2022年州委政法委部门预算.xlsx

2022年州委政法委部门预 2022年01月26日 部门收支总表 部门：州委政法委 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 入 预算数 1,318.64 本 年 收 入 合 计 1,318.64 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 收 入 总 计 1,318.64 表1 部门收支总表 金额单位：万元 支 项 目 出 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 1,118.88 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 92.58 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 34.25 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 72.93 本 年 支 出 合 计 1,318.64 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 支 出 总 计 1,318.64 部门：州委政法委 项 目 合计 单位代码 单位名称（科目） 合 计 1,318.64 1,318.64 110001 州委政法委 110002 州法学会 1,248.55 70.09 部门收入总表 上年结转 一般公共预算拨 款收入 1,318.64 1,318.64 1,248.55 70.09 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 表1-1 金额单位：万元 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 部门支出总表 部门：州委政法委 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 州委政法委 204 02 01 110001 行政运行 208 05 05 110001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 110001 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 110001 行政单位医疗 210 11 03 110001 公务员医疗补助 221 02 01 110001 住房公积金 州法学会 204 02 50 110002 事业运行 208 05 05 110002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 110002 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 02 110002 事业单位医疗 221 02 01 110002 住房公积金 部门支出总表 合计 基本支出 项目支出 1,318.64 808.34 510.30 1,318.64 808.34 510.30 1,248.55 738.25 510.30 1,068.96 558.66 510.30 58.96 58.96 23.58 23.58 24.37 24.37 7.13 7.13 65.54 65.54 70.09 70.09 49.92 49.92 7.17 7.17 2.87 2.87 2.75 2.75 7.39 7.39 上缴上级支出 表1-2 金额单位：万元 对附属单位补助支出 财政拨款收支预算总 部门：州委政法委 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 入 预算数 项 1,318.64 一、本年支出 1,318.64 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 财政拨款收支预算总表 支 合计 出 一般公共预算 1,318.64 1,318.64 1,118.88 1,118.88 92.58 92.58 34.25 34.25 72.93 72.93 政府性基金预算 国有资本经营预算 表2 金额单位：万元 上年财政拨款资金结转 部门：州委政法委 项 目 总计 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 款 合 计 1,318.64 1,318.64 州委政法委 机关工资福利支出 1,248.55 577.46 501 01 110001 工资奖金津补贴 391.46 501 02 110001 社会保障缴费 120.45 501 03 110001 住房公积金 65.54 机关商品和服务支出 668.36 502 01 110001 办公经费 324.68 502 03 110001 培训费 24.61 502 05 110001 委托业务费 43.50 502 06 110001 公务接待费 2.87 502 08 110001 公务用车运行维护费 118.08 502 09 110001 维修（护）费 119.04 502 99 110001 其他商品和服务支出 35.59 对个人和家庭的补助 2.73 509 01 110001 社会福利和救助 2.00 509 05 110001 离退休费 0.73 州法学会 70.09 对事业单位经常性补助 70.09 505 01 110002 工资福利支出 62.56 505 02 110002 商品和服务支出 7.53 省级当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 小计 基本支出 项目支出 1,318.64 1,318.64 808.34 510.30 1,318.64 1,318.64 808.34 510.30 1,248.55 1,248.55 738.25 510.30 577.46 577.46 577.46 391.46 391.46 391.46 120.45 120.45 120.45 65.54 65.54 65.54 668.36 668.36 160.06 508.30 324.68 324.68 57.18 267.50 24.61 24.61 4.61 