重庆市中国人民政治协商会议城口县委员会办公室2021年度部门决算情况说明.doc

重庆市中国人民政治协商会议城口县委员 会办公室 2021 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。 1、负责县政协全体会议、常委会会议和主席会议的会 务工作。2、组织实施县政协全体会议、常委会会议和主席 会议的 决议、决定。3、组织委员开展调研视察工作，就本 县各项事业改革与 发展及群众生活的重要问题进行研究， 通过提案和其他形式向有 关部门提出意见和建议。4、组织 委员学习交流，不断提高履行职能的水平。5、研究统一战 线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工 作建议。6、负责与市政协及县委、县政府有关部门的工作 联系，7、 广泛团结本县各人民团体、民主党派和无党派人 士，反映他们所联系的群众的意见和要求。8、负责县政协 工作的宣传报道和信息工作，收集、反映 社情民意。承办 市政协及县委交办的其他事项。 （二）机构设置。 县政协共设置提案委员会、经济和农业农村委员会、 人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、 社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会等六个专 门委员。县政协机关办事机构按“1+4”设置，综合办事机 构 1 个，为政协城口县委员会办公室；专门委员会办事机 构 4 个，为县政协提案委办公室、县政协经济委办公室、 县政协社事委办公室、县政协联络委办公室。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 1.总体情况。2021 年度收入总计 1,429.78 万元，支出 总计 1,429.78 万元。收支较上年决算数增加 328.18 万元、 增长 29.8%，主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利 待遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼 改造等。 2.收入情况。2021 年度收入合计 1,428.78 万元，较上 年决算数增加 327.18 万元，增长 29.7%，主要原因是人员 增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年 金、机关办公设备购置、办公楼改造等。其中：财政拨款 收入 1,360.15 万元，占 95.2%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 68.63 万元，占 4.8%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和 结余 1.00 万元。 3.支出情况。2021 年度支出合计 1,429.78 万元，较上 年决算数增加 329.18 万元，增长 29.9%，主要原因是人员增 加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、 机关办公设备购置、办公楼改造等。其中：基本支出 1,147.08 万 元 ， 占 80.2% ； 项 目 支 出 282.70 万 元 ， 占 19.8%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。 4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万 元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是 根据单位实际工作开展情况实现各项支出。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2021 年度财政拨款收、支总计 1,361.15 万元。与 2020 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 285.75 万 元 ， 增 长 26.6%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待 遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改 造等。 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说 明。 1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,360.15 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 增 加 284.75 万 元 ， 增 长 26.5%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待 遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改 造等。较年初预算数增加 213.75 万元，增长 18.6%。主要 原因是人员增加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险 及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改造等。此外， 年初财政拨款结转和结余 1.00 万元。 2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,361.15 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 增 加 286.75 万 元 ， 增 长 26.7%。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待 遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改 造 等 支 出 增 大 。 较 年 初 预 算 数 增 加 214.75 万 元 ， 增 长 18.7% 。主要原因是人员增加，政策性增资、职工福利待 遇、养老保险及职业年金、机关办公设备购置、办公楼改 造等增大。 3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下 降 100%，主要原因是根据单位实际情况开展各项工作实现 各项支出，无结转结余。 4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出 1,130.07 万元，占 83%，较年 初预算数增加 200.32 万元，增长 21.5%，主要原因是人员增 加，政策性增资、职工福利待遇、养老保险及职业年金、 机关办公设备购置、办公楼改造等。 （2）社会保障与就业支出 138.37 万元，占 10.2%，较 年初预算数增加 11.90 万元，增长 9.4%，主要原因是人员 增加，职工福利待遇、养老保险及职业年金增大。 （3）卫生健康支出 42.96 万元，占 3.2%，较年初预算 数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是人员增加，医保等 支出增大。 （4）农林水支出 2.52 万元，占 0.2%，较年初预算数减 少 44.71 万元，下降 94.72%，主要原因是脱贫攻坚结束， 驻村工作队员的支出减少。 （5）住房保障支出 47.23 万元，占 3.5%，较年初预算数 增加 47.23 万元，增长%，主要原因是人员增加，住房公积 金单位部分缴款增大。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,078.45 万元。 其中：人员经费 1,008.65 万元，较上年决算数增加 217.63 万元，增长 27.5%，主要原因是人员增加，政策性增资、职 工福利待遇等支出增大。人员经费用途主要包括职工基本 工资、津贴补贴、职工养老保险、职业年金缴费、职工住 房公积金缴费等。公用经费 69.79 万元，较上年决算数减少 5.37 万元，下降 7.1%，主要原因是严格执行中央八项规 定、节约型机关、机关内控制度等要求，减少不必要的耗 能，最大限度降低行政运行成本。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经 费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。 2021 年无政府基金预算财政拨款收支。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度“三公”经费支出共计 17.07 万元，较年初 预算数减少 0.93 万元，下降 5.2%，主要原因是严格八项规 定，严格按标准规范接待规格，减少浪费。较上年支出数 减少 29.11 万元，下降 63%，主要原因是减少公务用车购置 费。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要 是本年度未安排因公出国（境）事项，与上年持平。