长治市潞城区红十字会2020年部门决算.doc

长治市潞城区红十字会 2020 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 （一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中， 对伤病人员和其他受害者进行救助； （二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培 训，组织群众参加现场救护；参加输血献血工作，推动无偿 献血；开展其他人道主义服务活动； （三）开展红十字会青少年活动； （四）参加国际为人道主义救缓工作； （五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内 瓦公约及其附加义定书； （六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成 人民政府委托事宜； （七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展 工作； 1 （八）承办市人民政府交办的其它事项 二、机构设置情况 （一）办公室（编制 2 名，职数 1 名） 综合协调全会工作，负责文秘工作，做好红十字会的计 划、总结、信息的管理和宣传报道工作。 （二）赈济救护股（编制 1 名、职数 1 名） 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突出事件中， 对伤害人员和其他受害者时行救助；普及卫生救护和防病知 识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护主要职 能。 现红十字会编制 4 名，在职 2 名，退休 1 名。今年人员 与机构都无变动，与上年一致。 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 2 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 4 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 5 十、三公经费公开表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、2020 年度部门决算收支增减变化情况及原因 2020 年本年收入 313.54 万元，2019 年收入 40.31 万元， 比上年增加 273.23 万元，增加 677.82%，变动原因是因为增 加了新冠肺炎疫情防控资金收入；2020 年本年支出 307.49 万元，2019 年支出 42.42 万元，比上年支出增加 265.07 万 6 元，增加了 624.87%，变动原是因为增加了新冠肺炎疫情防 控资金支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我部门 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费决算 支出 0 元，比 2019 年减少（增加）0 元。 我部门 2019 年“三公”经费 0 元，2020 年度“三公” 经费 0 万元，其中公务出国 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元。2020 年我部 门发生会议费 0 万元，培训费 0 万元。 2020 年，我部门因公出国（境）团组数 0 个，0 人次； 公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆；国内公务接待 批次 0 个，接待人次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个， 接待人次 0 人。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2020 年机关运行经费 3.92 万元，2019 年机关运行经费 2.32 万元，比上年增加 1.6 万元，增加 68%，变动原因是因 为办公费用增加。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2020 年长治市潞城区红十字会政府采购预算 0.99 万元、 决算总额 0.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元、 决算 0.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、决算万 0 元、 7 政府采购服务预算 0 万元、决算 0 万元。 （二）政府购买服务指导性目录 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况；无 2.房屋情况；无 3.其他国有资产占有使用情况：无 （四）单位绩效评价工作情况及评价结果：无 （五）非税收入和基金执收情况： 2020 年非税收入 291.66 万元 ，政府性基金财政 拨款收入 0.8 万元。 （六）其他：无 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的 财政拨款包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 8 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 9 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等 支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 (十七)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 (十八)政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 (十九)人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 10 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补 助支出。 (二十)公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。 11