2019译制中心部门预算公开(1).pdf

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市广播影视译制中 心 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年收支预算情 况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年收入预算情 况说明 三、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年支出预算情 况说明 四、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年项目支出情 况说明 八、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌鲁木齐市广播影视译制中心单位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市广播影视译制中心 2011 年申请成立，是有 35 名 编制的全额拨款单位，为群众提供广播影视译制作品，丰富广大 群众的精神文化生活。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市广播影视译制中心单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：翻译部、技术部、配音部、后勤部。 乌鲁木齐市广播影视译制中心单位编制数 35，实有人数 30 人，其中：在职 29 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减 少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市广播影视译制中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 444.81 201 一般公共服务支出 一般公共预算 444.81 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 205 教育支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 406.6 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 38.21 206 科学技术支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 444.81 小 0 444.81 计 230 转移性支出 支 出 合 计 444.81 0 444.81 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市广播影视译制中心 单位：万元 功能分类科目 政 编码 府 功能分类科目 类 款 项 总 计 名称 一般 公共 预算 拨款 性 基 金 预 算 207 08 207 08 99 406.6 406.6 广播电视 406.6 406.6 406.6 406.6 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 444.81 444.81 其他广播电 视支出 社会保障和 208 就业支出 行政事业单 05 208 文化旅游体 育与传媒支出 05 05 位离退休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 合计 拨 款 单位 财 政 专 户 管 理 资 金 上年 结余 事 事业 其 用事 业基 业 单位 他 金弥 收 经营 收 补收 入 收入 入 支差 集中 额 支付 （不 包括 国库 额度 结余） 表三： - 6 - 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市广播影视译制中心 单位：万元 项目 功能分类科目 类 编码 款 功能分类科目名称 文化旅游体育与传媒支 出 08 08 广播电视 其他新闻出版广 99 播影视支出 社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退 05 休 208 05 合计 基本支出 项目支出 项 207 207 支出预算 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 合计 406.6 268.7 137.9 406.6 268.7 137.9 406.6 268.7 137.9 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 444.81 306.91 137.9 表四： - 7 - 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市广播影视译制中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 444.81 201 一般公共服务支出 一般公共预算 444.81 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 406.6 406.6 208 社会保障和就业支出 38.21 38.21 444.81 444.81 444.81 444.81 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 444.81 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 444.81 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市广播影视译制中心 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 项 款 207 08 广播电视 99 其他新闻出版广播 影视支出 社会保障和就业支出 208 05 208 功能分类科目名称 文化旅游体育与传媒支出 08 207 一般公共预算支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 合计 小计 基本支出 项目支出 406.6 268.7 137.9 406.6 268.7 137.9 406.6 268.7 137.9 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 38.21 444.81 306.91 137.9 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市广播影视译制中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 经济分类科目名称 科目编码 类 款 301 286.68 286.68 30101 基本工资 89.41 