64 20808 抚恤 46.76 46.76 46.76 46.76 46.76 2080802 伤残抚恤 46.76 20819 最低生活保障 69.12 69.12 69.12 69.12 571.09 571.09 571.09 571.09 100.00 100.00 2081901 20899 2089999 210 城市最低生活保障金支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 100.00 100.00 2101103 公务员医疗补助 100.00 100.00 支出预算总表 表3 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 215 21501 2150199 221 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 其他资源勘探业支出 住房保障支出 人员经费 公用经费 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 464.80 464.80 464.80 22102 住房改革支出 464.80 464.80 464.80 2210201 住房公积金 441.46 441.46 441.46 2210203 购房补贴 23.34 23.34 23.34 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 12,666.08 一、本年支出 12,666.08 （一）一般公共预算拨款收入 12,666.08 (一)社会保障和就业支出 11,501.28 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 100.00 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)资源勘探工业信息等支出 600.00 二、上年结转 (四)住房保障支出 464.80 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 12,666.08 支 出 总 计 12,666.08 一般公共预算支出表 表5 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 人员经费 公用经费 12,666.08 6,102.76 5,473.11 629.65 6,563.32 11,501.28 5,637.96 5,008.31 629.65 5,863.32 6,988.30 4,875.89 4,255.70 620.19 2,112.41 753.37 615.48 137.89 11.64 2080101 行政运行 765.01 2080102 一般行政管理事务 79.00 79.00 2080106 就业管理事务 50.00 50.00 2080107 社会保险业务管理事务 310.00 310.00 2080108 信息化建设 2.40 2.40 2080150 事业运行 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 5,071.49 4,122.52 3,640.22 482.30 710.40 948.97 710.40 20805 行政事业单位养老支出 715.31 715.31 705.85 9.46 2080501 行政单位离退休 34.93 34.93 32.38 2.55 2080502 事业单位离退休 105.79 105.79 98.88 6.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 475.87 475.87 475.87 一般公共预算支出表 表5 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2080506 20807 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 98.72 人员经费 98.72 公用经费 98.72 3,110.70 3,110.70 544.46 544.46 2080701 就业创业服务补贴 2080704 社会保险补贴 1,401.06 1,401.06 2080705 公益性岗位补贴 641.90 641.90 2080711 就业见习补贴 465.64 465.64 2080713 促进创业补贴 57.64 57.64 20808 抚恤 46.76 46.76 46.76 46.76 46.76 2080802 伤残抚恤 46.76 20819 最低生活保障 69.12 69.12 69.12 69.12 571.09 571.09 571.09 571.09 100.00 100.00 2081901 20899 2089999 210 城市最低生活保障金支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 一般公共预算支出表 表5 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 21011 行政事业单位医疗 100.00 100.00 2101103 公务员医疗补助 100.00 100.00 资源勘探工业信息等支出 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 215 21501 2150199 221 资源勘探开发 其他资源勘探业支出 住房保障支出 464.80 464.80 464.80 22102 住房改革支出 464.80 464.80 464.80 2210201 住房公积金 441.46 441.46 441.46 2210203 购房补贴 23.34 23.34 23.34 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 6,102.76 5,473.11 301 工资福利支出 5,288.83 5,288.83 30101 基本工资 1,796.40 1,796.40 30102 津贴补贴 772.83 772.83 30103 奖金 148.34 148.34 30107 绩效工资 855.58 855.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 475.87 475.87 30109 职业年金缴费 140.72 140.72 30110 职工基本医疗保险缴费 237.88 237.88 30112 其他社会保障缴费 40.22 40.22 30113 住房公积金 441.46 441.46 30199 其他工资福利支出 379.53 379.53 302 商品和服务支出 629.65 629.65 629.65 30201 办公费 52.40 52.40 30202 印刷费 0.50 0.50 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30203 咨询费 3.00 3.00 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 8.00 8.00 30206 电费 52.00 52.00 30207 邮电费 14.50 14.50 30208 取暖费 115.01 115.01 30211 差旅费 39.18 39.18 30213 维修（护）费 2.00 2.