洛川县民政局2018年部门综合预算公开报表.xls

2018年部门综合预算报表 部门名称（盖章）：洛川县民政局 部门负责人：严宏川 财务负责人：严宏川 经办人：张怀玉 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 表5 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表6 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表7 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表8 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表11 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表1 洛川县民政局2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、部门预算 入 预算数 功能分类科目 6,872.39 一、一般公共服务支出 支 出 预算数 经济分类科目 6,896.39 一、人员经费和公用经费支出 预算数 1,034.39 1.一般公共预算拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 266.14 2.政府性基金拨款 三、国防支出 2.商品和服务支出 33.83 3.国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 734.42 二、上级补助收入 五、教育支出 4.资本性支出 三、事业收入 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 五、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 六、其他收入 24.00 十、医疗卫生与计划生育支出 5,862.00 6,246.39 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭补助 650.00 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 5,862.00 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 6,896.39 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 6,896.39 结转下年 本年支出合计 6,896.39 支出总计 6,896.39 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 6,896.39 支出总计 6,896.39 表2 洛川县民政局2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 本年收入 序号 单位名称 部门预算 总计 事业收入 合计 小计 洛川县民政局 6896.39 6896.39 6872.39 一般公共预 算拨款 6872.39 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算收入 上级补助收 入 其中：纳入 财政专户管 理的收费 事业单位经 营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 24 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 表3 洛川县民政局2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 本年支出 序号 单位名称 总计 人员经费和公用经费支出 合计 洛川县民政局 6896.39 6896.39 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 1034.39 266.14 33.83 734.42 专项业务经费支出 资本性支 出 小计 5862 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 债务利息 资本性支 资本性支 对企业补 对企业补 及费用支 出(基本建 助(基本建 出 助 出 设) 设) 对社会保 障基金补 助 上缴上级 支出 其他支出 5862 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 结转下年 表4 洛川县民政局2018年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 序号 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 1 洛川县中心敬老院人员薪级工资及运转经费 78 洛川县中心敬老院人员薪级工资及运转经费 2 基层政权和社区建设 城市社区工作经费及服务群众专项经费，确保社区工作正常运转；专职工 267 作人员及两委成员待遇补助资金按季度实行社会化发放，确保社区专职人 员及两委成员的正常工作和生活。 3 抚恤 825 重点优抚对象生活补助 4 退役安置 213 退役士兵一次性自主就业金 5 城乡最低生活保障 3282 城乡低保户最低生活保障金 6 临时救助 310 城乡困难群众临时性生活救助 7 特困人员供养 237 农村特困人员生活供养 8 城乡医疗救助 650 城乡困难群众民政二次医疗救助 表5 洛川县民政局2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 （ 项目名称 2018 年度） 在乡复原、退役军人生活补助 主管部门及代码 洛川县民政局 项目属性 延续项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 20180101-20181231 款 825万元 825万元 其他资 金 年度目标 目标1：严格按照国家《优抚条例》落实优抚政策，全 面覆盖率达到100%。 