中共武功县委巡察工作领导小组办公室-公开表.pdf

中共武功县委巡察工作领导小组办公室 2022年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2022年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 中共武功县委巡察工作领导小组办公室属县委工作机关，正科级建制，归口县委管理，加挂中共 武功县委巡察工作领导小组办公室牌子。（一）内设机构 按照市纪委监委、市委组织部、市委编办联合印发的《关于加强县（市、区）镇（街道）纪检监 察机关（机构）标准化规范化专业化建设的实施意见》和市纪委监委、市委编办《关于进一步优化 县市区纪委监委机关机构设置的意见》（咸编办发〔2020〕135号）精神，经县委编委会研究同意 ，就优化县纪委监委机关机构设置有关事项如下：其中县委巡察机构设置：1、县委巡察办公室，核 定行政编制5名，配主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。2、县委巡察组设置4个，分别为中 共武功县委第一巡察组、中共武功县委第二巡察组、中共武功县委第三巡察组和中共武功县委第四 巡察组、每个组各核定行政编制4名，配组长1名（正科级），副组长2名（副科级），巡察专员1名 （副科级）。 县委巡察机构共核定行政编制21名。 （二）主要职责 1、根据省委《关于加强市、县（市、区）党委和部分省直部门党组织巡察工作的意见》(陕发〔 2016〕23号）规定的对象范围和主要任务开展巡察工作，主要承担巡察工作的 统筹规划，综合协调 、组织领导、政策研究、制度建设、监督管理和服务保障等。2、负责省委巡视工作和市委巡察工作 的联络服务，信访处理、情况通报、制度建设等。3、向县委报告有关巡察工作的重要事项，向有关 镇（办）部门（单位）传达县委有关巡察工作的指示和要求。4、及时向有关镇（办）、部门（单位 ）转交并督办中、省、市巡察办移交的信访事项，并向市委巡察办和县委报告处理情况。5、对省委 巡视组和市委巡察办反馈的意见，参与制定整改方案、整改措施，协助对整改落实情况进行监督检 查；审核镇（办）、部门（单位）上报的整改方案，对整改落实情况进行监督检查。6、对市委巡察 办移交办理的巡察事项，根据县委意见制定办理方案并抓好落实工作，加强督促办理，并向市委巡 察办汇报办理结果。7、加强与市委巡察办工作联络，及时报送工作进展情况和相关信息，做好巡察 工作文书建档、保管和使用工作，开展巡察工作调研。8、承办市委巡察办以及县委交办的其他事项 。 二、2022年度部门工作任务 2022年巡察工作打算： 参照市委《巡察工作规划》结合我县实际制定我县五年《巡察工作规划》确保一届任期内巡察全 覆盖。按照十七届县委任届内巡察工作全覆盖的总体目标要求，利用2022年时间，开展三轮常规巡 察，确保完成届内常规巡察任务总数的30%。 巡察对象：根据县委领导批示及通过信访、网信、纪检等部门了解群众呼声高，反映强烈的单位 列30个单位为常规巡察对象，开展十七届县委首轮和第二轮第三轮常规巡察。 时间安排：2021年1月至12月。全年分3轮巡察，每轮巡察8至12个单位，时间2个月。 其他事项：扎实做好巡察信息数据应用上传，及巡察干部业务能力培训工作。 巡察内容：深化政治巡察，把“两个维护”作为根本政治任务，以“四个意识”为政治标杆，聚 焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风、聚 焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，查找政治偏差，发挥政治“显微镜”和“探照灯”作用 。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 中共武功县委巡察 无 工作领导小组办公 室 四、部门人员情况说明 截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员19人，其中行 政19人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 第二部分 收支情况 五、2022年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 274.0089万元，其中一般公共预算拨款收入274.0089万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级 补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.56万元，主要原因是人员 变动及工资调整，专项巡察和常规巡察业务量扩大；2021年本部门预算支出274.0089万元，其中一 般公共预算拨款支出274.0089万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业 单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他 收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.56万元，主要原因是人员 变动及工资调整，专项巡察和常规巡察业务量扩大。 （二）财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入274.0089万元，其中一般公共预算拨款收入274.0089万元、政府性基 金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.56万元 ，主要原因是人员变动及工资调整，专项巡察和常规巡察业务量扩大；2021年本部门财政拨款支出 274.0089万元，其中一般公共预算拨款支出274.0089万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年 结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.56万元，主要原因是人员变动及工资调 整，专项巡察和常规巡察业务量扩大。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出274.0089万元，较上年增加13.56万元，主要原因是人 员变动及工资调整，专项巡察和常规巡察业务量扩大。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出274.0089万元。其中：行政运行（2010101）29.92万元，较 上年减少138.4599万元，主要原因是严格遵守八项规定，控制单位经费支出以及主要本年支出功能 分类与上年分类有所变化。一般行政管理事务（2011102）201.04万元，较上年增加151.04万元，主 要原因是严格遵守八项规定，控制单位经费支出以及主要本年支出功能分类与上年分类有所变化。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.65万元，较上年增加0.36万元，主要原因是人 员变动及工资调整。行政单位医疗（2101101）8.52万元，较上年增加0.31万元，主要原因是人员变 动及工资调整。住房公积金（2210201）14.87万元，较上年增加0.32万元，主要原因是人员变动及 工资调整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出274.0089万元。其中：工资福利支出（301）194.08万元 ，较上年增加8.97万元，主要原因是人员变动及工资调整，专项巡察和常规巡察业务量扩大。商品 和服务支出（302）79.93万元，较上年增加4.6万元，主要原因是人员变动及工资调整，专项巡察和 常规巡察业务量扩大。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出274.0089万元。其中：机关工资福利支出（501）194.08万 元，较上年增加8.97万元，主要原因是人员变动及工资调整，专项巡察和常规巡察业务量扩大。