肇庆市人大办2018年部门决算.pdf

2018 年肇庆市人民代表大会常务委员会 办公室部门决算报告 1 目 第一部分 录 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 概况 （一）部门主要职责 市人大常委会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共 和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定 行使职权。主要是： （一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人 民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 （二）领导或主持市人民代表大会的选举，指导县（市）区 以下各级人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。在本 级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表 和罢免个别代表。 （三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫 生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 （四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会 发展计划、预算的部分变更。 （五）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的 工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国 家工作人员的申诉和意见。 （六）撤销市人民政府不适当的决定和命令。 （七）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。 （八）决定授予地方的荣誉称号。 （九）行使市人民代表大会授予的其他职权。 3 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括市人大办本级和下属 1 个预算单位市人 大办信息中心。 4 第二部分 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 3639.92 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 3235.36 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 1.09 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 160.44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 13.16 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 198.63 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 3607.59 48 0.00 22 3641.01 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 87.91 年末结转和结余 49 121.32 总计 25 3728.92 总计 50 3728.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3641.01 3639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 201 一般公共服务支出 3228.62 3228.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 3226.92 3226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 1574.55 1574.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 164.87 164.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 122.04 122.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010107 人大代表履职能力 提升 45.54 45.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 127.31 127.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 62.70 62.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3641.01 3639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 2010199 其他人大事务支出 1086.91 1086.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 211.91 211.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 211.91 211.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 211.91 211.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 186.22 186.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3641.01 3639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 22102 住房改革支出 186.22 186.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 182.37 182.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 22999 其他支出 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 2299901 其他支出 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3607.59 2024.40 1583.19 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3235.36 1652.17 1583.19 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 3233.66 1652.17 1581.49 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 1596.68 1596.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 164.87 0.00 164.87 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 115.86 0.00 115.86 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 38.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 2010107 人大代表履职能力提 升 45.54 0.00 45.54 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 127.31 0.00 127.31 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3607.59 2024.40 1583.19 0.00 0.00 0.00 55.49 55.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1084.91 0.00 1084.91 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2010150 事业运行 2010199 其他人大事务支出 20110 人力资源事务 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 2011006 军队转业干部安置 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 160.44 160.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 160.44 160.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 160.44 160.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 198.63 198.63 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3607.59 2024.40 1583.19 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 198.63 198.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 187.42 187.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.21 11.21 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 3235.36 3235.36 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 160.44 160.44 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 13.16 13.16 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3639.92 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 198.63 198.63 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3639.92 本年支出合计 52 3607.59 3607.59 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 87.91 年末结转和结余 53 120.23 120.23 0.00 一般公共预算财政拨款 26 87.91 54 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 3727.82 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3727.82 3727.82 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3607.59 2024.40 1583.19 201 一般公共服务支出 3235.36 1652.17 1583.19 20101 人大事务 3233.66 1652.17 1581.49 2010101 行政运行 1596.68 1596.68 0.00 2010103 机关服务 5.00 0.00 5.00 2010104 人大会议 164.87 0.00 164.87 2010105 人大立法 115.86 0.00 115.86 2010106 人大监督 38.00 0.00 38.00 2010107 人大代表履职能力提升 45.54 0.00 45.54 