2020年云浮市房地产服务中心部门决算.pdf

2020 年云浮市房地产服务中心 部门决算 1 目 录 第一部分 云浮市房地产服务中心 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 云浮市房地产服务中心 2020 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 云浮市房地产服务中心 2020 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 云浮市房地产服务中心 概况 （一） 单位主要职责 云浮市房地产服务中心的主要职责是：配合做好市行政中 心区的开发建设的服务工作；配合做好土地开发利用相关的服务 工作；承担市人民政府、行政主管部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 根据市机构编制委员会《关于印发云浮市房地产服务中心机 构编制方案的通知》（云机编[2011]221 号）的“三定”方案， 云浮市房地产服务中心为正处级、公益一类事业单位。内设 3 个 正科级机构：办公室、财务科、工程建设服务科。经费按财政补 助一类拨付。定事业编制 8 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名， 内设机构正科级领导职数 3 名。现有在编在职人员 8 名，其中： 管理人员 7 名(副主任 2 名、科长 1 名、科员 4 名)、工勤技能人 员 1 名。退休人员 2 人。 3 第二部分 云浮市房地产服务中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 188.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 10.10 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 24.79 9 九、卫生健康支出 39 3.08 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 10.10 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 121.24 19 十九、住房保障支出 49 38.88 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 198.10 本年支出合计 57 198.10 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 198.10 总计 60 198.10 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 198.10 198.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基 金的补助 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 198.10 198.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 121.24 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 121.24 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 118.96 118.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 38.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 38.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 198.10 198.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 24.46 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 198.10 188.00 10.10 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 24.79 24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 24.65 24.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11.85 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 11.20 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 198.10 188.00 10.10 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 121.24 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 121.24 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 118.96 118.96 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 38.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 38.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 198.10 188.00 10.10 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.42 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 24.46 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 云浮市房地产服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 188.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 10.10 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 24.79 24.79 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.08 3.08 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 10.10 0.00 10.10 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 云浮市房地产服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 121.24 121.24 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 38.88 38.88 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 云浮市房地产服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 198.10 本年支出合计 58 198.10 188.00 10.10 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 198.10 198.10 188.00 10.10 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 云浮市房地产服务中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 188.00 188.00 0.00 208 社会保障和就业支出 24.79 24.79 0.00 20805 行政事业单位养老支出 24.65 24.65 0.00 2080502 事业单位离退休 1.60 1.60 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.85 11.85 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.20 11.20 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.14 0.14 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 0.00 210 卫生健康支出 3.08 3.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.08 3.08 0.00 2101102 事业单位医疗 3.08 3.08 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 121.24 121.24 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 云浮市房地产服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 188.00 188.00 0.00 121.24 121.24 0.00 22001 自然资源事务 2200101 行政运行 2.28 2.28 0.00 2200150 事业运行 118.96 118.96 0.00 221 住房保障支出 38.88 38.88 0.00 22102 住房改革支出 38.88 38.88 0.00 2210201 住房公积金 14.42 14.42 0.00 2210203 购房补贴 24.46 24.46 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 180.08 302 商品和服务支出 6.23 30101 基本工资 35.00 30201 办公费 0.54 30102 津贴补贴 29.54 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 1.23 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 73.07 30205 水费 0.04 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.85 30206 电费 0.19 30109 职业年金缴费 11.20 30207 邮电费 0.30 30110 职工基本医疗保险缴费 2.71 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 1.02 30209 物业管理费 0.69 30112 其他社会保障缴费 0.04 30211 差旅费 0.24 30113 住房公积金 14.42 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.07 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 1.70 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 1.60 30217 公务接待费 0.06 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.09 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.86 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 2.28 30399 其他对个人和家庭的补助 0.10 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.87 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 181.78 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 6.23 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 云浮市房地产服务中心 预算数 合计 1 2.14 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.90 0 1.90 公务接待 费 合计 6 7 0.24 0.92 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.86 0.00 0.86 公务接待 费 12 0.06 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 212 城乡社区支出 0.00 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 10.10 10.10 0.00 10.10 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 云浮市房地产服务中心 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 25 第三部分 云浮市房地产服务中心 2020 年部门决算情况 说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 云浮市房地产服务中心 2020 年度总收入 198.1 万元，其中 本年收入 198.1 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 188 万元，比上年决算增加 6.85 万元，增长 3.8%。主要变动情况：主要是工作人员调资增 资、绩效考核奖、社保费、医保费、职业年金、住房公积金、住 房改革补贴等支出增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 10.1 万元，比上年决算增 加 8.1 万元，增长 404.8%。主要变动情况：主要是拨入市行政 中心区留用地建设项目代报建费、设计及测量费等 10.1 万元， 而去年拨入乡村振兴工作专项经费 2 万元，今年没有支出安排。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我单位本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 0 万元，与上年决算持平。 26 （二）年度支出总体情况 云浮市房地产服务中心 2020 年度总支出 198.1 万元，其中 本年支出 198.1 万元。具体情况如下： 1.基本支出 188 万元，比上年决算增加 4.85 万元，增长 2.6%，主要变动情况：主要是工作人员调资增资、绩效考核奖、 社保费、医保费、职业年金、住房公积金、住房改革补贴等支出 增加。 2.项目支出 10.1 万元，比上年决算数增加 10.1 万元，主要 变动情况：主要是拨入市行政中心区留用地建设项目代报建费、 设计及测量费等 10.1 万元，上年没有项目预算支出安排。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 云浮市房地产服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 198.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 188 万元，比上年决算 数增加 6.85 万元，增长 3.8%，主要变动情况：主要是工作人员 调资增资、绩效考核奖、社保费、医保费、职业年金、住房公积 金、住房改革补贴等支出增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 10.1 万元，比上年决算数增加 8.1 万元，增长 404.8%，主要变 动情况：主要是拨入市行政中心区留用地建设项目代报建费、设 27 计及测量费等 10.1 万元，而去年拨入乡村振兴工作专项经费 2 万元，今年没有支出安排 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：因部门 决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单 位本年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 云浮市房地产服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 198.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 188 万元，比年初预算 数增加 49 万元，增长 35.3%，主要变动情况：主要是工作人员 调资增资、绩效考核奖、社保费、医保费、职业年金、住房公积 金、住房改革补贴等支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 10.1 万元，比年初预算数增加 10.1 万元，增长/%，主要变动情 况：主要是拨入市行政中心区留用地建设项目代报建费、设计及 测量费等 10.1 万元，上年没有项目预算支出安排。 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 /%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收 入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 云浮市房地产服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0.92 万元，完成预算 2.14 万元的 43% 。其中：因公出 28 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/% ；公务用车 购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1.90 万元的 45.3% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的/% ；公务用车运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1.90 万元的 45.3% ）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.24 万元的 25% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.86 万元，占 93.7% ；公务接待费支出 0.06 万元，占 6.3% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出 国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.86 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 0.86 万元，2020 年事业单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务综合保障用车的运行维护和加油等支 出。 3.公务接待费支出 0.06 万元，主要用于相关单位交流工作 29 等方面的接待 。2020 年，本单位 共接待国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包 括郁南县建城镇西镇村委人员等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长/%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业 单位，不在机关运行经费统计范围内。） （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 /%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的/%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆， 其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、综合保障业务 用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，由于 2020 30 年度我单位没有单笔超过 50 万元的项目支出，因此没有开展绩 效自评。） 绩效自评结果。我单位今年没有开展部门项目绩效自评。 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果:没有。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33