机 关商品和服务支出（502）79.93万元，较上年增加4.6万元，主要原因是人员变动及工资调整，专项 巡察和常规巡察业务量扩大。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1）按功能支出分类。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 （2）按部门预算支出经济分类。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 （3）按政府预算支出经济分类。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.0000万元，较上年增加5.5万元 （91%），增加的主要原因是人员增加，巡察业务量扩大及日常业务工作需求。其中：因公出国（境 ）经费0.0000万元；公务接待费费0.0000万元；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年增加5.5万 元（91%），增加的主要原因是人员增加，巡察业务量扩大及日常业务工作需求；公务用车购置费 0.0000万元。 本部门无2021年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 截止2021年底，本部门无政府采购情况。无2021年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款274.0089万元,当年政府性基金 预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排79.93万元，较上年增加25.76万元，主要原因是人员增加，专 项巡察和常规巡察业务量扩大。 本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：中共武功县委巡察工作领导小组办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门财政拨款无上年结转资金 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门无政府性基金收支 本部门不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2022年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 274.01 一、部门预算 274.01 1、一般公共服 务支出 (1)一般公共预算拨 274.01 2、外交支出 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 3 款 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 4、公共安全支 出 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 274.01 一、部门预算 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 230.97 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 19.65 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 8.52 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 274.01 一、部门预算 274.01 1、机关工资 福利支出 194.08 2、机关商品 和服务支出 29.93 3、机关资本 性支出（一） 0.00 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 50.00 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 50.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 194.08 224.01 79.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 14.87 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 27 出 28 29 30 出 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 274.01 本年支出合计 274.01 本年支出合计 274.01 本年支出合计 274.01 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 38 39 0.00 40 收入总计 274.01 支出总计 274.01 支出总计 274.01 支出总计 274.01 2022年部门综合预算收入总表 表2 单位：万 元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 274.01 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 274.01 0.00 对附属单 位上缴收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 一般公共预算拨款 小计 1 合计 2 207 中共武功县委巡察工作 领导小组办公室 274.01 274.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 中共武功县委巡察 2070 工作领导小组办公室 01 274.01 274.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年部门综合预算支出总表 表3 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 政府性基金 拨款 公共预算拨款 合计 274.01 事业单位经 对附属单位 上年实户资 营收入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 小计 1 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 274.01 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 207 中共武功县委巡察工作领 导小组办公室 274.01 274.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 中共武功县委巡察工 20700 作领导小组办公室 1 274.01 274.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 1 目 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 274.01 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 274.01 1、一般公共服 务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 2 款 4、公共安全支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 16 274.01 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 230.97 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 0.00 19.65 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 8.52 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 14 15 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 出 出 政府预算支出 经济科目（按 大类） 预算数 预算数 274.01 一、财政拨款 274.01 1、机关工资 福利支出 194.08 2、机关商品 和服务支出 29.93 3、机关资本 性支出（一） 0.00 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 50.00 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 50.00 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 194.08 224.01 79.