五台县残疾人联合会.doc

五台县残疾人联合会 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………* 二、机构设置情况………………………………………* 第二部分 2018 年度部门决算报表…………………………* 1、收入支出决算总表（财决01表） 2、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表） 3、收入支出决算表（财决02表） 4、收入决算表（财决03表） 5、支出决算表（财决04表） 6、支出决算明细表（财决05表） 7、基本支出决算明细表（财决05－1表） 8、项目支出决算明细表（财决05－2表） 9、项目收入支出决算表（财决06表） 10、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表） 11、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表） 12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08 －1表） 15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－ 2表） 16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表） 18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10 －1表） 19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10 －2表） 20、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 21、资产负债简表（财决12表） 22、资产情况表（财决附01表） 23、国有资产收益征缴情况表（财决附02表） 24、基本数字表（财决附03表） 25、机构人员情况表（财决附04表） 26、非税收入征缴情况表（财决附05表） 附表1：年初结转和结余调整情况表 附表2：资产负债简表年初数调整情况表 附表3：主要指标变动情况表 附表4：其他收入明细情况表 附表5：部门决算相关信息统计表 附表6：政府采购情况表 附表7：财政拨款结转和结余情况表 附表8：中央单位驻外机构情况表 附表9：中央单位驻外机构人员基本数字表 附表10：住房公积金业务收支情况表 附表11：项目支出明细表 附表12：一般公共预算财政拨款项目支出明细表 附表13：政府性基金预算财政拨款项目支出明细表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明……………………* 一、2018 年度部门决算数据变动情况及原因…………* 二、“三公”经费增减变动原因说明…………………* 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………* 四、政府采购情况………………………………………* 五、绩效管理情况………………………………………* 六、国有资产占有使用情况……………………………* 七、其他说明……………………………………………* （一）政府购买服务指导性目录………………………* （二） 其他……………………………………………* 第四部分 名词解释…………………………………………* 第一部分 概况 1．主要职能 五台县残疾人联合会代表残疾人的共同利益，团结教育残疾 人，为残疾人服务，并承担政府委托的任务，开展残疾人工 作，动员社会力量，发展残疾人事业。据此职责，五台县残 疾人联合会的主要职能是： （1）为发展我县残疾人事业，当好参谋，起草文件，搞好 调查研究，做好联系基层及政府的纽带工作，搞好宣传、信 息工作，做好上下协调、公务处理。 （2）落实各种优惠、规章制度，搞好来信来访等各种服务。 （3）认真落实国家和社会对残疾人采取的康复措施，帮助 残疾人恢复和补偿功能，增进康复，增强残疾人参与正常社 会活动的能力。 （4）积极贯彻上级各种就业精神，广开门路，为残疾人寻 找合适的就业渠道，为残疾人提供、创造就业条件，帮助他 们做到自食其力，促进社会经济稳定的发展。 2．机构情况和人员情况 五台县残疾人联合会成立于 1989 年 12 月，它是将残疾人自 身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的社会 事业团体。具有“代表、服务、管理”职能，由县政府直接 领导，承担县政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。 县残联实行残疾人代表大会制度，产生执行理事会，承担县 政府残疾人工作委员会的日常工作。还按残疾类别设县盲人 协会、县聋人协会、县肢残协会、县智力残疾人亲友协会、 县精神残疾人亲友协会等五个专门协会。县残联为正局级单 位，内设办公室、康复科、维权科。各乡（镇）均成立了乡 （镇）残联。村（社区）建立了残疾人协会，受当地残联的 业务指导。县残联位于县城向前街县政府办公楼三楼，共有 参公事业编制 7 人，现有在职干部 5 人，其中理事长 1 人， 副理事长 1 人，副主任科员 1 人，科员 2 人，其中大学本科 学历 2 人。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、2018 年度部门决算数据变动情况及原因 1、收入决算情况说明 山西省忻州市五台县残疾人联合会 2018 年度收入合 计 519.79 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元。其中：财 政拨款收入 517.71 万元。 2、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 527.06 万元，比 2017 年增加（减 少）0 万元， 增长（减少）100%。 其中： 基本支出 116.95 万元,占比 22.19%；项目支出 410.11 万元，占比 77.81%。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2018 年一般公共预算安排的“三公”经费支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，原因是压减“三公”经费。其中： 因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元； 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车 运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车 购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。 三、机关运行经费增减变动原因说明 山西省忻州市五台县残疾人联合会部门 2018 年所属单 位的机关运行经费财政拨款决算 38 万元，比 2017 年决算减 少（增加）0 万元，下降(增长)100%。 四、政府采购情况 2018 年我部门政府采购预算总额 144 万元，其中：政府 采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 144 万元 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2018 年山西省忻州市五台县残疾人联合会部门实行绩 效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况；年末单位车辆数 1 辆 2、房屋情况；房屋面积 390 平方米，价值 61.55 万元。 3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产 9.56 万 元，占总固定资产 10.43%。 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。