2020年古林街预算公开.pdf
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附件 11 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 ⒛⒛ 年部门预算编制说明 一 、部 门主要职责 1,贯 彻执 行党和 国家的路线 、方针 、政策和 区人民政 府关于街 道 工作方面的决定 ,制 定具体的管理 办法并组 织实施。 2,在 区人民政府领导 下 ,侬 据法律 、法规 、规章和 区人民 政府 的授权 ,对 辖 区 内地 Ex=性 、社会性、群众性 工作履行 组 织领导 、综 合协调、社 会 治 理 、社 区服务和 监 督检 查 职责。 3,加 强社 会 管 理 创新 ,管 理 辖 区各项社会事务 ,为 辖 区各单位 提供优质 的服务和岌好的发展环境。 4,做 好城 市管 理 、综合执 法 、环境保护 、环境 卫生 管 理 、社 区 物 业管 理 、安全生产 监 督和食 品、药 品、农产 品安全监 督等 工作 ; 加强衣村 基 础设施 、农 田水利和 生 态 环境建 设 ;配 合有 关 部 门做好 辖 区防 空 、防火、防汛 、防旱、防震 、住房改造 、居民 迁 移等 工作 ; 做好 应急 和公共突发事件的处 置 工作。 5.负 责 街 道经济 管 理 工作 ,拟 定 经济发 展规划 ,积 极推进项 目 建设 ;负 责经济运行分析 工作 ;指 导农村 经 济发展 ,推 进 衣 业 结构 调整 ,促 进 经济增长 方式转变 ,组 织 引导衣村 富佘劳动 力转 移 ,促 进 农民增收。 6,负 责辖 区综 治维稳及信访 工作 ;做 好 普 法依 法治 理 、人民 调 解、社 区矫 正 、安置帮教等 工作 ;保 护各种 经济组织 的合法权 益 和 公民的合 法财产 ,保 障公民人身权利、民 主权利和其他权利。 7,配 合有 关 部 门做好辖 区教 育、科学、文化 、体 育和 卫生 等 工 作 ;负 责人 口和计划 生 育 工作 ;组 织单位 和居 民参与 杜 会公益 活动 , 建设 杜 会 主 义精神文明。 8,负 责 拥军优属 、优抚 安置、社会救济、社会福利、社会保险、 就失业 管 理 服务 、构建和谐劳动关系及争议 调处 和残疾人等 工作 ; 负责城 乡居民社会保 障实 施 工作 ;整 合社 区资源 ,加 强村 (居 )服 务设施的基础建设。 9,实 施社 区管 理 ,促 进 杜 区建设 ,指 导 、支持 基层 群众性 自治 组织的 工作 ,发 挥 基 层群 众性 自治 组 织作用。 10,负 责财 政预决算和收支管 理 ,配 合税务部 门组织 完 成各项税 收。 11,做 好民族 、宗教 、侨务等 工作。 12,完 成 区政府交办的其他 工作。 二 、部 门机构设 置 情况 9个 职能科 室 ,其 中包 括 5个 事 业 部 门。 单位 内设 】 下辖 1个 预 算 单位 ,天 津市滨海 新 区人民政府 古林街道 办事处 。 三 、部门预算草案编制 情况 (— )部 门收入预算情况说明 部门收 入预算 12`614万 元 ,与 2o19年 预 算相此减少 559万 元 ,其 中财政拨款 12`614万 元 ,事 业 收 入 o万 元 ,上 级补助收 入 o 万 元 ,附 属单位 上缴收 入 o万 元 ,经 营收 入 o万 元 ,其 他收 入 o万 ^冂 ]。 (二 )部 门支 出预算情况说明 部门支 出预算 12`614万 元 ,与 ⒛ 19年 预算相 此 减少 559万 元。 其中 : 第 一 ,工 资福利支 出 4`383,98万 元。其中 :基 本 工 资科 目支 出 6钔 ,09万 元 ,主 要用于我街 工作 人 员基 本 工 资支 出 ;津 贴补贴科 目 支出 1`291,33万 元 ,主 要用于在职 工作人员津贴补贴性 工资支 出 ; 绩效 工 资支 出 418,93万 元 ,主 要用于事 业 人员绩效支 出 ;奖 金 支 出 36,09万 元 ,主 要 用 于 我街 职 工 的奖 金 支 出 ;社 会保 障缴 费 支 出 4sO,92万 元 ,主 要用于在职 工作人员养 老保 险医疗保 险职 业 年金等 方面支出 ;住 房公积 金 科 目支 出 991,10万 元 ,主 要用于在职 工作 人 员公积 金 、补充公积 金 支 出 ;其 他 工 资福利支 出 545.52万 元 ,主 要 用于其他 工作人员 工 资支 出。 第 二 ,对 个人和家庭 的补助支 出 268,12万 元 ,主 要用于离退 休 费 和社 会 福利和救助支 出。 