89.41 30102 津贴补贴 奖金 24.71 24.71 7.21 7.21 72.24 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 72.24 38.21 0.00 17.6 38.21 0.00 17.6 3.91 3.91 4.2 4.2 29.19 29.19 0.00 0.00 20.14 20.14 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 差旅费 0.00 0.00 维修（护）费 4.00 4.00 0.80 0.80 30216 培训费 公务接待费 0.00 0.00 30217 专用材料费 0.30 0.30 30218 0.00 0.00 30228 工会经费 福利费 3.82 3.82 30229 公务用车运行维护费 5.13 5.13 30231 其他交通费用 0.00 0.00 30239 其他商品和服务支出 30199 30201 商品和服务支出 30205 办公费 水费 30206 电费 30207 30208 30211 30213 303 公用经费 工资福利支出 30103 302 人员经费 小计 30299 30301 邮电费 取暖费 对个人和家庭的补助 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.09 30302 离休费 退休费 30305 生活补助 0.00 0.00 助学金 0.09 0.00 30308 0.00 0.07 0.00 0.00 - 10 - 30309 奖励金 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 286.77 306.91 合计 20.14 表七： 2019 年一般公共预算项目支出情况表 单位：万元 编制部门： 乌鲁木齐市影视译制中心 科目编码 对个 债务 资本 工资 类 款 项 ** ** ** 207 99 项目名称 合 ** ** 商品和 人和 利息 性支 资本性 其他 助（基 业补 障基 计 福利 家庭 用支 及费 出（基 出 的补 本建 支出 本建 助 金补 支出 支出 服务支 助 出 设） 设） 助 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 文化旅游体 137.9 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 102.9 0.00 0.00 0.00 0.00 育与传媒支 137.9 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 102.9 0.00 0.00 0.00 0.00 广播电视 137.9 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 102.9 0.00 0.00 0.00 0.00 其他广 播电视支出 137.9 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 102.9 0.00 0.00 0.00 0.00 出 08 科目 对企 对社 业补 对企 会保 其他 207 08 译制经费 99 广播电视支 补助 29 0.00 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 207 其他 收录系 广播电视支 统设备购 08 99 出 置费 102.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.9 0.00 0.00 0.00 0.00 207 其他 中央空调 08 广播电视支 99 维保费 出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表八： - 11 - 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 乌鲁木齐市影视译制中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0.30 0.30 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市影视译制中心 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 小计 合计 基本支出 0 项目支出 0 0 备注：我单位无政府性基金预算支出。 - 12 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心 2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 444.81 万元。 收入预算包括：一般公共预算 444.81 万元。 支出预算包括：文化体育与传媒支出 406.6 万元、社会保障 和就业支出 38.21 万元。 二、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年收入预 算情况说明 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门收入预算 444.81 万元， 其中： 一般公共预算 444.81 万元，比上年增加 14.41 万元，主要 原因是工资较上年有所增加，且项目资金较上年增加 7.98 万元， 主要为购置录像机设备 102.9 万元； 政府性基金预算未安排。 财政预算拨款结余结转 0 万元,比上年增加 0 万元。 —13— 三、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门单位 2019 年支 出预算情况说明 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门单位 2019 年支出预算 元，其中： 基本支出 306.91 万元，比上年增加 6.43 万元，主要原因是 工资较上年度有所上浮。 项目支出 137.9 万元，比上年增加 7.98 万元，主要原因是 新增购置录像机设备项目 102.9 万元。 四、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 444.81 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 406.6 万元，主要 用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出 版等方面的支出；社会保障和就业支出 38.21 万元，主要用于政 府在社会保障和就业方面的支出。 五、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门单位 2019 年一般公共预 算拨款基本支出 306.91 万元，比上年执行数增加 6.43 万元，增 长 2.14%，主要原因是：工资较上年度有所上浮。 —14— （二）一般公用预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务文化体育与传媒支出（类）406.6 万元， 占 91.41%。 2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）38.21 万元， 占 8.59%。 （三）一般公用预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播 影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2019 年预算数 为 406.6 万元，比上年执行数增加 13.61 万元，增长 3.46%,主 要原因是：2019 年项目支出收录系统设备购置费 102.9 万，工 资较上年度有所上浮。 2. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位 离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 38.21 万元，比上年执行数增加 0.8 万元，增长2.14%, 主要原因是：工资较上年度有所上浮。 六、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公 共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公共预算基 本支出 306.91 万元， 其中： 人员经费 286.68 万元，主要包括：基本工资 89.41 万元、 津贴补贴 24.71 万元、奖金 7.21 万元、绩效工资 72.24 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 38.21 万元、职工基本医疗保险 —15— 缴费 17.6 万元、公务员医疗补助缴费 3.91 万元、其他社会保障 缴费 4.2 万元、住房公积金 29.19 万元、退休费 0.09 万元。 公用经费 20.14 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、邮电 费 0.05 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.8 万元、公务接 待费 0.3 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 5.13 万元、其他商 品和服务支出 0.07 万元。 七、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公 共预算项目支出情况说明 （一）中央空调维保费 项目名称：中央空调维保费 设立的政策依据：因我单位于 2016 年年初新搬入职场办公 大楼，每逢夏季，室内温度较高，导致我单位 2000 万余元的设 备过热无法达到正常使用标准，长期在高温下运转容易损毁，我 单位的中央空调年久失修，为保持中央空调机正常运转状态，需 由外部空调专业维修维护人员每年进行检修。根据乌发投【2014】 139 号文《关于下达 2014 年乌鲁木齐市政府投资项目计划的通 知》，批准乌鲁木齐市广播影视译制中心建设现代化录音棚建设 项目，总投资 2400 万，该项目是 2014 年经市委市政府同意，市 发改委正式批复立项的首府重点民生工程，总体建设内容为：新 建数字化、网络化、流程化的影视剧译制设备及 4 套现代化录音 棚。目前设备已投入使用，处于稳定运行状态。为避免国有资产 的损毁，我单位签订的机房精密空调和 5、6 层中央空调维保合 —16— 同将于 2019 年 10 月到期，之后需重新签订维保合同。以 2018 年的维保款为参考，机房精密空调维保 3 万元/年，5、6 层中央 空调维保 6 万元/年，共计 6 万。 预算安排规模：6 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市广播影视译制中心 资金分配情况：维护费 6 万元 资金执行时间：2019.1-2019.12 （二）收录系统设备购置费 项目名称：收录系统设备购置费 设立的政策依据：随着乌鲁木齐电视台片源渠道发生变化， 片源格式呈现多样化，从最初标清 BETA 录像带到数字 BETA 录像 带再到现在的以蓝光光盘和实体文件的交互方式的更替，为补充 我中心译制节目源紧缺的问题，需设收录系统，即卫星收录以及 接收相关单位通过光纤传输节目的接收子系统。卫星收录是指通 过卫星天线接收星诺卫星传输的 CCTV-1、CCTV-4、CCTV-6、 CCTV-8、CCTV-少儿等几个频道的电视节目。收录系统设备、搭 建等费用预计 102.9 万元。 预算安排规模：102.9 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市广播影视译制中心 资金分配情况：办公设备购置 102.9 万元 资金执行时间：2019.1-2019.12 （三）译制经费补助 —17— 项目名称：译制经费补助 设立的政策依据：根据乌财教[2015]68 号文件的精神及要 求，市财政局下达关于对市广电局申请解决译制中心经费补助的 意见，同意追加我单位 31.92 万元的译制经费并列入每年预算 中。因考虑到我单位逐年增加的译制电视剧的任务，在编在岗职 工无法达成译制任务，需增加聘用编外人员。根据乌编委 [2011]37 号文件核定我单位编制 35 人，目前我单位在编职工 29 人，还有空编 6 人，需增加聘用编外人员 6 人，每人工资预算 4500 元/月。按照工资标准 4500 元/月计算，年编外人员劳务费 支出 31.92 万元。 预算安排规模：29 万元 项目承担单位：乌鲁木齐市广播影视译制中心 资金分配情况：劳务费 29 万元，(2019 年按月分配) 资金执行时间：2019.1-2019.12 资金来源：财政补助 补贴人数：6 人 补贴标准：4000 元/月 补贴范围：编外人员劳务费 补贴方式：劳务费 发放程序：班子成员制定审核相关绩效考核内容及发放标准 后由财务进行发放。 —18— 受益人群和社会效益：为群众提供广播影视译制作品。丰富 广大群众的精神文化生活。 八、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年“三公”经费财 政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万 元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.03 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未 安排预算；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是压减三公经费开支。 