43_天门职业学院2023年部门预算公开.pdf

天门职业学院 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 天门职业学院概况 一、主要职责及机构设置情况 二 、部门预算单位构成 三、 人员构成 第二部分 天门职业学院 2023 年部门预算编制情况说明 一、预算收支安排及增减变化情况 二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况 四、政府采购预算安排情况 五、国有资产占用情况 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 第三部分 天门职业学院 2023 年部门预算公开收支表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、政府采购预算表 十、国有资本经营预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 天门职业学院概况 一、 主要职责及机构设置情况 （一）主要职责 天门职业学院位于湖北省天门市，是教育厅直属的全日制 高等院校，坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里、武汉城市圈著名 历史文化名城--天门市。负责天门市公共教育的事业单位，是 依据天门市机构编制委员会有关精神设定的财政预算二级拨款 单位。学校认真贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育 规律，主动适应地方经济社会发展需要，以服务为宗旨， 以就业为导向，走产学研结合之路，努力办人民满意的高 等职业教育。学院占地面积 800 亩，建筑面积 25 万平方米， 教学、生活、文体设施俱全。 （二）机构设置情况 天门职业学院下设：党委办公室、党委组织宣传部（统战 部）、办公室、学生工作处、招生就业处、校团委、保卫处 （武装部）、工会（信访室）、公共课部、天门市职业技术教 育中心、纪检监察室（督导办）、马克思主义学院、财务处、 职业培训指导中心、发展规划办公室（基建处）、后勤资产 处、智能制造学院、电子信息技术学院、医护学院、继续教育 学院、现代装备产业技术研究院、教务处（教师发展中心）、 人事处（人才办）、质量控制管理办公室、信息中心、科研处 （职业教育研究所）、图书馆、陆羽国际茶文化艺术学院、经 济贸易服务学院。 二、 部门预算单位构成 纳入天门职业学院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天 门职业学院一个预算单位。 三、人员构成 天门职业学院（包括天门市职业技术教育中心）编制数按 700 名控制（事业编制 500 名，自定编制 200 名），在职实有人数 207 人，其中：事业人员 207 人。 离退休人员 114 人，其中：退休 114 人。 在校高职学生 4310 人。 第二部分 天门职业学院预算编制情况说明 一、预算收支安排及增减变化情况 1．预算收入情况：2023 年预算收入总额 10366.22 万元，比上 年预算增加 2778.86 万元，增长 36.62%。其中：一般公共预算财政 拨款 6466.22 万元，财政专户管理资金收入 3900.00 万元。收入增 长 2778.86 万元，主要原因是本年度学生人数及教师人数较上年都 有所增加。 2．预算支出情况：2023 年预算支出总额 10366.22 万元，比上 年预算增加 2778.86 万元，增长 36.62%。其中：人员类项目支出 3882.80 万元，公用经费项目支出 1947.82 万元，特定目标类项目 支出 4535.60 万元。本年支出构成为：教育支出 10366.22 万元，占 本年支出 100％；支出增长主要原因是：①纳入 2023 年的在职教师 人数较上年增加 27 人，人员经费同比增加；②学生人数相比上年增 加 2519 人，公用经费同步增加；③因学校发展需要，项目建设支出 较上年有所增加。 二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况 2023 年事业单位业务活动费预算总额 1947.82 万元，比上年预 算增加 733.33 万元，增长 60.38%。其中：办公费 60 万元、印刷费 42 万元、报刊宣传费 40 万元、水费 34.4 万元、电费 206 万元、邮 电费 7 万元、物业管理费 92 万元、差旅费 44 万元、维修（护）费 410 万元、会议费 11 万元、培训费 5 万元、专用材料费 30 万元、 工会经费及福利费 80.5 万元、公务接待费 4.4 万元、安保劳务费 28 万元、学生活动费 30 万元、实习费 30 万元、其他支出 793.52 万元。增长主要原因是学生人数相比上年增加 2519 人，故公用经费 同步增加。 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 2023 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算基本持平。其 中：公务接待费 0 万元，较上年预算基本持平。 四、政府采购预算安排情况 2023 年建设项目支出预算 4535.6 万元，2934 万元，较上年增 加 1601.6 万元。包括智慧校园建设项目 2038 万元,、天门职业学院 后勤服务中心建设项目 1000 万元、路面黑色化改造项目 500 万元、 消防/生活用水管网改造项目 200 万元、教学楼空调安装及电网改造 项目 200 万元、图书馆藏书采购 200 万元、其他采购 397.6 万元。 五、国有资产占用情况 截至上年底，本部门占有使用国有资产 36701.70 万元，主要资 产为：土地 249212 平方米，房屋 190539.9 平方米，单位价值 10 万 元(含)以上通用设备 24 台(套)。 六、重点项目预算的绩效目标 2023 年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。 部门整体绩效目标申报表 填报日期： 2022 年 12 月 30 日 部门（单 位）名称 单位：万元 天门职业学院 填报人 马姻脂 联系电话 13545535020 近两年收支金额 总体资金情况 当年金额 占比 2021 2020 年 年 财政拨款 6466.22 62.38% 6559.09 7148.10 部门总体 收入 其他资金 3900.00 37.62% 4448.93 2726.27 资金情况 构成 合计 10366.22 100% 11008.02 9874.37 基本支出 5830.62 56.25% 6511.78 6237.49 支出 项目支出 4535.60 43.75% 4496.24 3636.88 构成 合计 10366.22 100% 11008.02 9874.37 1.贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，为社会培养高技能人才； 部门职能概述 2. 促进职业教育发展，以适应和服务地方经济社会发展需要 ； 3. 推动高等教育大众化，办人民满意的高等职业教育 ； 1. 贯彻落实党的二十大精神，实施学校“十四五”发展规划，推动学校改革； 2. 深化人才培养模式改革、提升教育教学质量 ； 年度工作任务 3. 