四 、其他重要 事项的惰况说明 (-)机 关 运 行 经费 本部 门 ⒛⒛ 年安排机关 基 本支出运行经费 预算 2`29o,94万 元 , 其 中包 括办公费 3oo,30万 元 ,差 旅费 66,sO万 元 ,因 公 出国 (境 )8 万元 ,维 护费 117.80万 元 ,培 训费 83,4o万 元 ,取 暖费 79万 元 ,会 议费 1万 元 公 务接待 2万 元 苈 务费 686,78万 元 委 托 业务费 139,5o 万元 ,专 用材料费 32,9o万 元 ,物 业 管 理 费 1o5,40万 元 ,工 会会费 48,82万 元 ,福 利费 39‘ o6万 元 ,公 务用车 运 行维护费 35万 元 ,其 他 交通费 169,sO万 元 ,其 他商 品和服务 支出 212,28万 元 ,办 公设各 购置 163,30万 元。 本部门 zO⒛ 年安排项 目支出 5`670,96万 元 ,其 中包括城乡社区 支出(拆 除违建 和环境卫生 )3`122,90万 元 ,衣 林水支出 1526万 元 , 节能环保支出 (环 保污染防治 )363万 元 ,文 化和旅游支出 (创 建 文明城区 )304.50万 元 ,安 全生产监管支出 195,o7万 元 ,基 础政权 建设和社区治理 99,49万 元 ,食 品安全支出 3o万 元 ,住 屠保障支 出 30万 元。 (二 )政 府采购情况 本部门 ⒛⒛ 年安排政府采购预算 3o4,37万 元 ,具 体项 目是用 于办公设各购置费用。 (三 )国 有资产 占用情况 截至 ⒛ 19年 底 ,本 部门各单位共有车辆 二辆 ,其 中 :其 中 :副 部 (省 )级 及以上领导用车 0辆 、主要领导干部用车 0辆 、机要通 信用车 2辆 、应急保障用车 0辆 、执法执勤用车 5辆 、特种专业技 术用车 0辆 、离退休干部用车 0辆 、其他用车 0辆 ,其 他用车 主要 包括 。单价 50万 元以上的通用设各 ⊥台 (套 ),单 价 100万 元以 上的专用设各 生台 (套 )。 (四 )绩 效 目标设置情况 ⒛⒛ 年 ,本 部门实行绩效 目标管理 的项 目 ⒐个 ,涉 及预算金额 0万 元。 (五 )专 业性名词解释 1,部 门预算。是指 主管预算部门依据相关法律、法规 和政策规 定及其行使职能需要 ,组 织所属预算单位编制并逐级 上报、审核、 汇总 ,经 财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 (六 )关 于空表的说明 本部门 ⒛⒛ 年财政拨款政府性基金预算支出预 算表为空表。 (七 )关 于项 目情况的说明 本部门 ⒛⒛ 年项 目支 出预算 567o,96万 元。其中 ,公 共安全 支出 3O万 元 ,文 化旅游体育与传 媒支出 3o4,5万 元 ,社 会保障和就 业支出 99,们 万元 ,节 能环保支出 363万 元 ,城 乡社区支 出 3122,9 万元 ,衣 林水支出 1526万 元 ,住 屠保障支出 3o万 元 ,灾 害防治及 应急管理 支出 195,o7万 元。 附件 12 天津市滨海新区人民政府古林街道办事处 ⒛⒛ 年一般公共预算“ 三公” 经费支出预算情况说 明 20⒛ 年 一般公共预算“三公 ” 经费 安排 4ェ 万元 ,与 ⒛ 19年 执行 相 比 增加 ⊥万元 ,主 要原因是 上 年使用分配合 理 ,继 续参照 上 年 。 具体情况 : 一、⒛⒛ 年因公 出国 (境 )费 预算 生万元 ,与 ⒛ 19年 执行相比 增加 ⊥万元 ,主 要原因是暂无计划增减 。 二 、⒛⒛ 年公务用 车购 置及 运 行费预算 五 万元 ,其 中公务用车 运行费 置 万元 ,与 ⒛ 19年 执行相 此 增加 ⒐万元 ,主 要原因是根据 上 年使用情况合 理 配置资 金 ;公 务用车购 置费 ⒐万元 ,与 ⒛ 19年 执 行相此增加 ⒐万元 ,主 要原因是暂无购 入公车计划。 三 、⒛⒛ 年公务接待费预算 ⒉万元 ,与 ⒛ 19年 执行相 此 增加 0 万元 ,主 要原 因是去 年计划够用 ,今 年参 照制 定 。 ~〓 ∷ 〓 〓〓 〓∵∷ 狙 宦 栅 总 溽> 骚 衅 爵> 洚 汾爵 卧 狙 宦 浔> 今 曾 浔> 溽 `吓 > △ △ c∴ ˇ >〓一 〓Ⅰ I﹁ υ· 丶 汀辶〓 _⒈ 爵 昔 画 烩 浔 洱 茫 辨 爵> 寮 皿斟 冷酚 ∷ '〓 〓∷ 〓 ⒈ c'← 〓 ⒈ 冷 跚薄 卦 ︱ '浔 洱 漭鹳 "'籼 > rE 罕 翩 拯 目 卜 滹 浔> "烩 盐 目冫卜 书摭 排 爵 丰 > 半 瓣 鬯 鬯 书 肖将 冖№ˇΦ一今 冖№ˇΦ冖岭 0灬 0⌒ 料 ︱ "'彐 医 黯 _冖 〓ˇ △ ∷ ∵艹 著※料 胚 斗 洒 沛攀 料 臣 淋 l+ 寺串淞总踮料 臣 瑜螫鞘 H恃 瑜泗聃刈 臣 '斟 '崮 亩料 艮 咖滩 啪 爵 荪汩 目 吣 吣 涠 对 臣 瞥§滁蠃啦料 Ⅱ 痴丽料 臣 裙玲瑜獭柒 a髋 琳粗 Ⅱ 思狙溥潜 冈料 臣 犁狲 臣 '淤 灬 祥 冈料 臣 黯丬 痴 料 阡 阶瀹潮料 臣 痢禄曾斟寺料 Ⅱ 六鄢轿寮础 &衤 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