九、关于乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年政府性 基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市广播影视译制中心部门 2019 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，乌鲁木齐市广播影视译制中心部门及下属单位及 下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机 关运行经费财政拨款预算 20.14万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.56%，主要原因：工资较上年度有所上浮。 —19— （二）政府采购情况 2019 年，乌鲁木齐市广播影视译制中心部门及下属单位政 府采购预算 102.9 万元，其中：政府采购货物预算 102.9 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 102.9 万 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，乌鲁木齐市广播影视译制中心部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 13.5 万元。 4.其他资产价值 2262.32 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 套为数码音频工作站及配 套设备 5.1 混录工作站 60 万元，单位价值 100 万元以上大型设 备 1 套为其他建筑工程仪器 2304477 元。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以 上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 —20— 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金 额 137.9 万元。 —21— 项 预算单位 年度资金总 （万元） 额： 标 支 出 绩 效 目 乌鲁木齐市广播影视译制中心 项目资金 项目总体目 目 29 万元 标 表 项目名称 其中：财政拨款 29 万元 译制经费补助 其他资金 1、完成年度译制片任务量；2、提升译制片译制品质，增加译制片创优数量；3、加强队伍建设和人才培养；4、传承和发扬中华优秀传统文化， 努力打造代表国家水平的文化精品。 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 成本节约率 ≥90% 产出实效 ≥95% 完成及时性 及时 项目完成进度情况 ≥100% 年度完成译制片数量 ≥240 集 年服务党和国家工作大局主题译制片数量 ≥120 集 编审质量差错率 ≤0% 管理制度健全性 健全 绩效目标合理性 合理 年度验收合格率 ≥100% 数量指标 质量指标 —22— 数字化加工差错率 ≤0% 制度执行有效性 显著 资金使用合规性 合规 不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向 显著 项目对传承中华文化的作用 显著 项目对推动国家文化发展的作用 显著 项目对增强国家文化软实力的作用 显著 项目对正确引导舆论导向的作用 显著 人民群众满意度 ≥95% 受众群体满意度 ≥95% 可持续影响指 标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 支 出 绩 效 乌鲁木齐市广播影视译制中心 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 项目总体目 目 6 万元 其中：财政拨款 目 标 表 项目名称 6 万元 中央空调维保费 其他资金 1、完成年度译制片任务量；2、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品。 —23— 标 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 成本指标 时效指标 成本节约率 ≥90% 产出实效 ≥95% 完成及时性 及时 项目完成进度情况 ≥100% 年度完成译制片数量 ≥240 集 年服务党和国家工作大局主题译制片数量 ≥120 集 编审质量差错率 ≤0% 管理制度健全性 健全 绩效目标合理性 合理 年度验收合格率 ≥100% 数字化加工差错率 ≤0% 制度执行有效性 显著 资金使用合规性 合规 不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向 显著 数量指标 项目完成指标 质量指标 可持续影响指 项目效益指标 标 —24— 项目对传承中华文化的作用 显著 项目对推动国家文化发展的作用 显著 项目对增强国家文化软实力的作用 显著 项目对正确引导舆论导向的作用 显著 人民群众满意度 ≥95% 受众群体满意度 ≥95% 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 项 预算单位 支 出 绩 效 乌鲁木齐市广播影视译制中心 项目资金 年度资金总 （万元） 额： 项目总体目 目 102.9 万元 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 102.9 万元 收录系统设备购置费 其他资金 1、完成年度译制片任务量；2、传承和发扬中华优秀传统文化，努力打造代表国家水平的文化精品。 标 指标值（包含数字及文字描 一级指标 二级指标 三级指标 述） 成本指标 项目完成指标 成本节约率 ≥90% 产出实效 ≥95% 完成及时性 及时 时效指标 —25— 项目完成进度情况 ≥100% 年度完成译制片数量 ≥240 集 年服务党和国家工作大局主题译制片数量 ≥120 集 编审质量差错率 ≤0% 管理制度健全性 健全 绩效目标合理性 合理 年度验收合格率 ≥100% 数字化加工差错率 ≤0% 制度执行有效性 显著 资金使用合规性 合规 不断充实受众群体文化生活，持续推进正确引导舆论导向 显著 项目对传承中华文化的作用 显著 项目对推动国家文化发展的作用 显著 项目对增强国家文化软实力的作用 显著 项目对正确引导舆论导向的作用 显著 人民群众满意度 ≥95% 受众群体满意度 ≥95% 数量指标 质量指标 可持续影响指 标 项目效益指标 社会效益指标 满意度指标 —26— 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、非税收入： 包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入、行政事业性收费收入等。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 —27— 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市广播影视译制中心 2019 年 2 月 1 日 —28—