加强学院环境建设，美化校园、增强办学实力 ； 4. 把握高质量发展要求，加快推进现代化职业教育高质量发展 ； 项目主要 项目总预 项目本年 项目名称 项目类型 支出方向 算 度预算 和用途 智慧校园 建设、后 项目支出情况 勤服务中 心项目、 生均经费项目建设 一次性项目 4535.60 4535.6 路面黑色 化改造、 图书馆藏 书采购等 长期目标（截止 年） 年度目标 目标 1：深化人才强校战略，提升人才培 目标 1：促进职业教育发展，为社 养质量，推进学校治理现代化 整体绩效 会培养高技能人才 目标 2：建设一批具备教学、生产、培训 总目标 目标 2：服务地方经济和社会发展 和鉴定等多种功能的综合实训基地 目标 3：推动高等教育大众化 目标 3：加快职业院校信息化基础设施建 设，提高职业教育信息化管理与服务水平 长期目标 1： 促进职业教育发展 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 指标 长期绩效指标 产出 指标 职责履行指标 项目实际完 成率 ≥95% 项目实际完成率= （实际完成项目数/计 划完成项目数）×100% 效益 指标 项目质量达 职责履行指标 标率 ≥99% 项目质量达标率=（已 完成项目中质量达标项 目个数/已完成项目个 数）×100% 部门预算绩 工作成效指标 效管理工作 评价 100% 财政部门对部门开展 预算绩效管理工作的评 价结果 良好 通过问卷调查了解社会 公众对部门履职效果、 解决民众关心的热点问 题、厉行节约等方面的 满意程度 满意度 社会公众满 社会效益指标 指标 意度 年度目标 1： 深化人才强校战略，提高职业教育信息化管理与服务水平 指标值 一级 指标值确 近两年指标值 二级指标 三级指标 预期当年 指标 定依据 前 年 上 年 实现值 项目学校生 均教学仪器 数量指标 4000 4500 5500 ≥5000 元 设备值 (元） 产出 购置仪器设 指标 质量指标 备合格率 100% 100% 100% 100% （%） 控制在 政府采购类 成本指标 已达标 已达标 达标 当地平均 项目成本 水平 毕业生就业 年度绩效指标 留在本省就 社会效益指标 54.32% 60.73% 65.00% ≥40% 业比例 效益 （%） 指标 五年一周期 可持续性影响 建立教师 的教师轮训 已达标 已达标 达标 指标 培训档案 机制 毕业生对职 服务对象满意 业院校抽样 94.1% 95.0% 95% ≥80% 度指标 满意度 （%） 满意度 指标 用人单位对 用人单位满意 职业院校抽 96.3% 96.5% 96% ≥80% 度指标 样满意度 （%） 第三部分 2023 年部门预算公开表 附表：2023 年部门预算公开 部门收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 其中：事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 入 预算数 6466.22 3900.00 本年收入合计 六、上年结余结转 其中：一般公共预算 政府性基金预算 单位资金 10366.22 收入总计 10366.22 项目（按支出功能分类） 201 一般公共服务支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 223 国有资本经营支出 203 国防支出 本年支出合计 结转下年 支出总计 支 预算数 出 项目 支出类别分类 一、人员类项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 二、运转类项目支出 公用经费项目支出 其他运转类项目支出 三、特定目标类项目支出 本级支出项目 转移性支出项目 预算数 10366.22 3882.80 3882.80 部门预算支出经济分类 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出(基本建设) 310 资本性支出 311 对企业补助(基本建设) 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 10366.22 3882.80 1947.82 10366.22 本年支出合计 结转下年 10366.22 10366.22 支出总计 10366.22 10366.22 1947.82 1947.82 4535.60 4535.60 4535.60 收入总表 单位：万元 本年收入 政府 国有 上年结转结余 事业 部门（单 附属 上级 部门（单位）名称 位）代码 合计 一般公共 性基 资本 财政专户 事业 单位 小计 一般 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理资金 收入 经营 204 204050 预算 收入 性基 资本 专户 单位资 小计 公共 上缴 收入 收入 算 政府 国有 财政 金预 经营 管理 金 预算 收入 算 预算 资金 合计 10366.22 10366.22 6466.22 0.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 天门市教育局系统 10366.22 10366.22 6466.22 0.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 天门职业学院 10366.22 10366.22 6466.22 0.00 0.00 3900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总表（支出功能科目） 单位：万元 运转类项目支出 功能科目编码 科目名称 1 单位编码 单位名称 3 2 03 204 4 总计 人员类项 目支出 公用经费 其他运转类 项目支出 项目支出 5 6 7 合计 10366.22 3882.80 1947.82 4535.60 科教文科 10366.22 3882.80 1947.82 4535.60 天门市教育局系统 10366.22 3882.80 1947.82 4535.60 2050302 中等职业教育 204050 天门职业学院 2308.39 2093.39 215.00 2050305 高等职业教育 204050 天门职业学院 8057.83 1789.41 1732.82 8 特定目标类 项目支出 9 4535.60 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 本年收入合计 入 支 预算数 6466.22 6466.22 二、上年结余结转 (一)一般公共预算 (二)政府性基金预算 (三)国有资本经营预算 收入总计 6466.22 项目（按支出功能分类） 201 一般公共服务支出 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 0.00 0.00 6466.22 出 一般公共 政府性基金 国有资本 预算 预算 经营预算 项目 支出类别分类 一、人员类项目支出 工资福利支出 6466.22 对个人和家庭的补助 合计 6466.22 1926.46 1926.46 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 6466.22 1926.46 1926.46 206 科学技术支出 