64、茶陵县应急管理局2020年度部门预算.pdf

茶陵县应急管理局 2020 年度部门预算 部门预算公开信息目录 1.部门职能职责 2.机构设置 3.部门收支概况 （1）收入预算 （2）支出预算 （3）机关运行经费安排情况 （4) 政府采购预算 （5) 国有资产占有情况说明 （6）预算绩效目标说明 （7）“三公”等经费预算说明 （8）其他事项 4.名词解释 5.部门预算公开表格 第一部分：茶陵县应急管理局 2020 年度部门预算说明 一、 部门职能职责 （一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综 合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产 监督管理工作。 （二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准；组织编制全县应急体系建设、 安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。 （三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织 编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。 （四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设；建立监测预警和灾情报告制度，健 全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）承担应对灾害指挥工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急 救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织 重大及以上灾害应急处置工作。 —— 2 —— （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接， 负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 （七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质 灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻茶应急救援队伍建设 的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。 （八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责全县自然 灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限 管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查全县安全生产 工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产 法律法规情况、安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生 产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，开展相关行政许可工作；负责危 —— 3 —— 险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）负责全县煤矿安全生产监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。 （十四）依法组织指导权限内的生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实 情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件 的对外救援工作。 （十六）编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健 全应急物资信息平台和调拨制度，在应急救灾时统一调度。 （十七）负责全县应急管理、安全生产教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产 的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十八）负责县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作， 组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。 （十九）承担县安全生产委员会日常工作。 （二十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。 （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 —— 4 —— 二、 机构设置 我单位共有内设股室 7 个，分别为：办公室、应急管理办公室、法规和行政审批股、综 合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股 三、 部门收支概况 2020 年部门预算编报范围为局机关。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出既包括保 障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。 本部门无下属预算单位 （一）收入预算：2020 年年初预算数 576.96 万元，其中，一般公共预算拨款 576.96 万 元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年 结转万元。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 576.96 万元，其中，灾害防治及应急管理支出 576.96 万元。 具体安排如下： 1.基本支出：2020 年年初预算数为 532.32 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、 —— 5 —— 业务性商品和服务支出。 2.项目支出：2020 年年初预算数为 44.64 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事 业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 576.96 万元，比上年增加 50.78 万元，主要原因是 2019 年 3 月根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于 印发<茶陵县机构改革方案>的通知》（株办〔2019〕12 号）文件精神，在原安全生产监督 管理局基础上把县府办公室的应急管理职责，公安局的消防管理职责，民政局的救灾职责， 国土资源局的地质灾害防治、水利局的水旱灾害防治、林业局的森林防火相关职责，地震局 的震灾应急救援职责以及县防汛抗旱总指挥部、县减灾委员会、的职责整合，组建应急管理 局，作为县政府组成部门。职能增加相应增加预算支出。 （三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出 +业务性专项)共安排 195.6 万元，与上年持平。 （四)政府采购预算：2020 年年初预算数为 305 万元。包含：小车维修等采购预算 5 万 元；会议、培训、接待等采购预算 5 万元；专家服务、应急救援编制及演练等采购预算 295 万元。 —— 6 —— （五）国有资产占有情况说明： 截止 2019 年 12 月 31 日， 本部门共有办公及业务用房 1524 平方米；车辆 1 辆，其中执法执勤车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年 部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。 （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 576.96 万元，其中，基本支出 576.96 万元，项目支出 0 万元。 （七）“三公”等经费预算： 2020 年“三公”经费预算数 18 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行 费 8 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 8 万元;培训费 15 万元。 “三公”经费预算数增减变动说明:2020 年“三公”经费预算数 41 万元与上年持平。因 考虑中央、省、市、县关于历行节约压缩“三公”经费的要求，职能增加而不增加“三公” 经费预算。 （八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。 四、 名词解释： 1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济 —— 7 —— 社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即 通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共 预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收 取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目 收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡 的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金， 专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费。 8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） —— 8 —— 运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费 及其他费用。 —— 9 —— 第二部分：部门预算公开表格目录 表一、收支预算总表 —— 10 —— 表二、收入总表 —— 11 —— 表三、支出明细表（总表） —— 12 —— 表四、部门支出总表（分类） —— 13 —— 表五、基本支出预算明细表-工资福利支出 —— 14 —— 表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出 —— 15 —— 表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 —— 16 —— 表八、财政拨款收支总表 —— 17 —— 表九、一般公共预算支出情况表 —— 18 —— 表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类） —— 19 —— 表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 —— 20 —— 表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出 —— 21 —— 表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 —— 22 —— 表十四、政府性基金预算支出情况表 —— 23 —— 表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 —— 24 —— 表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表 —— 25 —— 表十七、专项资金预算汇总表 —— 26 —— 表十八、三公经费预算情况表 —— 27 —— 表十九、项目支出绩效目标表 —— 28 —— 表二十、整体支出绩效目标表 —— 29 —— 表二十一、一般公共预算基本支出情况表 —— 30 ——