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 二级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：预计发放人数 1279人 数量指标 指标2：预计发放生活补 助人数 …… 1279人 …… 指标1： 三级指标 指标值 指标1：生活补助发放率 100% 指标2：生活补助发放差 错率小于 指标3：生活补助发放覆 盖率 指标1：生活补助按季发 放 指标2： 0.10% 指标1：年度财政上级 825万元 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 洛川县民政局 项目期 其中：财政拨 款 其他资 金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 一 级 指 标 实施单位 年度资金总额： 其中：财政拨 指标2： 指标2： 质量指标 …… 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 100% 100% …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 …… …… …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1： 指标2： 经济效益 指标 指标2： 社会效益 指标 指标1：改善老复原军人 、退役军人的生活水平 指标2：落实国家优待政 策、促进社会和谐 …… …… …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 生态效益 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 可持续影 响 指标 指标2： …… 项目资金 （万元） 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 满 服务对象 意 满意度指 度 标 …… 指 标 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 满 意 度 指 标 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 满 意 度 指 标 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 时效指标 成本指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满 满意度指 意 度 标 …… 指 标 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 质量指标 时效指标 成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 满 意 度 指 标 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 数量指标 时效指标 成本指标 产 出 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 三级指标 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 满 意 度 指 标 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 经济效益 指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1城乡困难群众救助 对象满意度 指标2：服务对象满意度 …… 85% 85% 数 …… 指标1：城乡低保救助发 放率 指标2：城乡低保救助发 放差错率小于 指标3：城乡低保救助覆 盖率 指标1：城乡低保救助按 季发放 指标2： 指标1：年度财政上级 指标2： …… 100% 0.10% 100% 100% 指标1： 指标2： …… 指标1：低保对象的基本 生活得到有效保障 指标2：落实国家救助政 策、促进社会和谐 …… 3282万元 9000余人 99% …… 指标1： 指标2： …… 指标1城乡低保救助对象 满意度 指标2：服务对象满意度 …… 89% 89% 数 …… 指标1：医疗救助发放率 指标2：医疗救助发放差 错率小于 指标3：医疗救助发放覆 盖率 指标1：医疗救助按月发 放 指标2： 指标1：年度财政上级 指标2： …… 100% 0.10% 100% 100% 650万元 指标1： 指标2： …… 指标1：救助人员因病返 贫、因病致贫基本生活得 到改善 指标2：落实国家医疗救 助政策、促进社会和谐 1500人 99% …… 指标1： 指标2： …… 指标1：城乡救助对象满 意度 指标2：服务对象满意度 …… 89% 89% 数 …… 指标1：特困人员供养发 放率 指标2：特困人员供养发 放差错率小于 指标3：特困人员供养发 放覆盖率 指标1：特困人员供养支 出按季发放 指标2： 指标1：年度财政上级 指标2： …… 100% 0.10% 100% 100% 237万元 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1：特困供养人员基 本生活得到保障 指标2：落实国家救助政 策、促进社会和谐 …… 360人 99% …… 指标1： 指标2： …… 指标1农村特困供养对象 满意度 指标2：服务对象满意度 …… 89% 89% 基层政权及社区建设 实施单位 洛川县城市社区服务中心 项目期 20180101-20181231 年度资金总额： 267万元 267万元 其中：财政拨 其他资 款 年度目标 金 指标值 指标1： 指标2： …… 目标1：严格按照国家救助政策，全面覆盖率达到100% 二级指标 三级指标 指标值 。 指标1：预计保障人数 78人 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放薪酬人 78人 数量指标 质量指标 指标2： 时效指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 成本指标 数 …… 指标1：社区两委及社区 工作者人员工资发放率 指标2：社区两委及社区 工作者人员工资发放错率 小于 指标3：社区两委及社区 工作者人员工资发放覆盖 指标1：社区两委及社区 率 工作者人员工资发放率按 月发放 指标2： 指标1：年度财政上级 指标2： …… 100% 0.10% 100% 100% 267万元 …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1：社区两委及社区 工作者人员基本生活得到 保障 指标2：落实国家基层政 权及社区建设政策、促进 社会和谐 …… 78人 99% …… 指标1： 指标2： …… 指标1社区两委及社区工 作者人员满意度 指标2：服务对象满意度 …… 89% 89% 敬老院聘用人员薪酬级运转经费 实施单位 洛川县中心敬老院 项目期 20180101-20181231 年度资金总额： 78万元 78万元 其中：财政拨 其他资 款 年度目标 金 指标值 目标1：严格按照国家救助政策，全面覆盖率达到100% 二级指标 三级指标 指标值 。 