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 其他运转类项目支出 0.00 211 节能环保支出 0.00 三、特定目标类项目支出 4535.60 4535.60 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本级支出项目 转移性支出项目 4535.60 0.00 4535.60 217 金融支出 0.00 部门预算支出经济分类 6466.22 6466.22 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 1926.46 4.16 1926.46 4.16 221 住房保障支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 222 粮油物资储备支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 二、运转类项目支出 公用经费项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 4.16 4.16 4.16 224 灾害防治及应急管理支出 0.00 227 预备费 0.00 229 其他支出 0.00 230 转移性支出 0.00 309 资本性支出(基本建 设) 310 资本性支出 311 对企业补助(基本建 设) 312 对企业补助 231 债务还本支出 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 399 其他支出 0.00 6466.22 6466.22 0.00 0.00 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 223 国有资本经营支出 203 国防支出 本年支出合计 0.00 4535.60 4535.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6466.22 6466.22 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 支出总计 6466.22 6466.22 0.00 0.00 支出总计 6466.22 6466.22 0.00 0.00 一般公共预算支出表 单位：万元 运转类项目支出 人员类项目 功能科目编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 特定目标类 公用经费 其他运转类 支出 项目支出 项目支出 1 2 3 03 204 4 项目支出 5 6 7 合计 6466.22 1926.46 4.16 4535.60 科教文科 6466.22 1926.46 4.16 4535.60 天门市教育局系统 6466.22 1926.46 4.16 4535.60 4.16 4535.60 2050302 中等职业教育 204050 天门职业学院 717.05 717.05 2050305 高等职业教育 204050 天门职业学院 5749.17 1209.41 8 9 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 1,930.62 1,926.46 4.16 工资福利支出 1,926.46 1,926.46 4.16 30101 基本工资 924.02 924.02 0.00 30102 津贴补贴 99.42 99.42 0.00 30107 绩效工资 414.38 414.38 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 216.40 216.40 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 172.11 172.11 0.00 30112 其他社会保障缴费 13.86 13.86 0.00 30113 住房公积金 86.27 86.27 0.00 商品和服务支出 4.16 0.00 4.16 4.16 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 302 30299 310 31001 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物构建 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合 单位编码 单位名称 因公出国（境）费 公务接待费 计 204050 天门职业学院 小计 0 0 公务用车购置费 0 公务用车运行费 0 0 0 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府采购预算表 单位：元 单位代 码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 1 2 3 4 5 部门支出经济分 资金 类 来源 6 7 资金性质 8 采购金额 采 计 购 单价 量 采购金 其中面向 其中面向 数 （元） 单 额合计 中小企业 小微企业 量 位 （元） （元） （元） 9 10 11 12 13 14 国有资本经营预算支出表 单位：万元 运转类项目支出 功能科 单位编 功能科目名称 目编码 1 人员类项目支 单位名称 总计 码 2 3 特定目标类 公用经费项 其他运转类 出 4 5 6 项目支出 目支出 项目支出 7 8 9 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当 年拨付的资金。 二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对 个人和家庭的补助支出项目。 三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运 转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用 设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项 目。 四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务 和事业发展目标所发生的支出。 五、事业单位业务活动费经费：为保障事业单位运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用等。 六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。 七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使 用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标 准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购 过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称， 是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。