费用 支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未安 排因公出国（境）事项，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未安排因公出国（境）事 项，与上年持平。 公务车购置费 0.00 万元，主要用于本年度未安排公务 用车购置。用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主 要原因是本年度未安排公务用车购置。较上年支出数减少 26.60 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排公务用车 购置。 公务车运行维护费 9.48 万元，主要用于公务用车油 费、过路费、停车洗车费、车辆保险、车辆维修及材料、 年检等费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，下降 5.2%， 主要原因是加强车辆管理，合理安排车辆频次，注重节 约。较上年支出数减少 3.89 万元，下降 29.1%，主要原因 是加强车辆管理，合理安排车辆频次，注重节约。 公务接待费 7.59 万元，主要用于接待市政协、市级相 关部门、毗邻区县到我县调研视察，联谊交友费用支出较 年初预算数减少 0.41 万元，下降 5.1%，主要原因是合理安 排接待地点、严格接待标准，注重节约。较上年支出数增 加 1.38 万元，增长 22.2%，主要原因是市政协、市级相关 部门、毗邻区县到我县调研视察，联谊交友频次增加。 （三）“三公”经费实物量情况。 2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务 接待 35 批次 500 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人； 国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接 待费 151.77 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.37 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说 明。 本 年 度 会 议 费 支 出 69.13 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 增 加 13.29 万元，增长 23.8%，主要原因是会议次数和人次增 加，支出增加。本年度培训费支出 0.38 万元，较上年决算 数减少 0.20 万元，下降 34.5%，主要原因是参加培训的次数 减少。 （二）机关运行经费情况说明。 2021 年度本部门机关运行经费支出 69.79 万元，机关 运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差 旅费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务 支出等。机关运行经费较上年决算数减少 5.37 万元，下降 7.1%，主要原因是严格执行中央八项规定、节约型机关、机 关内控制度等要求，减少不必要的耗能，最大限度降低行 政运行成本。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其 中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）政府采购支出情况说明。 2021 年度本部门政府采购支出总额 35.12 万元，其 中：政府采购货物支出 35.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 额 33.70 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小 微 企 业 合 同 金 额 33.08 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 94.2%。主要用于采购办公设备空调、电脑、会议设备、打 印机等办公设备。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展 自评 1 项，涉及资金 20 万元。 （二）绩效自评结果。 1.绩效目标自评表。 部门整体绩效自评表 主管 部门 部门预 算执行 情况 财政 处室 县财政局 预算 资金 （万 元） 行社科 90 罗海韬 联系电话 执行率 （%） 年初 预算数 全年（调整） 预算数 全年执行数 282.7 282.7 282.7 年初绩效目标 保障各项调研、视 察、听取工作情况 通报、提案、专项 活动、全委会及各 种会议等工作，完 成市政协、县委政 当年绩 府 交 办 的 各 项 工 效目标 作；保障市政协委 员开展各项活动； 进一步加强县政协 内宣和外宣工作； 提升委员和机关干 部整体能力；提高 机关网络服务质 量，提高机关后勤 服务能力。 指标 计量 名称 单位 政协 会议 委员 视察 参政 绩效指 议政 标 其他 扶贫 支出 自评总 分 （分） 部门 联系人 指标 性质 100 13896249298 执行率 权重 执行率 得分 （分） 10 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情况 保障各项调研、视察、听取 工作情况通报、提案、专项 活动、全委会及各种会议等 工作，完成市政协、县委政 府交办的各项工作；保障市 政协委员开展各项活动；进 一步加强县政协内宣和外宣 工作工作；提升委员和机关 干部整体能力；提高机关网 络服务质量，提高机关后勤 服务能力。 圆满完成各项调研、视察、听取 工作情况通报、提案、专项活 动、全委会及各种会议等工作， 完成市政协、县委政府交办的各 项工作；保障市政协委员开展各 项活动；进一步提升县政协内宣 和外宣工作工作；提升委员和机 关干部整体能力；提高机关网络 服务质量，机关后勤服务能力大 大提升。 年初 指标 值 调整 指标 值 全年 完成 值 得分 系数 （%） 指标权重 （分） 指标 得分 （分） 是否核心 指标 50 50 50 100 10 10 是 53.6 53.6 53.6 100 10 10 是 112. 5 112. 5 112.5 100 10 10 否 2.5 2.5 2.5 100 10 10 否 说明 一级／二级项目绩效自评表 项目 名称 县政协调研视 察工作经费 项目 编码 主管 部门 县政协办公室 财政 处室 项 目 资 金 （ 万 元 ） 当年 绩效 目标 绩效 指标 年度 总金额 自评 总分 （分） 项目 联系人 06 全年 （调 整）预 算数 年初 预算数 98 罗海韬 联系电话 全年执行数 执行率 （%） 20 100 20 执行 率 权重 执行率 得分 （分） 其中： 县级支出 补助区县 年初绩效目标 全年（调整）绩效目标 全年目标实际完成情况 开展政协重点工作任 务 27 项 无 圆满完成县政协各项调研、视 察工作 指标 名称 年初 调整 计量 指标 指标 指标 单位 性质 值 值 数量 等指 标 9 9 0 全年 完成值 9 得分 系数 （%） 98 指标 权重 （分） 98 指标 得分 （分 ） 是否核心 指标 98 说明 2.绩效自评报告或案例。 无 3.关于绩效自评结果的说明。 本年度完成重点调研视察共 17 项，向县委县政府报送 调研及视察报告 17 篇，调研及视察报告县委县政府主要领 导批示 10 余篇，为县委县政府决策起到了很好的参谋助手 作用，绩效自评好。 （三）重点绩效评价结果。 无 六、专业名词解释 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根 据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经 济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核 拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入 财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收 入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预 收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到 的财政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分 配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资 产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基 础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 单位决算公开信息反馈和联系方式：祝海燕，电话 18796247732