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 30 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 0.00 26 出 0.00 0.00 0.00 29 3、上缴上级支出 0.00 24、预备费 出 0.00 14.87 25 28 (10)其他支出 31 32 本年收入合计 274.01 本年支出合计 274.01 本年支出合计 274.01 本年支出合计 274.01 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 274.01 支出总计 274.01 支出总计 274.01 支出总计 274.01 34 35 36 37 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 201 3 8 10 210 15 230.97 151.04 29.93 50.00 人大事务 29.93 0.00 29.93 0.00 行政运行 29.93 0.00 29.93 0.00 纪检监察事务 201.04 151.04 0.00 50.00 201.04 151.04 0.00 50.00 19.65 19.65 0.00 0.00 19.65 19.65 0.00 0.00 19.65 19.65 0.00 0.00 8.52 8.52 0.00 0.00 行政事业单位医疗 8.52 8.52 0.00 0.00 行政单位医疗 8.52 8.52 0.00 0.00 14.87 14.87 0.00 0.00 14.87 14.87 0.00 0.00 14.87 14.87 0.00 0.00 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 21011 12 14 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 2080505 11 13 50.00 20805 9 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 专项业务经费支出 29.93 2011102 208 公用经费支出 194.08 20111 6 人员经费支出 274.01 2010101 5 合计 合计 20101 4 7 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 备注 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 274.01 194.08 29.93 50.00 工资福利支出 194.08 194.08 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 88.54 88.54 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 62.50 62.50 0.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 50102 社会保障缴费 19.65 19.65 0.00 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.52 8.52 0.00 0.00 7 30113 住房公积金 50103 住房公积金 14.87 14.87 0.00 0.00 79.93 0.00 29.93 50.00 8 302 商品和服务支出 9 30201 办公费 50201 办公经费 26.00 0.00 6.00 20.00 10 30202 印刷费 50201 办公经费 7.00 0.00 2.00 5.00 11 30204 手续费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 0.00 12 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 0.00 13 30206 电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 0.00 14 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 0.00 15 30211 差旅费 50201 办公经费 15.00 0.00 10.00 5.00 16 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 7.00 0.00 2.00 5.00 17 30214 租赁费 50201 办公经费 9.83 0.00 4.83 5.00 18 30226 劳务费 50205 委托业务费 5.00 0.00 0.00 5.00 19 30227 委托业务费 50205 委托业务费 2.00 0.00 2.00 0.00 20 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.00 0.00 1.00 5.00 备注 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 ） 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 201 3 20101 4 2010101 5 20111 6 7 2011102 208 8 10 2080505 210 11 12 13 14 15 2101101 221 2210201 公用经费支出 194.08 29.93 一般公共服务支出 180.97 151.04 29.93 人大事务 29.93 0.00 29.93 行政运行 29.93 0.00 29.93 纪检监察事务 151.04 151.04 0.00 151.04 151.04 0.00 19.65 19.65 0.00 19.65 19.65 0.00 19.65 19.65 0.00 8.52 8.52 0.00 行政事业单位医疗 8.52 8.52 0.00 行政单位医疗 8.52 8.52 0.00 14.87 14.87 0.00 14.87 14.87 0.00 14.87 14.87 0.00 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 22102 人员经费支出 224.01 卫生健康支出 21011 合计 合计 社会保障和就业支出 20805 9 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 备注 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 ） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 224.01 194.08 29.93 工资福利支出 194.08 194.08 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 88.54 88.54 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 62.50 62.50 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 19.65 19.65 0.