农林局2017决算公开（机关）.xlsx

附件2 2017年部门决算公开报表 部门名称：西安市临潼区农林局（本级） 保密审查情况：已审核 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 表1 部门决算收支总表 是否空表 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否 表7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 否 表9 政府采购决算表 是 公开空表理由 2017年无政府采购支出 部门决算收支总表 部门名称：西安市临潼区农林局（本级） 01表 单位：万元 2017年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 决算数 20,192.92 20,038.92 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 20,192.92 0.00 0.00 本年支出合计 收入总计 20,192.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.01 154.00 19,485.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,192.92 0.00 0.00 20,192.92 部门决算收入总表 部门名称： 西安市临潼区农林局（本级） 02表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010399 211 21105 2110503 2110599 21106 2110602 2110603 212 21208 2120809 213 21301 2130101 2130106 2130108 2130111 2130119 2130121 2130122 2130124 2130135 2130199 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 节能环保支出 天然林保护 政策性社会性支出补助 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 支付破产或改制企业职工安置费 农林水支出 农业 行政运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农业资源保护修复与利用 其他农业支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 20,192.92 1.60 1.60 1.60 552.01 426.34 425.72 0.62 125.67 27.93 97.74 154.00 20,192.92 1.60 1.60 1.60 552.01 426.34 425.72 0.62 125.67 27.93 97.74 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 19,485.30 10,958.56 245.06 2,305.16 101.10 55.72 445.00 1,848.06 4,553.75 186.88 977.64 240.19 154.00 19,485.30 10,958.56 245.06 2,305.16 101.10 55.72 445.00 1,848.06 4,553.75 186.88 977.64 240.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 2130205 森林培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130234 林业防灾减灾 2130299 其他林业支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130599 其他扶贫支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,563.27 1,764.25 125.50 228.78 57.11 387.63 5,943.47 3,013.58 1,875.51 123.20 931.18 20.00 20.00 2,563.27 1,764.25 125.50 228.78 57.11 387.63 5,943.47 3,013.58 1,875.51 123.20 931.18 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 部门名称： 西安市临潼区农林局（本级） 03表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010399 211 21105 2110503 2110599 21106 2110602 2110603 212 21208 2120809 213 21301 2130101 2130106 2130108 2130111 2130119 2130121 2130122 2130124 2130135 2130199 21302 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 节能环保支出 天然林保护 政策性社会性支出补助 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 支付破产或改制企业职工安置费 农林水支出 农业 行政运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农业资源保护修复与利用 其他农业支出 林业 本年支出合计 20,192.92 1.60 1.60 1.60 552.01 426.34 425.72 0.62 125.67 27.93 97.74 154.00 154.00 154.00 19,485.30 10,958.56 245.06 2,305.16 101.10 55.72 445.00 1,848.06 4,553.75 186.88 977.64 240.19 2,563.27 基本支出 246.66 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.06 245.06 245.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 19,946.27 0.00 0.00 0.00 552.01 426.34 425.72 0.62 125.67 27.93 97.74 154.00 154.00 154.00 19,240.24 10,713.50 0.00 2,305.16 101.10 55.72 445.00 1,848.06 4,553.75 186.88 977.64 240.19 2,563.27 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林培育 2130207 森林资源管理 2130209 森林生态效益补偿 2130234 林业防灾减灾 2130299 其他林业支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130506 社会发展 2130599 其他扶贫支出 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,764.25 125.50 228.78 57.11 387.63 5,943.47 3,013.58 1,875.51 123.20 931.18 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,764.25 125.50 228.78 57.11 387.63 5,943.47 3,013.58 1,875.51 123.20 931.18 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 部门名称：西安市临潼区农林局（本级） 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 04表 单位：万元 2017年 入 支 决算数 20038.92 154 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 合计 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 1.6 1.6 552.01 154 19485.32 本年收入合计 20192.92 20192.92 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 20192.92 支出总计 20192.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 552.01 154 19485.32 20038.92 154 20038.92 154 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 部门名称： 西安市临潼区农林局（本级） 2017年 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010399 211 21105 2110503 2110599 21106 2110602 2110603 213 21301 2130101 2130106 2130108 2130111 2130119 2130121 2130122 2130124 2130135 2130199 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 节能环保支出 天然林保护 政策性社会性支出补助 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 农林水支出 农业 行政运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 统计监测与信息服务 防灾救灾 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农业资源保护修复与利用 其他农业支出 05表 单位：万元 基本支出 本年支出合计 20,038.92 1.60 1.60 1.60 552.01 426.34 425.72 0.62 125.67 27.93 97.74 19,485.30 10,958.56 245.06 2,305.16 101.10 55.72 445.00 1,848.06 4,553.75 186.88 977.64 240.19 小计 246.66 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.06 245.06 245.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 224.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224.30 224.30 224.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 22.36 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.76 20.76 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 19,792.27 0.00 0.00 0.00 552.01 426.34 425.72 0.62 125.67 27.93 97.74 19,240.24 10,713.50 0.00 2,305.16 101.10 55.72 445.00 1,848.06 4,553.75 186.88 977.64 240.19 备注 21302 林业 2,563.27 2130205 森林培育 1,764.25 2130207 森林资源管理 125.50 2130209 森林生态效益补偿 228.78 2130234 林业防灾减灾 57.11 2130299 其他林业支出 387.63 21305 扶贫 5,943.47 2130504 农村基础设施建设 3,013.58 2130505 生产发展 1,875.51 2130506 社会发展 123.20 2130599 其他扶贫支出 931.18 21399 其他农林水支出 20.00 2139999 其他农林水支出 20.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,563.27 1,764.25 125.50 228.78 57.11 387.63 5,943.47 3,013.58 1,875.51 123.20 931.18 20.00 20.00 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 部门名称： 西安市临潼区农林局（本级） 06表 单位：万元 2017年 项目 经济分类科目 编码 科目名称 本年支出合计 合计 246.66 301 工资福利支出 224.30 30101 基本工资 122.53 30102 津贴补贴 94.54 30103 奖金 7.23 302 商品和服务支出 22.36 30201 办公费 2.40 30202 印刷费 2.00 30206 电费 0.50 30207 邮电费 0.30 30239 其他交通费用 17.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 人员经费 224.30 224.30 122.53 94.54 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36 2.40 2.00 0.50 0.30 17.16 备注 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 部门名称：西安市临潼区农林局（本级） 07表 单位：万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 因公出国（境）费用 2 公务接待费 3 5.00 0.00 2.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 6 3.00 0.00 3.00 部门决算政府性基金收支表 部门名称： 西安市临潼区农林局（本级） 08表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120809 科目名称 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 支付破产或改制企业职工安置费 本年支出 年初结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 154.00 154.00 154.00 154.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 154.00 154.00 154.00 154.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 154.00 154.00 154.00 154.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 政府采购决算表 部门名称：西安市临潼区农林局（本级） 09表 金额单位：万元 2017年 采购决算数 项目 行次 栏次 合 计 1 货物 2 工程 3 服务 4 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3