40.和田市广播电视台.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 （2021 年） 部门（单位）名称 和田市广播电视台 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 资金合计 648.18 648.18 0.00 在职人员、退休人员工资及津补贴 、奖励工 工资福利支 资、医疗保险等其他社会保障缴费 、住房公 出 积金等 491.3 491.30 0.00 离退休人员工资及津补贴 、职工住宅取暖费 对个人和家 、独生子女费、其他人员生活补助等 庭补助支出 23.96 23.96 0.00 35.54 35.54 0.00 7.01 7.01 0.00 55.37 55.37 0.00 35 35.00 0.00 保障单位正常运行的日常基本公用经费 、包 保障单位正 括：办公费、培训费、水电费、差旅费、邮 电费、交通费、工会福利费、财政大平台专 年度主要 常运转支出 网费等 任务 保障单位正常运行的业务费用 、包括：培训 业务费项目 费、差旅费、邮电费等 融媒体中心 融媒体中心运行经费 运行经费项 目 发放聘用人员15人工资，补充日常经费不足 广告费项目 费用。 认真贯彻落实党的路线 、方针、政策；根据市委、市政府的中心工作，坚持正确的舆论 导向，及时制定全市广播电视宣传规划 。 1、精办自办节目，丰富广播电视台节目内容 ；积极向地区级以上广播电视台输送宣 传荣昌的广播电视外宣节目 。2、制定全市广播电视网络发展规划 ，建设多功能的广播电 视信息网络；做好中央、市、广播电视节目信号的传输覆盖工作 ，对广播电视专用网络 进行具体规划、管理，不断提高覆盖范围和覆盖质量 ，确保广播电视节目的安全传输和 播出。未来积极拓展外宣渠道 ，强化与各级媒体的联系 ，大力宣传和田市不断变化的新 容新貌，继续围绕市委市政府的中心工作 ，精心策划选题，加大对我市工作中取得新成 年度总体 效、新经验、新举措，先进典型的宣传报道 。和田市广播电视台编制数 40人，实有人数 60人，其中：在职37人，退休23人。 目标1：保障在职人员37人、退休人员23人工资及 目标 津补贴、奖励工资、医疗保险等其他社会保障缴费 、住房公积金等费用及时发放及缴纳 。 目标2：离退休人员23人工资及津补贴、职工60人住宅取暖费、独生子女费、遗属人 员1人生活补助等按时发放 。 目标3：保障单位正常运行的日常基本公用经费 、包括：办 公费、培训费、水电费、差旅费、邮电费、交通费、工会福利费、财政大平台专网费等 费用按财务制 度规定及时支付。目标4：业务费用于保障单位业务工作正常开展 。 目标 5：融媒体中心运行经费及时支付 ，保障融媒体中心正常运行 。目标6：按时发放15人聘 用人员的工资，提高工作效率，发挥人员的积极性。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 完成指标 时效指标 年度绩效 指标 成本指标 保障单位干部职工工资正常发 放人数 =60人 保障单位离退休干部职工工资 正常发放人数 =23人 保障运转车辆数 =5辆 保障部门预算项目数 =3个 保障运转车辆数保障部门预算 项目数 =15人 工资及社保等各项缴费发放准 确率 =100% 车辆正常运转率 =100% 工资及社保等各项缴费发放及 时率 ≥95% 项目完成时间 2021年12月 项目完成及时率 ≥95% 对个人和家庭补助成本 ≤23.96万元 各项工资、福利、补助费用人 均成本 ≤13.28万元/人 正常运转支出 ≤35.54万元 预算项目成本 ≤97.38万元 保障单位正常运转 有效保障 持续为群众提供政府公共服务 能力 长期 干部职工满意度 ≥95% 受益群众满意度 ≥95% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标