20.00 43.50 43.50 2.87 2.87 2.87 118.08 118.08 64.08 54.00 119.04 119.04 0.74 118.30 35.59 35.59 30.59 5.00 2.73 2.73 0.73 2.00 2.00 2.00 0.73 0.73 0.73 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09 62.56 62.56 62.56 7.53 7.53 7.53 43.50 2.00 小计 基本支出 项目支出 小计 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 中央提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 合计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 经济分类科目） 专项转移支付等 府性基金安排 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 合计 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 表2-1 金额单位：万元 应返还额度结转 项目支出 上年财政拨款资金结转 小计 基本支出 项目支出 部门：州委政法委 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 州委政法委 204 02 01 110001 行政运行 208 05 05 110001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 110001 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 110001 行政单位医疗 210 11 03 110001 公务员医疗补助 221 02 01 110001 住房公积金 州法学会 204 02 50 110002 事业运行 208 05 05 110002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 110002 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 02 110002 事业单位医疗 221 02 01 110002 住房公积金 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 1,318.64 154.59 253.05 11.00 1,318.64 154.59 253.05 11.00 1,248.55 138.64 241.82 11.00 1,068.96 138.64 241.82 11.00 70.09 15.95 11.23 49.92 15.95 11.23 58.96 23.58 24.37 7.13 65.54 7.17 2.87 2.75 7.39 工资福利支出 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 13.02 66.13 26.45 27.12 7.13 13.02 66.13 26.45 27.12 7.13 58.96 23.58 24.37 7.13 58.96 23.58 24.37 7.13 13.02 7.17 2.87 2.75 13.02 7.17 2.87 2.75 其他社会保障缴 费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 办公费 8.60 72.93 54.49 8.60 72.93 54.49 6.41 65.54 54.15 6.41 54.15 65.54 2.19 7.39 2.19 0.35 0.35 7.39 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14.50 1.17 14.50 1.17 14.50 1.04 14.50 1.04 0.13 0.13 邮电费 取暖费 物业管理费 因公出国（境） 费用 差旅费 12.38 1.56 107.57 12.38 1.56 107.57 11.05 1.38 105.19 11.05 1.38 105.19 1.33 0.17 2.38 1.33 0.17 2.38 商品和服务支出 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 119.04 130.00 25.13 2.99 119.04 130.00 25.13 2.99 119.04 130.00 24.61 2.87 119.04 130.00 24.61 2.87 0.52 0.12 0.52 0.12 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 43.50 43.50 43.50 43.50 委托业务费 工会经费 公务用车运行维 护费 福利费 8.18 118.08 8.18 118.08 7.37 118.08 7.37 118.08 0.82 0.82 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 离休费 退休费 退职（役）费 37.31 0.73 37.31 0.73 35.59 0.73 35.59 0.73 1.72 1.72 抚恤金 一般公共预算支出预算表 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 2.00 2.00 2.00 2.00 支出预算表 转移性支出 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 不同级政府间转 移支付 债务利息及 国内债务付息 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 债务还本支出 国外债务发行费 用 国内债务还本 国外债务还本 资本性支出（ 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 资本性支出（基本建设） 信息网络及软件 