指标1：预计发放人数 30人 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放救助人 30人 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 数 …… 指标1：特困人员供养发 放率 指标2：特困人员供养发 放差错率小于 指标3：特困人员供养发 放覆盖率 指标1：特困人员供养支 出按季发放 指标2： 指标1：年度财政上级 指标2： …… 100% 0.10% 100% 100% 78万元 …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 100% 99% …… 指标1： 指标2： …… 目标1：严格按照国家救助政策，全面覆盖率达到100% 二级指标 三级指标 指标值 。 指标1：预计发放人数 360人 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放救助人 360人 数量指标 质量指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 指标2： …… 指标1：城乡困难群众生 活得到有效保障 指标2：落实国家救助政 策、促进社会和谐 …… 农村特困人员供养支出 实施单位 洛川县城乡最低生活保障办公 项目期 20180101-20181231 室 年度资金总额： 237万元 237万元 其中：财政拨 其他资 款 年度目标 金 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 中期目标（20××年—20××+n年） 金 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 100% 0.10% 100% 100% 310万元 …… 生态效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：年度财政上级 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标 数 …… 指标1：城乡临时救助发 放率 指标2：城乡临时救助发 放差错率小于 指标3：城乡临时救助覆 盖率 指标1：城乡临时救助按 月发放 指标2： 目标1：严格按照国家救助政策，全面覆盖率达到100% 二级指标 三级指标 指标值 。 指标1：预计发放人数 1500人 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放救助人 1500人 数量指标 指标1： 成本指标 86% 86% 城乡医疗救助 实施单位 洛川县城乡最低生活保障办公 项目期 20180101-20181231 室 年度资金总额： 650万元 650万元 其中：财政拨 款 其他资 年度目标 金 …… 时效指标 指标1：安置对象满意度 指标2：服务对象满意度 …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 质量指标 100% …… 指标1： 指标2： …… 目标1：严格按照国家救助政策，全面覆盖率达到100% 二级指标 三级指标 指标值 。 指标1：预计发放人数 9000余人 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放救助人 9000余人 数量指标 质量指标 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 中期目标（20××年—20××+n年） 金 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 指标1： 指标2： …… 指标1：落实国家安置政 策有利于社会稳定，促进 指标2： 社会和谐 …… 城乡低保金支出 实施单位 洛川县城乡最低生活保障办公 项目期 20180101-20181231 室 年度资金总额： 3282万元 3282万元 其中：财政拨 其他资 款 年度目标 金 …… 绩 效 指 标 100% 0.10% 100% 100% 213万元 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 中期目标（20××年—20××+n年） 金 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 产 出 指 标 指标1：年度财政上级 指标2： …… 目标1：严格按照国家救助政策，全面覆盖率达到100% 二级指标 三级指标 指标值 。 指标1：预计发放人数 3000余人 目标2：确保按季及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放救助人 3000余人 数量指标 指标1： 社会效益 指标 业金人数 …… 指标1：自主就业金发放 率 指标2：自主就业金发放 差错率小于 指标3：自主就业金发放 覆盖率 指标1：自主就业金按年 发放 指标2： 城乡临时救助 实施单位 洛川县城乡最低生活保障办公 项目期 20180101-20181231 室 年度资金总额： 310万元 310万元 其中：财政拨 其他资 款 年度目标 金 …… 绩 效 指 标 85% …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 中期目标（20××年—20××+n年） 金 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 85% 指标2：服务对象满意度 目标1：严格按照《退役士兵安置条列》落实国家安置 二级指标 三级指标 指标值 政策，全面覆盖率达到100%。 指标1：预计安置人数 108人 目标2：确保按年及时、足额、严标准发放生活补助。 