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.52 8.52 0.00 7 30113 住房公积金 50103 住房公积金 14.87 14.87 0.00 29.93 0.00 29.93 8 302 缴费 商品和服务支出 9 30201 办公费 50201 办公经费 6.00 0.00 6.00 10 30202 印刷费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 11 30204 手续费 50201 办公经费 0.10 0.00 0.10 12 30205 水费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 13 30206 电费 50201 办公经费 1.00 0.00 1.00 14 30207 邮电费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 15 30211 差旅费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 16 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 17 30214 租赁费 50201 办公经费 4.83 0.00 4.83 18 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 19 30227 委托业务费 50205 委托业务费 2.00 0.00 2.00 20 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.00 0.00 1.00 备注 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：万元 序号 收入 项 1 2 3 4 5 目 一、政府性基金拨 款 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：万元 单位 编码 1 单位（项目）名称 项目金额 合计 50.00 全额 50.00 2 1 3 中共武功县委巡察工作领 20700 导小组办公室 1 4 专用项目 50.00 50.00 补助基层行政单 5 项目简介 50.00 位工作经费 巡察工作经 6 费 50.00 在具体巡察工作中，要充分借鉴运用中央和省市委巡视工作中的好经验、好做法，积极探索符合我县实际的巡察 举措。着力用好听取汇报、个别谈话、受理信访、抽查个人有关事项报告、召开座谈会、列席会议、进行民主测 评和问卷调查、开展专项检查等方式，精准发现问题，让利剑高悬、震慑常在。 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含 上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 合 码 计 1 合计 2 207 中共 武功 县委 巡察 工作 领导 小组 办公 室 3 中共 207 武功 001 县委 巡察 工作 领导 小组 办公 室 2021年 2022年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 ”经费预算 ”经费预算 费 费 计 费 费 计 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 运行费 运行费 计 出国 接待 计 出国 接待 计 出国 接待 （境 费 （境 费 （境 费 小 公务 公务 小 公务 公务 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 0.5 0.5 0.00 0.00 0.5 0.00 0.50 0.00 0.00 6.0 6.0 0.00 0.00 6.0 0.00 6.00 0.00 0.00 5.5 5.5 0.00 0.00 5.5 0.00 5.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.5 0.00 0.50 0.00 0.00 6.0 6.0 0.00 0.00 6.0 0.00 6.00 0.00 0.00 5.5 5.5 0.00 0.00 5.5 0.00 5.50 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0.00 0.00 0.5 0 0.00 0.50 0.00 0.00 6.0 6.0 0 0 0.00 0.00 6.0 0 0.00 6.00 0.00 0.00 5.5 5.5 0 0 0.00 0.00 5.5 0 0.00 5.50 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 补助基层行政单位工作经费 主管部门 中共武功县委巡察工作领导小组办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总体目 中共武功县委巡察工作领导小组办公室: 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡 标 廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 相关会议次数 10次 质量指标 完成合格率 100% 时效指标 项目期限 2022年度 成本指标 项目成本 500000元 经济效益指标 对经济发展的促进作用 提高 效益指标 备注 满意度指 标 社会效益指标 工作状态 提升 生态效益指标 促进社会各方面关系和谐 提高 可持续影响指标 保障工作运行 1年 服务对象满意度指标 部门工作人员满意度 >95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2022年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 年度主 要任务 任务名称 巡察办工作经费 中共武功县委巡察工作领导小组办公室 主要内容 预算金额（万元） 保障部门，单位为保障其机构自身 正常运转，完成日常工作任务所发 生的支出。加大执纪监督力度，深 入改进作风，营造廉洁勤政，务实 高效的工作氛围，推动反腐倡廉建 设。促进党群干部及社会各方面关 系和谐。 金额合计 总额 财政拨款 274.00 274.00 274.00 274.00 其他资金 年度 总体 目标 保障部门，单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁 勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。促进党群干部及社会各方面关系和谐。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 日常工作任务相关会议次数 15次 质量指标 完成合格率 100% 时效指标 项目期限 2022年度 成本指标 项目成本 274万元 经济效益指标 对经济发展的促进作用 提高 社会效益指标 工作状态 提升 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 保障工作运行 1年 满意度指标 服务对象满意度指 部门工作人员满意度 ≥95% 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2022年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。