购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他基本建设支 出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 资本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 其他支出 对机关事业单位 职业年金的补助 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 表3 金额单位：万元 其他支出 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 一般公共预算基本支出预算表 部门：州委政法委 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 款 合 计 808.34 808.34 110001 州委政法委 738.25 501 机关工资福利支出 577.46 501 02 50102 社会保障缴费 120.45 501 01 50101 工资奖金津补贴 391.46 501 03 50103 住房公积金 65.54 502 机关商品和服务支出 160.06 502 99 50299 其他商品和服务支出 30.59 502 01 50201 办公经费 57.18 502 06 50206 公务接待费 2.87 502 03 50203 培训费 4.61 502 08 50208 公务用车运行维护费 64.08 502 09 50209 维修（护）费 0.74 509 对个人和家庭的补助 0.73 509 05 50905 110002 离退休费 州法学会 0.73 70.09 505 对事业单位经常性补助 70.09 505 02 50502 商品和服务支出 7.53 505 01 50501 工资福利支出 62.56 表3-1 表 金额单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 640.75 167.59 640.75 167.59 578.19 160.06 577.46 120.45 391.46 65.54 160.06 30.59 57.18 2.87 4.61 64.08 0.74 0.73 0.73 62.56 7.53 62.56 7.53 7.53 62.56 一般公共预算项目支出预算表 部门：州委政法委 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 州委政法委 行政运行 204 02 01 110001 宣传教育转化工作经费 204 02 01 110001 平安创建、群防群治、网格化管理工作经费 204 02 01 110001 见义勇为专项经费 204 02 01 110001 法学会工作经费 204 02 01 110001 大调解工作经费 204 02 01 110001 政法三级网、阿坝长安网、大调解网络租赁及维护费 204 02 01 110001 全州保稳定班子工作经费 204 02 01 110001 公务用车大修 204 02 01 110001 维稳应急指挥部及维稳工作经费 204 02 01 110001 全州政法干部培训费 204 02 01 110001 综治工作经费 204 02 01 110001 扫黑除恶工作经费 204 02 01 110001 州综治中心信息系统运行服务、视频会议系统提升建设经费 表3-2 表 金额单位：万元 金额 510.30 510.30 510.30 510.30 10.00 34.50 2.00 3.00 23.00 124.50 40.00 8.00 40.00 20.00 11.50 20.00 113.80 一般公共预算“三公”经费支出预算 部门：州委政法委 当年 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 121.07 121.07 110001 州委政法委 120.95 110002 州法学会 0.12 表3-3 共预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 118.08 118.08 2.99 118.08 118.08 2.99 118.08 118.08 2.87 0.12 政府性基金支出预算表 部门：州委政法委 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 表4 支出预算表 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出预 部门：州委政法委 当年 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 表4-1 基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 国有资本经营预算支出预算表 部门：州委政法委 项 目 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 表5 算支出预算表 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度） 单位名称 110-州委政 法委部门 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 三级指标 指标性质 质量指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 677.89 产出指标 定额公用经 费 宣传教育转 化工作经费 防邪专项经 费 特情费 平安创建、 群防群治、 网格化管理 工作经费 见义勇为专 项经费 法学会工作 经费 110001-州 委政法委 二级指标 大调解工作 经费 保障单位日 效益指标 常运转，提 160.06 高预算编制 质量，严格 执行预算 效益指标 经济效益指 运转保障率 ＝ 标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益指 ：（三公经 ≤ 标 费实际支出 数/预算安 排数 科目调整次 ]×100%） 产出指标 数量指标 ≤ 数 可持续影响 委托广电、 效益指标 刊发报道率 定性 电信等公司 指标 利用LED、 项目完成率 10.00 产出指标 质量指标 定性 通信、媒体 (%) 、报刊、网 社会效益指 公众满意度 效益指标 定性 络、电视等 标 (%) 平台进行反 社会效益指 受惠群众满 完成省州下 效益指标 定性 邪教宣传。 