指标2：预计发放自主就 108人 数量指标 质量指标 …… 绩 效 指 标 指标1：优抚对象满意度 退役士兵安置 实施单位 洛川县民政局 项目期 20180101-20181231 年度资金总额： 213万元 213万元 其中：财政拨 款 其他资 年度目标 金 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 中期目标（20××年—20××+n年） 金 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 产 出 指 标 …… …… …… 绩 效 指 标 总 体 目 标 指标2： 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 其他资 款 中期目标（20××年—20××+n年） 金 数量指标 总 体 目 标 服务对象 满意度指 标 …… 绩 效 指 标 总 体 目 标 指标1： 洛川县民政局 延续项目 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 中期目标（20××年—20××+n年） 金 一 目标1： 二级指标 级 目标2： 指 标 指标1： 指标2： …… …… 项目名称 主管部门及代码 项目属性 产 出 指 标 99% 生态效益 指标 指标2： …… 总 体 目 标 1279人 指标1： 可持续影 响 指标 满 意 度 指 标 指标2： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 社会效益 指标 指标1： 指标2： …… 指标1：聘用人员及服务 对象基本生活得到保障 30人 指标2：落实国家养老服 务政策、促进社会和谐 99% …… 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 标 …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1聘用人员及服务对 象满意度 指标2：服务对象满意度 …… 89% 89% 表6 洛川县民政局2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 功能分类科目编码 单位名称 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 经济分类科目编码 采购方式 实施采购时间 类 款 项 类 预算金额 款 0.77 洛川县民政局 洛川县中心敬老院 印刷、出版 份 2,000 集中采购 208 02 01 302 02 0.20 一般设备 次 2 集中采购 208 02 01 302 01 0.07 车辆保险 份 1 集中采购 208 02 01 302 31 0.20 硒鼓 个 3 集中采购 208 02 01 302 01 0.05 墨盒、墨粉 个 6 集中采购 208 02 01 302 01 0.05 纸张 箱 10 集中采购 208 02 01 302 01 0.20 0.50 说明 表7 洛川县民政局2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 功能分类科目 出 预算数 经济分类科目 预算数 一、一般公共预算拨款 6,896.39 一、一般公共服务支出 6,896.39 一、人员经费和公用经费支出 1,034.39 二、政府性基金拨款 二、外交支出 1.工资福利支出 266.14 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 2.商品和服务支出 33.83 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 734.42 五、教育支出 4.资本性支出 六、科学技术支出 二、专项业务经费支出 七、文化体育与传媒支出 1.工资福利支出 八、社会保障和就业支出 6,246.39 2.商品和服务支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 5,862.00 3.对个人和家庭补助 650.00 4.债务利息及费用支出 十一、节能环保支出 5.资本性支出(基本建设) 十二、城乡社区支出 6.资本性支出 十三、农林水支出 7.对企业补助(基本建设) 十四、交通运输支出 8.对企业补助 十五、资源勘探信息等支出 9.对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 10.其他支出 十七、金融支出 三、上缴上级支出 十八、援助其他地区支出 四、事业单位经营支出 十九、国土海洋气象等支出 五、对附属单位补助支出 5,862.00 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 6,896.39 收入总计 6,896.39 上年结转 本年支出合计 6,896.39 支出总计 6,896.39 结转下年 本年支出合计 6,896.39 支出总计 6,896.39 结转下年 表8 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 合计 208 02 01 208 02 08 208 08 03 208 09 01 208 19 01 208 19 02 208 20 01 208 21 02 208 13 01 208 02 05 208 02 03 洛川县城镇居民最低生活保障办公室 208 02 99 洛川县民政局 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 项 敬老院 6896.39 100.56 33.83 842.58 810.55 32.03 行政运行（民政事务管理） 5862 基层政权和社区建设 267 267 在乡复原、退伍军人生活补助 825 825 退役士兵安置 213 213 城市最低生活保障金支出 1294 1294 农村最低生活保障金支出 1988 1988 临时救助支出 310 310 农村特困人员救助供养支出 237 237 城乡医疗救助 650 650 老龄事务（民政事业费） 机关服务（民政事务管理） 其他民政管理事务支出 46.52 45.8 0.72 78 145.29 78 144.21 1.08 备注 表9 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 人员经费支出 公用经费支出 6896.39 6862.56 33.83 款 合计 洛川县民政局 合计 301 工资福利支出 120.22 120.22 301 01 基本工资 60.96 60.96 301 02 津贴补贴 54.18 54.18 301 03 奖金 5.08 5.08 302 商品和服务支出 32.03 32.03 302 01 办公费 2.3 2.3 302 02 印刷费 2.2 2.2 302 03 咨询费 0.5 0.5 302 04 手续费 0.5 0.5 302 05 水费 0.1 0.1 302 11 差旅费 0.6 0.6 专项业务经费支出 备注 表9 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 款 302 13 维修（护）费 10.07 10.07 302 15 会议费 0.1 0.1 302 16 培训费 0.1 0.1 302 17 接待费 0.5 0.5 302 18 专用材料费 8 8 302 26 劳务费 0.5 0.5 302 31 公务车运行维护费 0.2 0.2 302 39 其他交通费 6.36 6.36 303 05 对个人和家庭补助 690.33 690.33 303 02 