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 54.51 54.51 30231 公务用车运行维护费 27.72 27.72 30239 其他交通费用 230.82 230.82 30299 其他商品和服务支出 27.91 27.91 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 184.28 184.28 29.81 29.81 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30302 退休费 105.42 105.42 30304 抚恤金 46.76 46.76 30305 生活补助 2.29 2.29 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 27.72 公务用车购置费 27.72 公务用车运行费 27.72 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 6,563.32 6,563.32 6,563.32 本溪市人力资 源和社会保障 局本级 472.16 472.16 472.16 信息化运行维护经 费 2.40 2.40 2.40 各部门物业管理费 79.00 79.00 79.00 控访工作经费 11.64 11.64 11.64 市直公务员和参公 身份工伤人员医疗 费 100.00 100.00 100.00 机关事业单位失独 或终生未生育人员 一次性退休补贴 150.00 150.00 150.00 信访联席会议事项 专项经费 69.12 69.12 69.12 社会保险基金监督 举报奖励经费 10.00 10.00 10.00 事业单位公开招聘 考试经费 50.00 50.00 50.00 1,804.02 1,804.02 1,804.02 本溪市社会保 险事业管理中 心 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 项目支出预算表 表9 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 一般公共 预算 合计 各部门物业管理费 42.61 42.61 42.61 信息化运行维护经 费 29.92 29.92 29.92 困难企业省劳模生 活补助经费 1.20 1.20 1.20 本溪县退管所工资 40.00 40.00 40.00 市金山医院医护人 员按事业单位待遇 享受养老保险补差 款 79.20 79.20 79.20 占地招工退休人员 待遇补助 220.00 220.00 220.00 市直生产经营性事 业单位划转人员补 助 220.00 220.00 220.00 破产矿山社会职能 移交补助资金 460.00 460.00 460.00 煤炭企业破产及有 色矿山破产经常性 补助 90.00 90.00 90.00 中央下划中小学退 休教师经费补助 50.00 50.00 50.00 市属关停破企业独 生子女费 571.09 571.09 571.09 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 项目支出预算表 表9 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 4,287.14 4,287.14 4,287.14 各部门物业管理费 50.49 50.49 50.49 就业补助资金 465.64 465.64 465.64 市级就业补助资金 300.00 300.00 300.00 原劳动宾馆遗留问 题补助 25.04 25.04 25.04 控访工作经费 6.58 6.58 6.58 失业保险基金缺口 补助 724.33 724.33 724.33 其他各类考试专项 经费 70.00 70.00 70.00 公益性岗位补贴 962.23 962.23 962.23 就业创业服务补助 1,682.83 1,682.83 1,682.83 本溪市人力资 源服务中心 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 208 20801 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 12,666.08 12,666.08 12,666.08 社会保障和就业支 出 11,501.28 11,501.28 11,501.28 人力资源和社会保 障管理事务 6,988.30 6,988.30 6,988.30 2080101 行政运行 765.01 765.01 765.01 2080102 一般行政管理事务 79.00 79.00 79.00 2080106 就业管理事务 50.00 50.00 50.00 2080107 社会保险业务管理 事务 310.00 310.00 310.00 2080108 信息化建设 2.40 2.40 2.40 2080150 事业运行 5,071.49 5,071.49 5,071.49 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支 出 710.40 710.40 710.40 行政事业单位养老 支出 715.31 715.31 715.31 2080501 行政单位离退休 34.93 34.93 34.93 2080502 事业单位离退休 105.79 105.79 105.79 20805 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 475.87 475.87 475.87 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 98.72 98.72 98.72 3,110.70 3,110.70 3,110.70 544.46 544.46 544.46 20807 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 2080704 社会保险补贴 1,401.06 1,401.06 1,401.06 2080705 公益性岗位补贴 641.90 641.90 641.90 2080711 就业见习补贴 465.64 465.64 465.64 2080713 促进创业补贴 57.64 57.64 57.64 抚恤 46.76 46.76 46.76 伤残抚恤 46.76 46.76 46.76 最低生活保障 69.12 69.12 69.12 城市最低生活保障 金支出 69.12 69.12 69.12 其他社会保障和就 业支出 571.09 571.09 571.09 20808 2080802 20819 2081901 20899 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 其他社会保障和就 业支出 571.09 571.09 571.09 卫生健康支出 100.00 100.00 100.00 行政事业单位医疗 100.00 100.00 100.00 公务员医疗补助 100.00 100.00 100.00 资源勘探工业信息 等支出 600.00 600.00 600.00 资源勘探开发 600.00 600.00 600.00 其他资源勘探业支 出 600.00 600.00 600.00 