2010108 代表工作 127.31 0.00 127.31 2010150 事业运行 55.49 55.49 0.00 2010199 其他人大事务支出 1084.91 0.00 1084.91 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3607.59 2024.40 1583.19 20110 人力资源事务 1.70 0.00 1.70 2011006 军队转业干部安置 1.70 0.00 1.70 208 社会保障和就业支出 160.44 160.44 0.00 20805 行政事业单位离退休 160.44 160.44 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 160.44 160.44 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 13.16 13.16 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.16 13.16 0.00 2101103 公务员医疗补助 13.16 13.16 0.00 221 住房保障支出 198.63 198.63 0.00 22102 住房改革支出 198.63 198.63 0.00 2210201 住房公积金 187.42 187.42 0.00 2210203 购房补贴 11.21 11.21 0.00 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1693.76 302 商品和服务支出 170.20 30101 基本工资 348.81 30201 办公费 16.86 30102 津贴补贴 466.89 30202 印刷费 17.89 30103 奖金 253.68 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.20 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 299.55 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 104.25 30207 邮电费 5.88 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 13.16 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 6.75 30211 差旅费 17.77 30113 住房公积金 187.42 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 25.11 30199 其他工资福利支出 13.24 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 160.44 30215 会议费 0.00 30301 离休费 19.30 30216 培训费 12.75 30302 退休费 130.64 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 25.46 30307 医疗费补助 10.51 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.58 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 5.79 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 20.54 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 18.37 310 资本性支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1854.20 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 170.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 24 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 86.28 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 55.00 31.28 79.34 55.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 52.16 27.18 52.16 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 第三部分 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 肇庆市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 3728.92 万元，其中本年收入 3641.01 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3639.92 万元， 比上年决算数增加 350.62 万元，增长 10.66%。主要变动情况：一是增加了人员经费，二 是增加了县乡人大工作和建设示范点经费，三是增加了市人大宣 传工作经费。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 1.09 万元， 比上年决算数增加 1.09 万元， 增长 100%。主要变动情况：增加了银行存款利息收入。 （二）年度支出总体情况 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 2018 年度总支出 3728.92 万元，其中本年支出 3607.59 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2024.40 万元， 比上年决算数增加 287.27 万 元，增长 16.54%。主要变动情况：增加了人员经费。 2.项目支出 1583.19 万元， 比上年决算数减少 390.62 万 元，下降 19.79%。主要变动情况：一是减少了一次人代会支出， 28 二是减少了新预算法培训费支出，三是减少了工作人员伙食补助 支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 2018 年度财政拨款 收入合计 3639.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3639.92 万元，比上年决算数 增加 350.62 万元， 增长 10.66%； 主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了县乡人大工作 和建设示范点经费，三是增加了市人大宣传工作经费。 ；政府 性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万 元， 与上年决算数持平 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 2018 年度财政拨款 支出合计 3607.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3607.59 万元，比年初预算数 增加 851.47 万元， 增长 30.89%； 主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了县乡人大工作 和建设示范点经费，三是增加了市人大宣传工作经费。 ；政府 性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万 29 元， 与年初预算数持平； 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 肇庆市人民代表大会常务委会办公室 2018 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 79.34 万元，完成预算 86.28 万元的 91.96% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成 预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 52.16 万元，完成预算 55.00 万元的 94.84% ；公务接待费支出 决算为 27.18 万元，完成预算 31.28 万元的 86.89% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 控制车辆费用和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 52.16 万元， 占 65.74% ；公务接待费支出 27.18 万元，占 34.26% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加 0 会议支出万元，主要用于没 30 有支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有 支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 52.16 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 52.16 万元， 2018 年市人大办机关及 下属 1 个单位 公务用车保有量为 12 辆，主要用于 办理公务、 机要通信、处置突发事件 等公务活动。 3.公务接待费支出 27.18 万元，主要用于 全国、省、其他 市（县、区）人大来肇庆视察、学习、办事和人大代表来肇庆办 事 。 2018 年，市人大办机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团 组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 725 人， 全国、省、其他市（县、区）人大来肇庆视察、学习、办 事 42 次，629 人；人大代表来肇庆办事 18 次 96 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 170.20 万元，比预算数 增加 25.35 万元， 增长 18%。 主要增减变动情况是： 增加了人 员及人员经费。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 79.38 万元，其中：政府 采购货物支出 43.75 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府 31 采购服务支出 35.18 万元。授予中小企业合同金额 79.38 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中， 岗 位保障用车 10 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单 位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无 绩效评价。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个）， 涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部 门（单位）整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施（如有）。 绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会 公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。 32 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 0 分。部门整体支出目标实现程度及 绩效：无绩效评价。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35