2015吴川市人民政府行政服务中心部门预算公开.doc

第一部分 2015 年吴川市人民政府行政服务 中心预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 吴川市人民政府行政服务中心作为我市政府综合协调管理 进入中心各单位有关事务的机构，属于市政府直属正科级参公事 业单位。内设三个股室：综合协调股、投资服务股和督察股。中 心共进驻单位 20 个，工作人员 50 多名，集中办理事项 176 项。 中心主要职责有：1、与职能部门共同负责对窗口工作人员 服务态度、上班纪律、廉洁办事、依法行政的教育、监督和管理； 2、协调、监督各“窗口”的有关单位审批业务，规范审批流程， 缩短审批时限，提高审批效能，推进“一站式”服务窗口建设； 3、组织联审联批，开展代办服务，引导和鼓励“窗口”不断创 新服务方式，为群众提供高效便捷服务；4、协调相关窗口搞好 有关行政事业性收费和经营性收费；5、推进网络化建设，不断 提升网上办事应用服务水平；6、负责做好 12345 市民服务热线 的管理。 （二）人员构成情况 我中心人员编制数 10 人，在职 11 人（其中 1 人为市府办编 制），无退休人员。 - 1 - （三）预算年度的主要工作任务 1、加强对进驻中心窗口的协调管理，确保各单位窗口的正 常运作，提高办事效率，全年共办件 2 万多件。 2、拓展和完善市网上办事大厅功能，确保进驻网厅的 45 个 市直单位正常运作。 3、完成 45 个镇（村）网上办事服务站（点）的建设。 4、加强对 12345 市民服务热线的管理，完成上级转办工单 近 600 宗。 5、做好挂点村委会的帮扶工作。 二、收入预算说明 2015 年收入预算 94.84 万元，其中：一般公共预算拨款 94.84 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 三、支出预算说明 2015 年支出预算 94.84 万元，其中：一般公共预算拨款 94.84 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。 2015 年一般公共预算拨款支出按用途划分： 基本支出预算 51.64 万元，占一般公共预算拨款支出的 54%。其中：工资福利支出 44.92 万元；对个人和家庭的补助 3.06 万元；商品和服务支出 3.66 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。 项目支出预算 43.20 万元，占一般公共预算拨款支出的 - 2 - 46%。 - 3 - 第二部分 2015 年部门预算表 一、2015年部门收支预算总表 单位名称：吴川市人民政府行政服务中心 收 入 项 目 单位：万元 支 2015年预算 出 一、预算拨款 94.84 公共预算拨款 94.84 项 目 2015年预算 一、基本支出 51.64 工资福利支出 44.92 基金预算拨款 一般商品和服务支出 3.66 二、财政专户拨款 对个人和家庭的补助 3.06 教育收费 其他资本性支出等 其他财政收入拨款 三、其他资金 二、项目支出 43.20 事业收入 工资福利支出 事业单位经营收入 专项商品和服务支出 其他收入 对个人和家庭的补助 43.20 对企事业单位的补贴 基本建设支出 其他资本性支出 三、事业单位经营支出 本 年 收 入 计 94.84 本 年 支 出 合 计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 94.84 七、上年结转、结余 收 入 总 - 4 - 计 94.84 支 出 总 计 94.84 二、2015年部门预算支出明细表（按功能科目） 单位名称：吴川市人民政府行政服务中心 预算拨款 功能科目名称 一 般 公 基金预 总计 (类款项) 合计 共 预 算 算拨款 拨款 合计 94.84 94.84 94.84 [201]一般公共服务支出 89.53 89.53 89.53 2.25 2.25 2.25 3.06 3.06 3.06 单位：万元 财政专 户拨款 其他 资金 [20101人大事务] [2010101]行政运行 …… [202]外交支出 [20201外交管理事务] [2020101]行政运行 …… [203]国防 [20301]现役部队 [2030101]现役部队 …… [204]公共安全 [20401]武装警察 [2040101]内卫 …… [205]教育 [20501]教育管理事务 [2050101]行政运行 210医疗卫生与计划生育支出 221住房保障支出 [229]其他支出 [22999]其他支出 [2299901]其他支出 - 5 - 三、2015年财政拨款项目支出情况说明 2015年财政拨款安排的项目支出共43.20万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）主要用于一般行政管理事务支出。 2、外交支出（类）主要用于 …… 3、国防支出（类）主要用于 …… 4、公共安全支出（类）主要用于 …… 5、教育支出（类）主要用于 …… 6、科学技术支出（类）主要用于 …… …… 24、其他支出（类）主要用于 …… - 6 - 四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类） 单位名称：吴川市人民政府行政服务中心 预算拨款 一般公共 基金 功能科目名称 总计 预 预 (类款项) 合计 算拨款 算拨 款 合计 94.84 94.84 94.84 [301]工资福利支出 44.92 44.92 44.92 [30101]基本工资 14.06 14.06 14.06 [30102]津贴补贴 30.86 30.86 30.86 单位：万元 财政专 户拨款 其 他 资 金 …… [302]商品和服务支出 46.86 46.86 46.86 [30201]办公费 …… [303]对个人和家庭的补助 3.06 3.06 3.06 [30301]离休费 [30302]退休费 …… [304]对企事业单位的补贴 …… [309]基本建设支出 …… [310]其他资本性支出 …… - 7 - 五、2015年部门财政拨款“三公”经费预算表 单位名称: 吴川市人民政府行政服务中心 单位：万元 项目 2.70 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护 （三）公务接待费支出 - 8 - 金额 0 2.00 0 2.00 0.70 六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明 “三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费、公务接待费支出。2015 年，财政拨款“三公”经费支出合计2.70 万元，比上年减少0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0 %，；公 务用车购置及运行费2.00万元，占74%，比上年增加 0万元；公务接待费 0.70 万元，占26 %，比上年减少0万元。 - 9 -