住房保障支出 464.80 464.80 464.80 住房改革支出 464.80 464.80 464.80 2210201 住房公积金 441.46 441.46 441.46 2210203 购房补贴 23.34 23.34 23.34 2089999 210 21011 2101103 215 21501 2150199 221 22102 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 12,666.08 12,666.08 12,666.08 机关工资福利支出 782.62 782.62 782.62 50101 工资奖金津补贴 577.40 577.40 577.40 50102 社会保障缴费 129.79 129.79 129.79 50103 住房公积金 75.43 75.43 75.43 机关商品和服务支 出 283.48 283.48 283.48 269.45 269.45 269.45 合计 501 502 50201 办公经费 50208 公务用车运行维 护费 6.93 6.93 6.93 50209 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 50299 其他商品和服务 支出 5.10 5.10 5.10 对事业单位经常性 补助 5,520.06 5,520.06 5,520.06 50501 工资福利支出 4,506.21 4,506.21 4,506.21 50502 商品和服务支出 1,013.85 1,013.85 1,013.85 505 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 507 140.00 140.00 140.00 其他对企业补助 140.00 140.00 140.00 对企业资本性支出 460.00 460.00 460.00 其他对企业资本 性支出 460.00 460.00 460.00 对个人和家庭的补 助 4,755.59 4,755.59 4,755.59 50901 社会福利和救助 730.14 730.14 730.14 50905 离退休费 135.23 135.23 135.23 其他对个人和家 庭补助 3,890.22 3,890.22 3,890.22 对社会保障基金补 助 724.33 724.33 724.33 对社会保险基金 补助 724.33 724.33 724.33 50799 508 50899 509 50999 510 51002 对企业补助 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 12,666.08 12,666.08 12,666.08 工资福利支出 5,288.83 5,288.83 5,288.83 30101 基本工资 1,796.40 1,796.40 1,796.40 30102 津贴补贴 772.83 772.83 772.83 30103 奖金 148.34 148.34 148.34 30107 绩效工资 855.58 855.58 855.58 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 475.87 475.87 475.87 30109 职业年金缴费 140.72 140.72 140.72 30110 职工基本医疗保 险缴费 237.88 237.88 237.88 40.22 40.22 40.22 441.46 441.46 441.46 379.53 379.53 379.53 1,297.33 1,297.33 1,297.33 30112 其他社会保障缴 费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福利支 出 商品和服务支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30201 办公费 247.33 247.33 247.33 30202 印刷费 0.50 0.50 0.50 30203 咨询费 3.00 3.00 3.00 30204 手续费 0.10 0.10 0.10 30205 水费 8.00 8.00 8.00 30206 电费 52.00 52.00 52.00 30207 邮电费 14.50 14.50 14.50 30208 取暖费 115.01 115.01 115.01 30209 物业管理费 129.49 129.49 129.49 30211 差旅费 57.40 57.40 57.40 30213 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 30226 劳务费 27.04 27.04 27.04 30228 工会经费 54.51 54.51 54.51 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30231 公务用车运行维 护费 27.72 27.72 27.72 30239 其他交通费用 230.82 230.82 230.82 30299 其他商品和服务 支出 327.91 327.91 327.91 对个人和家庭的补 助 4,755.59 4,755.59 4,755.59 303 30301 离休费 29.81 29.81 29.81 30302 退休费 105.42 105.42 105.42 30304 抚恤金 46.76 46.76 46.76 30305 生活补助 2.29 2.29 2.29 30306 救济费 571.09 571.09 571.09 30307 医疗费补助 100.00 100.00 100.00 30309 奖励金 10.00 10.00 10.00 其他对个人和家 庭的补助 3,890.22 3,890.22 3,890.22 其他资本性支出 460.00 460.00 460.00 30399 311 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 31199 312 31299 313 31302 其他对企业补助 一般公共 预算 460.00 460.00 460.00 140.00 140.00 140.00 其他对企业补助 140.00 140.00 140.00 对社会保障基金补 助 724.33 724.33 724.33 对社会保险基金 补助 724.33 724.33 724.33 对企业补助 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 79.00 79.00 79.00 本溪市人力资 源和社会保障 局本级 79.00 79.00 79.00 项目支出 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 各部门物业管理费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 028001本溪市人力资源和社会保障局本级-210500000 对应项目 基本支出人员经费（保工资） 基本支出人员经费（保运转） 年度主要任务 基本支出人员经费（刚性） 基本支出公用经费（保工资） 基本支出公用经费（保运转） 年度绩效目标 保障日常工作单位正常运转 预算资金情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 