附件：2015年部门决算公开（表格部分）.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 338.97 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 14 319.34 0.00 二、外交支出 15 0.00 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 0.00 7 七、医疗卫生与计划生育支出 20 5.17 8 八、住房保障支出 21 14.46 22 338.97 本年收入合计 9 338.97 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00 年初结转和结余 11 0.00 年末结转和结余 24 0.00 12 总计 13 25 338.97 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 第 1 页 总计 26 338.97 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 338.97 338.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 201 一般公共服务支出 319.34 319.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 319.34 319.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 175.73 175.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 143.62 143.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 2 页 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 第 3 页 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 338.97 195.36 143.62 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 319.34 175.73 143.62 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 319.34 175.73 143.62 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 175.73 175.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 143.62 0.00 143.62 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 第 4 页 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 第 5 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 338.97 一、一般公共服务支出 行次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 合计 2 3 4 15 319.34 319.34 0.00 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00 7 七、医疗卫生与计划生育支出 21 5.17 5.17 0.00 8 八、住房保障支出 22 14.46 14.46 0.00 本年收入合计 9 338.97 本年支出合计 23 338.97 338.97 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末财政拨款结转和结余 24 0 0 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 338.97 338.97 0.00 13 总计 14 27 338.97 总计 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 第 6 页 28 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 338.97 195.36 143.62 201 一般公共服务支出 319.34 175.73 143.62 20129 群众团体事务 319.34 175.73 143.62 2012901 行政运行 175.73 175.73 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 143.62 0.00 143.62 210 医疗卫生与计划生育支出 5.17 5.17 0.00 21005 医疗保障 5.17 5.17 0.00 2100501 行政单位医疗 4.44 4.44 0.00 2100503 公务员医疗补助 0.72 0.72 0.00 2100599 其他医疗保障支出 0.01 0.01 0.00 221 住房保障支出 14.46 14.46 0.00 22102 住房改革支出 14.46 14.46 0.00 2210201 住房公积金 14.46 14.46 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 第 7 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 公用经费 金额 经济分类 科目编码 157.18 302 34.28 30201 90.79 30202 19.62 30203 0.00 30204 0.00 30205 0.00 30206 9.43 30207 0.00 30208 3.04 30209 第 8 页 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 金额 21.71 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.91 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 2015年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 9.7 0 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 9.7 0 6.6 公务接待 费 合计 6 7 3.1 因公出国 （境）费 8 8.74 0 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.74 0 8.01 公务接待 费 12 0.73 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出情况有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 第 9 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 第 10 页 6