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温岭市应急管理局 2020 年部门预算一、温岭市应急管理局概况（一）主要职能 1、负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2、贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。 3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和各镇（街道）政府（办事处）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。 4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 7、统筹全市应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市社会应急救援力量建设。 8、按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省级、台州市级下拨和市级救灾款物并监督使用。 11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。 13、负责应急管理、安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织开展并指导生产安全事故调查处理监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。 15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。 17、组织执行上级应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各镇（街道）政府（办事处）对应指挥机构的工作。 18、依法承担全市防震减灾行政管理职能，组织实施国家、省和台州市有关地震工作的方针、政策和法规。 19、完成市委、市政府交办的其他任务。温岭市救灾救助中心主要职能: 配合协助减灾救灾科做好下列工作：组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织协调灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。指导协调应急避难设施建设和管理工作，推动应急重点工程建设。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织开展并指导地质灾害应急救援。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，温岭市应急管理局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位温岭市救灾救助中心预算。二、温岭市应急管理局 2020 年部门预算安排情况说明（一）关于温岭市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，温岭市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2225.6 万元、其他收入 52 万元、省补助收入 20 万元、上年结转 100 万元；支出包括：社会保障和就业支出 99.7 万元、灾害防治及应急管理支出 2297.9 万元（其中 52 万元作其他收入，通过社保基金解决）。温岭市应急管理局部门 2020 年收支总预算 2397.6 万元。（二）关于温岭市应急管理局 2020 年收入预算情况说明温岭市应急管理局 2020 年收入预算 2397.6 万元，比上年收入执行数减少 1741 万元，下降 42.1%，主要原因是 2020 年比 2019 年少了全市老旧民房电气线路改造工程 1400 万元，全市消防水源建设二期工程 199.9 万元。其中：上年结转 100 万元，占 4.2%；一般公共预算拨款收入 2225.6 万元，占 92.8%；其他收入 52 万元，占 2.2%；省补助收入 20 万元，占 0.8%。（三）关于温岭市应急管理局 2020 年支出预算情况说明温岭市应急管理局部门 2020 年支出预算 2397.6 万元，比上年支出减少 1551.9 万元，下降 39.3%，主要原因是 2019 年增加了全市老旧民房电气线路改造工程 1400 万元，全市消防水源建设二期工程 199.9 万元。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 99.7 万元、灾害防治及应急管理支出 2297.9 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 890.4 万元，占 37.1%；日常公用支出 142.9 万元，占 6%；项目支出 1364.3 万元，占 56.9%。结转下年 0 万元。（四）关于温岭市应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明温岭市应急管理局部门 2020 年财政拨款收支总预算 2345.6 万元，比上年执行数减少 1521.6 万元，下降 39.3%，主要原因是 2019 年增加了全市老旧民房电气线路改造工程 1400 万元，全市消防水源建设二期工程 199.9 万元。收入包括：一般公共预算 2345.6 万元、政府性基金 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.7 万元、灾害防治及应急管理支出 2245.9 万元。（五）关于温岭市应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。温岭市应急管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 2345.6 万元，比 2019 年执行数增加 199.9 万元，增长 9.3%，主要原因是 2020 年新增应急指挥平台体系建设一期项目 300 万元和应急预案和应急队伍建设保障费用 150 万元。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业（类）支出 99.7 万元，占 4.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 2245.9 万元，占 95.7%。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.5 万元，主要用于全体在职人员的基本养老保险缴费支出。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.2 万元，主要用于全体在职人员当年职业年金的缴费支出。（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）826.4 万元，主要用于行政参公单位人员经费的支出及日常公用经费的支出等。（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）138.8 万元，主要用于安委会日常运行、宣传活动及消安委办公等。（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）78 万元，主要用于应急大楼物业管理。（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）95 万元，主要用于防汛防台及应急指挥中心运行及减灾防震工作。（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）60 万元，主要用于全市安全生产执法及开展事故调查等。（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）150 万元，主要用于应急预案和应急队伍建设。（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）107.2 万元，主要用于事业单位人员经费的支出及日常公用经费的支出等。（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）540.5 万元，主要用于社会治理综合服务中心及应急大楼食堂搬迁工程、应急值守中心改造、应急指挥平台体系建设一期项目、救灾物资采购、应急干部能力提升培训、优秀首席安全官奖励及安全隐患举报奖励等支出。（11）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）100 万元，主要用于森林扑灭火。（12）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）100 万元，主要用于避灾安置场所建设检测补助。（13）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）50 万元，主要用于地方自然灾害应急救灾等支出。（六）关于温岭市应急管理局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明温岭市应急管理局部门 2020 年一般公共预算基本支出 1033.3 万元，其中：人员经费 890.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 140.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。其他资本性支出 2.1 万元，主要包括：办公设备购置。（七）关于温岭市应急管理局部门 2020 年政府性基金预算支出情况说明温岭市应急管理局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于温岭市应急管理局部门2020年“三公”经费预算情况说明温岭市应急管理局部门 2020 年“三公”经费预算数为 28.7 万元，比 2019 年执行数增加 11.4 万元，增长 65.9%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 8.7 万元，比上年执行数增长 13%。主要用于接待上级主管部门的业务检查指导及兄弟县市的学习考察等。增加的主要原因是机构改革职能增加，接待次数相应增加。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 19.97 万元，比上年执行数增长 108.02%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 19.97 万元，主要用于安全执法、应急事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是 2020 年机构改革后增加了下属事业单位温岭市救灾救助中心一辆特种用车；由于倡导建设节约型机关，严控公车使用，2019 年实际执行数比预算数下降 44.6%。（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020 年温岭市应急管理局部门本级等 1 家行政单位以及局属温岭市安全生产监察大队、温岭市防汛防旱事务中心等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 128.6 万元，比 2019 年预算增加 26.5 万元，增长 26%，主要是机构改革后新增了温岭市防汛防旱事务中心，机关运行经费相应增加。 2.政府采购情况 2020 年温岭市应急管理局部门各单位政府采购预算总额 442.1 万元，其中：政府采购货物预算 129.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 313 万元。 3.国有资产占有使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，温岭市应急管理局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2020 年温岭市应急管理局部门整体绩效目标是加强安全生产监管执法力度，减少企业因安全生产事故造成的经济损失，保障企业正常生产及员工的生命安全。加强生产经营单位主要负责人、首席安全官安全业务及应急干部能力提升培训，提高企业管理人员的安全管理意识、安全防范技能，提升应急干部能力，确保企业负责人、安全管理人员正确履行安全生产法定职责，促进全市安全生产形势基本稳定。开展“安全生产月”等宣传活动，加强与主流媒体的沟通合作。完成应急预案修编，实施预案演练，提升全市应急抢险救援队伍能力建设，有效保障应急抢险救援的有力开展。完善避灾场所建设，保障灾情期间灾民物资供应。保障大楼的安保和保洁工作。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1312.3 万元，其他收入 52 万元，主要通过社保基金解决。三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 5 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务支出（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项），指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后期服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。 13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），指安全生产监管方面的支出。 14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。 15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。 17.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项），指用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。 18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），指除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。 19.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款），指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。