2018年铜仁职院部门预算及“三公”经费预算公开表 -2018.3.3.xls

目 表一 表二 表三 表四 表五 表六 表七 表八 录 2018年部门收支总表 2018年部门收入总表 2018年部门支出总表 2018年财政拨款收支总表 2018年一般公共预算支出表 2018年一般公共预算基本支出表（按经济分类） 2018年“三公”经费财政拨款支出情况表 2018年政府性基金预算支出表 表1 铜仁市铜仁职业技术学院2018年部门收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 2018年收入 项目 2018年支出 预算数 一、一般公共预算收入 项目 预算数 15,515.31 一、一般公共服务支出 1.原一般公共预算拨款收入 15,515.31 三、国防支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款收入 五、教育支出 三、财政专户管理非税收入 六、科学技术支出 四、事业收入 七、文化体育与传媒支出 五、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 六、其他收入 九、医疗卫生与计划生育支出 13,234.56 1,123.19 327.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 830.34 二十、粮油物资储备支出 二十二、其他支出 15,515.31 本年支出合计 本年收入合计 15515.31 结转下年 上年结转 收 入 总 计 15,515.31 支 出 总 计 15515.31 技术学院2018年部门收支预算总表 单位：万元 备注 表2 铜仁市铜仁职业技术学院2018年部门收入总表 科目 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算收 政府性基金预算拨 财政专户管理非 入 款收入 税收入 205 教育支出 13,234.56 13,234.56 20503 职业教育 13,234.56 13,234.56 高等职业教育 13,234.56 13,234.56 208 社会保障和就业支出 1,123.19 1,123.19 20805 行政事业单位离退休 1,123.19 1,123.19 1,078.42 1,078.42 2050305 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.77 44.77 210 医疗卫生与计划生育支出 327.22 327.22 21011 行政事业单位医疗 327.22 327.22 2101102 327.22 327.22 221 事业单位医疗 住房保障支出 830.34 830.34 22102 住房改革支出 830.34 830.34 2210201 住房公积金 830.34 830.34 15,515.31 15,515.31 合计 事业收入 事业经营收入 术学院2018年部门收入总表 单位：万元 其他收入 备注 表3 铜仁市铜仁职业技术学院2018年部门支出总表 科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 205 教育支出 13,234.56 13,234.56 20503 职业教育 13,234.56 13,234.56 高等职业教育 13,234.56 13,234.56 208 社会保障和就业支出 1,123.19 1,123.19 20805 行政事业单位离退休 1,123.19 1,123.19 1,078.42 1,078.42 44.77 2050305 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.77 210 医疗卫生与计划生育支出 327.22 327.22 21011 行政事业单位医疗 327.22 327.22 2101102 327.22 327.22 221 事业单位医疗 住房保障支出 830.34 830.34 22102 住房改革支出 830.34 830.34 住房公积金 830.34 830.34 2210201 合计 15,515.31 15,515.31 事业单位经营支出 铜仁职业技术学院2018年部门支出总表 单位：万元 其他支出 备注 表4 铜仁市铜仁职业技术学院2018年财政拨款收支总表 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 15,515.31 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 15,515.31 三、国防支出 1.原一般公共预算拨款 合计 一般公共预算 15,515.31 四、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 五、教育支出 13,234.56 （二）政府性基金预算拨款 六、科学技术支出 （三）财政专户管理非税 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 1,123.19 327.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 830.34 二十、粮油物资储备支出 二十二、其他支出 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 15,515.31 支出总计 15,515.31 政府性基金预算 学院2018年财政拨款收支总表 单位：万元 支出 财政专户管理非税 备注 表5 铜仁市铜仁职业技术学院2018年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 科目编码 科目名称 类 款 合计 205 205 03 205 03 合 计 基本支出 项 05 208 15515.31 15515.31 教育支出 13,234.56 13,234.56 职业教育 13,234.56 13,234.56 高等职业教育 13,234.56 13,234.56 社会保障和就业支出 1,123.19 1,123.19 行政事业单位离退休 1,123.19 1,123.19 1,078.42 1,078.42 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 44.77 44.77 医疗卫生与计划生育支出 327.22 327.22 行政事业单位医疗 327.22 327.22 事业单位医疗 住房保障支出 327.22 327.22 830.34 830.34 住房改革支出 830.34 830.34 住房公积金 830.34 830.34 15,515.31 15,515.31 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况 职业技术学院2018年一般公共预算支出表 单位：万元 项目支出 备注 表6 铜仁市铜仁职业技术学院2018年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** 501 ** 科目名称 合 计 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 03 99 502 15,515.31 会议费 培训费 04 专用材料购置费 05 委托业务费 06 08 09 99 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 06 设备购置 款 ** 301 ** 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 302 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 28 29 39 15 16 24 25 03 26 27 17 31 13 99 310 02 07 对事业单位经常性补助 01 科目名称 类 办公经费 02 03 505 科目编码 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 503 部门预算经济分类科目 金额 工资福利支出 14,630.76 301 01 02 03 07 08 09 10 12 13 99 11,592.47 302 02 506 01 509 商品和服务支出 02 05 99 3,038.29 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 110.00 对个人和家庭的补助 774.55 01 社会福利和救助 助学金 其他对个人和家庭补助 310 02 07 110.00 18 19.2 离退休费 01 02 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 99 647.1 90.25 303 04 05 06 07 08 01 02 03 99 金额 其中：非税安排的支 出 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 会议费 培训费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 15,515.31 工资福利支出 11592.47 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 离休费 退休费 退职（役）费 其他对个人和家庭的补助支出 3034.18 204.74 2319.60 3683.11 1078.42 44.77 323.53 73.78 830.34 3038.29 84.16 30.00 3.00 300.00 240.00 110.00 70.00 270.00 250.00 20.00 400.00 5.84 530.00 138.39 150.90 36.00 400.00 110.00 110.00 774.55 62.37 584.72 18.00 19.20 90.25 表7 铜仁市铜仁职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 项目 合计 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费 三、公务车购置及运行维护费 1、公务车运行维护费 2、公务车购置费 2017年初预算数 2018年初预算数 0 0 0 0 0 41.84 0 5.84 36 36 0 2018年与上年预算数相比增减 2018年与上年预算数相比增减 变化比率 变化原因 上年财政没有预算安排 本年没有预算安排 上年财政没有预算安排 上年财政没有预算安排 上年财政没有预算安排 本年没有预算安排 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 政拨款支出表 单位：万元 2018年“三公”经费支出占 公共财政预算支出的比重 分配到具体部门。 0.2 0.04 0.20 0.20 备注 表8 铜仁市铜仁职业技术学院2018年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合计 205 20503 2050305 教育支出 职业教育 高等职业教育 合计 注：我单位2018年度无政府性基金预算 备注 基本支出 0 0 0 0 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0