工作完成及时率 = 100 % 工作质量达标率 = 100 % 总体工作完成率 = 100 % 整体工作完成情况 履职效能 依法行政能力 管理规范 综合管理水平 管理规范 基础管理 预算执行 年度绩效指标 结转结余变动率 <= 0 % 预算调整率 <= 5 % 预算执行率 = 100 % 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 预算收入管理规范性 管理规范 预算支出管理规范性 管理规范 财务管理 内控制度有效性 制度有效 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生 次数 “三公”经费变动率 = 0 次 <= 0 % 在职人员控制率 <= 100 % 社会效益 企业劳动合同签订率 >= 100 % 服务对象满意度 发放补助对象满意率 >= 100 % 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 体制机制改革 部门（单位）名称 完善制度 建立内控管理长效机制 长效机制 028002本溪市社会保险事业管理中心-210500000 对应项目 基本支出人员经费（保工资） 年度主要任务 规范养老保险制度改革 基本支出人员经费（保运转） 基本支出人员经费（刚性） 预算资金情况 2, 表16 部门（单位）整体绩效目标表 年度主要任务 基本支出公用经费（保工资） 基本支出公用经费（保运转） 年度绩效目标 确保社会保险待遇按时足额发放. 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 工作完成及时率 = 100 % 工作质量达标率 = 100 % 总体工作完成率 = 100 % 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 预算执行率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 预算收入管理规范性 管理规范 预算支出管理规范性 管理规范 财务管理 内控制度有效性 制度有效 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违规行为发生 次数 “三公”经费变动率 0 % <= 5 % = 100 % = 100 % = 100 % = 0 次 <= 0 % 在职人员控制率 <= 100 % 服务对象满意度 社保征缴服务满意度 >= 90 % 社会公众满意度 信访群众投诉满意率 >= 90 % 体制机制改革 规范养老保险制度改革 成本控制成效 部门（单位）名称 制度有效 028003本溪市人力资源服务中心-210500000 对应项目 基本支出人员经费（保工资） 年度主要任务 管理规范 预算调整率 预算执行效率 业务管理 可持续性 综合管理水平 <= 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 预算资金情况 1, 基本支出人员经费（保运转） 基本支出人员经费（刚性） 基本支出公用经费（保工资） 年度绩效目标 基本支出公用经费（保运转） 1、保障人力资源服务中心相关职能工作，确保中心日常业务开展， 2、按时足额缴纳全中心在职职工相关保险、及发放在职职工工资等， 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 3、完成本溪市人力资源和社会保障局“智慧人社”信息系统建设工作， 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 4、做好2022年度辽宁省考试录用公务员笔试、一级造价工程师职业资格考试、中级注册安全工程师职业资格考试、注册测绘师资格考试、翻译专业资格（水平）考试、 工作完成及时率 = 100 % 城乡规划师职业资格考试、全国勘察设计注册工程师执业资格考试等考务工作。 整体工作完成情况 履职效能 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 % 总体工作完成率 = 100 % 依法行政能力 管理规范 综合管理水平 管理规范 0 % 预算调整率 <= 5 % 预算执行率 = 100 % 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 预算收入管理规范性 管理规范 预算支出管理规范性 管理规范 预算执行效率 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违规行为发生 次数 “三公”经费变动率 制度有效 = 100 % = 0 次 <= 0 % 在职人员控制率 <= 100 % 服务对象满意度 就业服务对象满意度 >= 90 % 社会公众满意度 公众对整体就业服务满意度 建立困难群众生活救助工作督导 与监督机制 >= 90 % 业务管理 可持续性 100 <= 管理效率 社会效应 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 工作质量达标率 成本控制成效 体制机制改革 有效运转 整体绩效目标表 单位：万元 本溪市人力资源和社会保障局本级-210500000 预算资金情况 647.01 3.83 173.22 49.10 91.34 单位：万元 完成时限 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2本溪市社会保险事业管理中心-210500000 预算资金情况 2,006.54 12.88 882.76 单位：万元 118.42 176.12 完成时限 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 003本溪市人力资源服务中心-210500000 预算资金情况 1,484.91 10.01 251.95 63.30 131.37 ， 完成时限 作， 2023-12 资格考试、中级注册安全工程师职业资格考试、注册测绘师资格考试、翻译专业资格（水平）考试、注册 2023-12 考务工作。 单位：万元 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 困难企业省劳模生活补助经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 1.20 确保困难企业省劳模生活补助经费按时发放. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 本溪县退管所工资 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 40.00 确保本溪县退管所工资按时足额发放. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 79.20 确保此类人员待遇的按时足额发放，确保信访稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 80 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 控访工作经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 11.64 根据国家信访局、省信访局、市相关部门的要求，凡是重要敏感时期我局均需要派出相关工作人员去北京、沈阳、本溪进行维稳工作。