标 意度 20.00 达的工作目 社会效益指 社会公众满 标。 效益指标 定性 标 意度 社会效益指 社会公众满 定性 为开展相关 效益指标 标 意度 工作，需支 40.00 产出指标 质量指标 项目完成率 定性 付相关人员 及时获得相 劳务报酬。 产出指标 时效指标 定性 关信息 完善群防群 服务对象满 受惠群众满 满意度指标 定性 治组织建设 意度指标 意度 ，提升基层 社会效益指 社会公众满 34.50 效益指标 定性 群众自治水 标 意度 平；开展全 项目完成率 产出指标 质量指标 定性 (% 州平安创建 社会效益指 社会公众满 工作；巩固 表彰见义勇 效益指标 定性 标 意度 提升全州网 为先进个人 络化服务管 项目完成率 2.00 ，慰问见义 产出指标 质量指标 定性 理质效。 (%) 勇为家属经 社会效益指 受惠群众满 费。 效益指标 定性 标 意度 会议培训人 产出指标 数量指标 ≥ 数达标率 积极开展法 社会效益指 社会公众满 3.00 治宣传、法 效益指标 定性 标 意度 学研究。 服务对象满 项目完成率 满意度指标 定性 意度指标 (%) 会议培训人 加强矛盾纠 产出指标 数量指标 ≥ 数达标率 纷风险防范 服务对象满 公众满意度 23.00 化解管控， 满意度指标 定性 意度指标 (%) 完善多元化 解机制。 110001-州 委政法委 大调解工作 经费 政法三级网 、阿坝长安 网、大调解 网络租赁及 维护费 全州保稳定 班子工作经 费 公务用车大 修 维稳应急指 挥部及维稳 工作经费 全州政法干 部培训费 综治工作经 费 扫黑除恶工 作经费 州综治中心 信息系统运 行服务、视 频会议系统 提升建设经 费 110002-州 法学会 定额公用经 费 加强矛盾纠 纷风险防范 23.00 化解管控， 完善多元化 解机制。 效益指标 社会效益指 社会公众满 定性 标 意度 设施功能运 社会效益指 效益指标 转无故障率 定性 标 网络能正常 (%) 124.50 运行，设备 项目完成率 产出指标 质量指标 定性 正常使用 (%) 系统故障修 产出指标 时效指标 定性 复响应时间 社会效益指 社会公众满 效益指标 定性 开展好全州 标 意度 维稳工作， 项目完成率 40.00 产出指标 数量指标 ≥ 促进全州稳 (%) 定。 可持续影响 受惠群众满 效益指标 定性 指标 意度 服务对象满 设备完好达 经过大修后 满意度指标 定性 意度指标 标率 ，车辆能正 8.00 常行驶并有 产出指标 数量指标 设备交付率 ≤ 一段时间保 经济效益指 效益指标 设备利用率 定性 修期。 标 社会效益指 社会公众满 安排部署全 效益指标 定性 标 意度 州维护稳定 项目完成率 40.00 工作，督导 产出指标 质量指标 定性 (%) 各县维稳工 社会效益指 受惠群众满 作。 效益指标 定性 标 意度 为不断提升 产出指标 数量指标 培训出勤率 ≥ 全州政法干 服务对象满 受惠群众满 满意度指标 定性 20.00 部的业务能 意度指标 意度 力，组织全 社会效益指 培训考试优 定性 州政法干部 效益指标 标 秀率 培训。 全面深化平 社会效益指 社会公众满 效益指标 定性 安阿坝建设 标 意度 ，牢固树立 项目完成率 11.50 产出指标 数量指标 ≥ 联动融合、 (%) 开放共治、 社会效益指 受惠群众满 效益指标 定性 依法治理、 标 意度 科技支撑理 聚集涉黑涉 社会效益指 社会公众满 效益指标 定性 念，完善党 恶问题突出 标 意度 委领导、政 的重点地区 可持续影响 受惠群众满 20.00 效益指标 定性 府负责、社 、重点行业 指标 意度 会协同、公 和重点领域 项目完成率 产出指标 质量指标 定性 众参与、法 ，坚持依法 (%) 治保障的社 严惩、打早 阿坝州综治 验收合格率 产出指标 质量指标 定性 会治理体制 打小、除恶 中心信息系 (%) 。 务尽，始终 统运行服务 社会效益指 113.80 效益指标 设备利用率 定性 保持对各类 预算费用为 标 黑恶势力违 101.51万元 系统故障修 产出指标 质量指标 定性 法犯罪的严 。其中：设 复响应时间 打高压态势 备维护费 科目调整次 产出指标 数量指标 ≤ 。 81.51万元 数 ，维护人员 经济效益指 效益指标 运转保障率 ＝ 工资20万元 标 。1.设备维 “三公经费 护费为基准 ”控制率[ 保障单位日 设备款 计算方法为 经济效益指 常运转，提 543.38万元 效益指标 ：（三公经 ≤ 标 7.53 高预算编制 *15%=81.51 费实际支出 质量，严格 万元。基准 数/预算安 执行预算 设备款是根 排数 据综治中心 ]×100%） 信息建设项 目合同总价 684.90万元 中扣除运行 服务62.10 万和资金利 110002-州 法学会 定额公用经 费 保障单位日 常运转，提 7.53 高预算编制 质量，严格 执行预算 产出指标 质量指标 预算编制准 确率（计算 方法为：∣ ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 报表（2022年度） 金额单位：万元 指标值 度量单位 权重 指标方向性 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 100 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 % 正向指标 正向指标 正向指标 % 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 % 正向指标 正向指标 正向指标 天 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 95 % 5 正向指标 高中低 5 正向指标 高中低 5 正向指标 正向指标 % 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 10 次 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 100 % 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标