机关事业单位养老保险 24.04 24.04 303 99 住房公积金 9.19 9.19 303 05 降温费 1.14 1.14 备注 表9 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 洛川县中心敬老院 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 303 05 取暖费 1.73 1.73 303 04 遗属支出 6.78 6.78 303 02 退休人员改革性补贴 11.43 11.43 303 99 其他个人和家庭补助支出 636.02 636.02 399 其他支出 1615 1615 301 工资福利支出 35.17 35.17 301 01 基本工资 16.97 16.97 301 02 津贴补贴 16.79 16.79 301 03 奖金 1.41 1.41 302 商品和服务支出 0.72 0.72 302 01 办公费 0.2 0.2 专项业务经费支出 备注 表9 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 洛川县城镇居民最低生活保障办公室 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 302 02 印刷费 0.1 0.1 302 05 水费 0.1 0.1 302 06 电费 0.1 0.1 302 08 取暖费 0.2 0.2 302 11 差旅费 0.02 0.02 303 对个人和家庭补助 10.62 10.63 303 02 机关事业单位养老保险 7.04 7.04 303 99 住房公积金 2.69 2.69 303 99 降温费 0.36 0.36 303 99 取暖费 0.54 0.54 399 其他支出 78 78 301 工资福利支出 110.75 110.75 专项业务经费支出 备注 表9 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 301 01 基本工资 53.12 53.12 301 02 津贴补贴 53.2 53.2 301 03 奖金 4.43 4.43 302 商品和服务支出 1.08 1.08 302 01 办公费 0.3 0.3 302 02 印刷费 0.1 0.1 302 05 水费 0.1 0.1 302 06 电费 0.2 0.2 302 08 取暖费 0.2 0.2 302 11 差旅费 0.08 0.08 302 17 接待费 0.1 0.1 303 对个人和家庭补助 33.46 33.46 专项业务经费支出 备注 表9 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 人员经费支出 款 303 02 机关事业单位养老保险 22.15 22.15 303 99 住房公积金 8.46 8.46 303 99 降温费 1.14 1.14 303 99 取暖费 1.71 1.71 399 其他支出 4169 4169 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表10 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 单位名称 功能科目名称 类 款 合计 人员经费支出 公用经费支出 1034.39 1000.56 33.83 项 合计 洛川县民政局 208 02 01 洛川县中心敬老院 208 02 05 208 02 洛川县城镇居民最低生活保障办公室 99 842.58 机关运行（民政事务管理） 老龄事务 其他民政管理事务支出 46.52 145.29 810.55 32.03 45.8 0.72 144.21 1.08 备注 表11 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 单位名称 经济科目名称 类 合计 301 洛川县民政局 合计 人员经费支出 公用经费支出 款 302 303 301 洛川县中心敬老院 302 洛川县城镇居民最低生活保障办公室301 工资福利支出 商品和服务支出 1034.39 1000.56 76.13 76.13 32.03 32.03 734.42 734.42 工资福利支出 45.8 45.8 商品和服务支出 0.72 工资福利支出 144.21 商品和服务支出 1.08 对个人和家庭补助支出 33.83 0.72 144.21 302 1.08 备注 表12 洛川县民政局2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 小计 民政局机关 1.79 洛川县城镇居民最低生活保障办公室 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 1.1 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.4 小计 0.7 增减变化情况 会议费 培训费 0.7 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.4 0.29 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.9 0.7 0.5 0.1 0.1 0.1 1.0 0.8 0.6 小计 会议费 培训费 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.79 0.2 -0.5 -0.3 -0.19 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.79 0.2 -0.5 -0.3 -0.19 洛川县中心敬老院 合计 表13 洛川县民政局2018年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 功能分类科目 一、科学技术支出 支 出 预算数 经济分类科目 一、人员经费和公用经费支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 其他资本性支出 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 工资福利支出 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十二、转移性支出 资本性支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十四、债务付息支出 对企业补助 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数