同时， 完成各项临时性交办的维稳任务及临时性交办的值班、培训等任务，确保我局不发生大规模上访事件及越级上访事件。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受理办理网上信访事项数量 >= 0.0001 万件次 2023-12 解决信访案件数量 >= 1 件 2023-12 信访举报办结率 >= 100 % 2023-12 信访台账案件化解率 >= 50 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 有力维护劳动关系和谐稳定 促进稳定 2023-12 可持续影响指标 为人社事业发展构建良好平台 促进稳定 2023-12 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 市直公务员和参公身份工伤人员医疗费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 100.00 此项工作，年平均发生机关事业工伤人员工伤医疗费用报销人数不确定 ，按往年平均数估算。为统一管理工伤人员发生的医疗费用，由市财 政保障资金，由市人社部门负责审核报销。在资金拨付及时的情况下，及时完成工伤人员医疗费的审核报销工作。解决用人单位和工伤职工资 金压力。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 完成鉴定统计报告数量 >= 50 个 2023-12 领取补助人数 >= 30 人 2023-12 资金发放实名制率 >= 100 % 2023-12 相关课题研究成果、发展报告等被省委、 省政府采纳 >= 100 个 2023-12 社会效益指标 工伤保险参保人数 >= 150 人 2023-12 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 长期工作 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 就业补助资金 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 465.64 保证全市就业形势稳定,贯彻执行《关于印发辽宁省就业补助资金管理使用暂行办法的通知》（辽财社[2019]276号），就业保民生，促进创业 劳动就业，营造良好创业氛围，实施就业援助政策，大力帮扶就业困难资金配比到位。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 享受社会保险补贴人员数量 >= 1.6 万人 2023-12 质量指标 公益性岗位补贴到位率 >= 1 % 2023-12 时效指标 资金在规定时间内下达率 >= 0.98 % 2023-12 成本指标 社会保险补贴人均标准 >= 483 元/人 2023-12 经济效益指标 发挥资金使用效益 定性 2023-12 可持续影响指标 促进就业创业和人力资源合理流动 定性 2023-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 100 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 150.00 发放完成2022年度所有机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率 >= 100 % 2023-12 独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率 >= 100 % 2023-12 补助发放准确度 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 安规发放 2023-12 社会效益指标 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断 完善 提高待遇 2023-12 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 公平持续 2023-12 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 市级就业补助资金 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 300.00 促进全市就业形势稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额保障率 = 100 % 2023-12 足额发放率 = 100 % 2023-12 服务被投诉率 <= 0 % 2023-12 资金发放率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 经济效益指标 发挥资金使用效益 定性 2023-12 社会效益指标 保障工作需要情况 定性 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 用户满意度 >= 100 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 占地招工退休人员待遇补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 220.00 确保占地招工退休(职)人员待遇补助经费按时足额发放. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 市直生产经营性事业单位划转人员补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 220.00 确保市直生产经营性事业单位划转人员补助（财政印刷厂）按时足额发放. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 各部门物业管理费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 42.61 确保社保中心物业管理费按时足额发放. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 各类补助经费发放合规性 产出指标 绩效指标 合规 2023-12 质量指标 资金到位率 >= 80 % 2023-12 时效指标 各类资金与补助发放及时率 >= 80 % 2023-12 成本指标 经费支出规范性 合规 2023-12 经济效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2023-12 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 服务对象满意度指标 满意度指标 社会公众满意度指标 服务对象满意度 >= 80 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 信息化运行维护经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 29.92 确保社保信息化运行行维护经费按时足额发放. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 各类补助经费发放合规性 产出指标 绩效指标 合规 2023-12 质量指标 资金到位率 >= 80 % 2023-12 时效指标 各类资金与补助发放及时率 >= 80 % 2023-12 成本指标 经费支出规范性 合规 2023-12 经济效益指标 社会效益指标 提高经费使用率 >= 80 % 2023-12 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 政策可持续性 可持续 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 服务对象满意度指标 满意度指标 社会公众满意度指标 社会服务对象满意度 >= 80 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 破产矿山社会职能移交补助资金 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 460.00 确保破产矿山社会职能移交补助资金按时足额发放到位. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 90.00 确保煤炭企业破产及有色矿山破产经常性补助按时足额发放到位. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 中央下划中小学退休教师经费补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 50.00 确保中央下划中小学退休教师经费补助按时足额发放到位. 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 受益职工覆盖率 >= 80 % 2023-12 经费足额发放率 >= 80 % 2023-12 补助金（家庭）发放率 >= 80 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 各类补助经费发放合规性 合规 2023-12 绩效指标 时效指标 基础养老金按时足额发放比率 成本指标 经费支出规范性 社会效益指标 基本养老保险参保率 可持续影响指标 社会保险制度更加公平可持续 >= 80 % 合规 >= 80 2023-12 2023-12 % 2023-12 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 可持续 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 信息化运行维护经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 2.40 保障我局网络正常运行，智慧人社短信平台消息及时发送。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 服务用户规模 >= 4000 个 2023-12 年度服务时长 = 365 天 2023-12 保障正常网络运行 >= 100 % 2023-12 网络系统正常运行 = 365 天 2023-12 官网点击数 >= 100000 次 2023-12 视频会议有效管理、网络稳定运行 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 服务对象满意度指标 满意度指标 社会公众满意度指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 各部门物业管理费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 79.00 保障我局办公大楼稳定运转 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 聘请服务人员数 >= 10 人 2023-12 年度服务时长 = 365 天 2023-12 运维服务事件解决率 >= 100 % 2023-12 项目质量完成达标率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 物业式管理服务规范性 服务规范 2023-12 提升社会工作服务机构持续运营能力 保障运转 2023-12 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 服务对象满意度指标 满意度指标 社会公众满意度指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 信访联席会议事项专项经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 69.12 为符合条件的机关事业单位刑满释放人员发放生活费 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 领取补助人数 >= 45 人 2023-12 人均补助金额 = 0.86 万元 2023-12 补助资金按规定执行率 >= 100 % 2023-12 补助资金拨付到位率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 改善补助人群（家庭）生活 维持生活 2023-12 可持续影响指标 资金和人员的保障 确保发放 2023-12 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 各部门物业管理费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 50.49 保障中心大楼内部正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 产出指标 成本指标 中心水电费、物业费、维修维护费 = 50.49 万元 2023-12 绩效指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 原劳动宾馆遗留问题补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 25.04 原劳动宾馆国有企业身份未解除劳动关系8人，多年以来，由劳动宾馆房屋出租收入解决相关人员待遇问题。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 人员工资发放率 >= 90 % 2023-12 质量指标 发放到位率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 改善特殊家庭生活条件 有效改善 2023-12 可持续影响指标 实现稳定就业 稳定就业 2023-12 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 控访工作经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 6.58 确保“两节”“两会”期间不发生因拖欠工资引发的上访问题 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 信访专项资金使用效率 >= 90 % 2023-12 成本指标 信访工作经费支出规范 支出规范 2023-12 绩效指标 社会效益指标 市信访信息平台民众关注度 可持续影响指标 信访维稳经费安排可持续性 >= 80 % 2022-12 效益指标 满意度指标 社会公众满意度指标 社会公众对市信访信息平台满意程度 持续支出 >= 80 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 社会保险基金监督举报奖励经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 10.00 2023年1月1日起，将对我省行政区域内欺诈骗取、套取、挪用贪占或侵占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并 提供相关线索，经查证属实，符合奖励条件的予以举报奖励，以此鼓励社会公众参与维护基金安全。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 表彰奖励次数 = 2 次 2023-12 群众举报奖励人次 >= 2 人次 2023-12 投诉举报问题处置率 >= 100 % 2023-12 基金监督举报登记率 = 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 经济效益指标 保证项目运行政策、制度资金持续性 保障资金 2023-12 社会效益指标 项目效果持续性 持续推进 2023-12 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 失业保险基金缺口补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 724.33 按照《关于印发辽宁省失业保险省级统筹政府责任分担暂行办法的通知》（辽财社【2021】251号）的意见精神，实行省市共同分担缺口机制 ，促进失业保险基金健康可持续发展，保证全年失业保险各项待遇及时支付。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 足额保障率 = 100 % 2023-12 足额发放率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 服务被投诉率 <= 10 % 2023-12 时效指标 资金在规定时间内下达率 >= 100 % 2023-12 经济效益指标 发挥资金使用效益 定性 2023-12 社会效益指标 保障工作需要情况 定性 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 事业单位公开招聘考试经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源和社会保障局本级 预算资金情况 总体目标 50.00 根据各类考试及评审标准有序组织开展相关工作。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 事业单位公开招聘考试完成率 >= 85 % 2023-12 组织考试项目数 = 7 个 2023-12 招生考试举办合规性 >= 100 % 2023-12 “三支一扶”人员考核率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 保障运行 2023-12 可持续影响指标 树立公正公平公开的注会考试形象 公平公正 2023-12 效益指标 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 其他各类考试专项经费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 70.00 根据国家、省、市考试计划，在疫情防控常态化下完成本溪考区各项考试工作任务，完成专项职业能力考核，确保工作安全平稳顺利 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 技能鉴定考试组织次数 = 10 次 2023-12 质量指标 培训考试通过率 >= 90 % 2023-12 社会效益指标 培训考试优秀率 >= 95 % 2023-12 可持续影响指标 树立公正公平公开的注会考试形象 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 公平公开 >= 98 2023-12 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 市属关停破企业独生子女费 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市社会保险事业管理中心 预算资金情况 总体目标 571.09 及时发放资金 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 >= 80 % 2023-12 资金到位率 = 100 % 2023-12 计划生育家庭特别扶助政策落实率 >= 80 % 2023-12 资金使用合规率 = 100 % 2023-12 时效指标 资金及时发放率 = 100 % 2023-12 成本指标 补助资金实际发放金额 <= 571.09 万元 2023-12 社会效益指标 社会稳定指标 社会稳定 2023-12 可持续影响指标 计划生育政策宣传推广 不断推广 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对计划生育技术服务满意度 >= 80 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 公益性岗位补贴 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 962.23 安置就业困难人员。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 享受社会保险补贴人员数量 >= 0.15 万人 2023-12 享受公益性岗位补贴人员数量 >= 0.15 万人 2023-12 公益性岗位补贴到位率 >= 100 % 2023-12 公益性岗位补贴发放达标率 = 100 % 2023-12 时效指标 资金在规定时间内下达率 >= 98 % 2023-12 成本指标 社会保险补贴人均标准 >= 925 元/人 2023-12 经济效益指标 发挥资金使用效益 定性 2023-12 社会效益指标 提升高校毕业生就业率 定性 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 补助对象满意度 >= 98 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 就业创业服务补助 主管部门 本溪市人力资源和社会保障局 实施单位 本溪市人力资源服务中心 预算资金情况 总体目标 1,682.83 合理发放就业补助资金各项补贴。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 创业企业数量 >= 400 个 2023-12 组织宣传活动次数 >= 2 场次 2023-12 服务被投诉率 <= 100 % 2023-12 社会保险补贴发放准确率 >= 100 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 社会效益指标 为创业就业政策制定提供支撑 定性 2023-12 可持续影响指标 促进就业创业和人力资源合理流动 定性 2023-12 效益指标 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：本溪市人力资源和社会保障局 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数