090064辽宁省农村实验中学2021年度单位预算.pdf

辽宁省农村实验中学 2021 年度单位预算 目 录 第一部分 单位预算公开管理文件 第二部分 辽宁省农村实验中学概况 一、主要职责 二、机构设置 第三部分 辽宁省农村实验中学 2021 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2021 年辽宁省农村实验中学单位预算批复表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 2 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 3 第一部分 单位预算公开管理文件 辽宁省农村实验中学 预决算信息公开管理办法 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促 进依法理财，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政 部 关 于 印 发 地 方 预 决 算 公 开 操 作 规 程 的 通 知 》（ 辽 财 预 [2016]717 号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。 一、公开原则 （一）预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为 例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公 开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完 整。 （二）预决算公开的基本要求是：公开及时、内容准确、 形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点； 坚持方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 二、公开内容 （一）公开文件。公开本单位预决算信息公开管理办法。 （二）公开报表。 1.单位应将主管部门批复的单位预决算及报表全部公 开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类 4 公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。 2.单位应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下 两年总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运 行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 3.单位预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办 理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照 下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目 涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下， 大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分 类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同 一级次的“其他项目”科目也不公开。 （三）公开文字说明。在公开上述报表的同时，应当一 并公开本单位的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化 以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解 释。 1.单位职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和 工作责任。 2.机构设置。公开本单位内设机构名单。 3.预算收支增减变化。对单位本年度与上年度预决算安 排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。 4.政府采购情况。公开本单位预决算安排政府采购总体 情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况。年初 5 预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预 算。 5.“三公”经费预决算安排情况。对本年度一般公共预 算安排的“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度 的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。 6.国有资产占用情况。公开年初预算安排车辆购置情 况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上 的专用设备购置情况。 7.预算绩效目标情况。说明本单位编制整体绩效目标的 数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金 额和覆盖率。 8.专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词 进行解释。 三、公开时间和方式 单位预决算信息应于主管部门批复后二十日内，在单位 网站和教育厅网站进行公开，并保持长期公开状态。 四、公开程序 （一）编制单位预决算公开报表和公开说明等资料。根 据主管部门批复的年度预决算，按公开模板规定的内容和格 式编制单位预决算公开报表和说明等资料。 （二）审核。单位要做好预决算公开内容的审核工作， 确保上报数据资料真实、完整、准确。 6 （三）公开预决算信息。单位将预决算报表、文字说明 等信息，在单位网站和教育厅网站对社会公众公开。 五、工作要求 （一）由办公室牵头做好单位预决算等信息公开工作。 （二）单位应切实履行预决算信息公开的主体责任和义 务，强化主动公开意识，严格落实保密法规和制度要求，确 保预决算公开信息安全。 （三）单位要按照“方向明确、过程可控、结果可查、 易于监督”的原则做好预决算公开。要对公开后的社会公众 反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时 解释疑惑，避免公众误解。 （四）本办法由办公室负责解释。 7 第二部分 辽宁省农村实验中学概况 一、单位职责 1.实施普通高中教育，促进基础教育发展； 2.高中学历教育、农村基础教育改革实验、示范。 二、机构设置 1.办公室； 2.教务处； 3.政教处； 4.总务处。 8 第三部分 辽宁省农村实验中学 2021 年单位预算情况说明 一、收支预算的总体情况 按照综合预算的原则，2021 年辽宁省农村实验中学所有 收入和支出均纳入部门预算管理。其中： （一）收入预算 1351.82 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 1215.26 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 62.40 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 74.16 万元。 （二）支出预算 1351.82 万元，包括： 1.基本支出 1063.82 万元； 2.项目支出 288.00 万元。 在支出预算 1351.82 万元中，债务支出 0 万元，政府采 购支出 197.00 万元，政府购买服务支出 0 万元。 2021 年预算收支比 2020 年增加 165.02 万元，增加的主 要原因：一是 2021 年将上年结转资金纳入预算，二是项目 支出预算较上年增加。 二、机关运行经费安排情况 2021 年辽宁省农村实验中学机关运行经费预算为 0 万 元。原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。 9 三、政府采购情况 2021 年辽宁省农村实验中学安排政府采购预算 197.00 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 197.00 万元。 四、“三公”经费预算情况 2021 年，辽宁省农村实验中学一般公共预算安排的“三 公”经费预算为 2.50 万元，比 2020 年减少 1.50 万元，下 降 37.50%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 0 万元。 3.公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中：公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行费 2.50 万元，比 2020 年减少 1.50 万元，下降 37.50%）。主要原因是缩减公务用车运行费 用。 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 金额 项目 2020 年 2021 年 4.00 2.50 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 0 0 3.公务用车购置及运行费 4.00 2.50 其中：公务用车购置费 0 0 4.00 2.50 合计 公务用车运行费 五、国有资产占用情况 10 辽宁省农村实验中学 2021 年年初预算购置车辆 0 台， 金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位 价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 六、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，辽宁省农村实验中学 2021 年 应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目 标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目 标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制 绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特 定目标类项目共 1 个，涉及资金 10.00 万元，编制特定目标 类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量）为 100%。 11 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税） 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 12 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经 费。 16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 14 第五部分 2021 年辽宁省财政厅部门预算批复表 （附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表） 收支预算总表 表1 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,215.26 一、教育支出 1,025.34 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 147.53 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 88.89 62.40 四、住房保障支出 90.06 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,277.66 上年结转结余 本年支出合计 1,351.82 74.16 年终结转结余 收 入 总 计 1,351.82 支 出 总 计 1,351.82 收入预算总表 表2 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 合计 辽宁省农村实验中学 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 上年结转结余 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 1,351.82 1,277.66 1,215.26 62.40 74.16 74.16 1,351.82 1,277.66 1,215.26 62.40 74.16 74.16 支出预算总表 表3 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 教育支出 普通教育 人员经费 公用经费 1,351.82 1,063.82 907.07 156.75 288.00 1,025.34 737.34 585.61 151.73 288.00 1,025.34 737.34 585.61 151.73 288.00 288.00 2050203 初中教育 5.33 5.33 5.33 2050204 高中教育 1,020.01 732.01 580.28 151.73 社会保障和就业支出 147.53 147.53 142.51 5.02 208 20805 行政事业单位养老支出 144.91 144.91 139.89 5.02 2080502 事业单位离退休 34.57 34.57 29.55 5.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.90 106.90 106.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.44 3.44 3.44 2.62 2.62 2.62 伤残抚恤 2.62 2.62 2.62 卫生健康支出 88.89 88.89 88.89 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 88.89 88.89 88.89 2101102 事业单位医疗 75.82 75.82 75.82 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.07 13.07 13.07 90.06 90.06 90.06 90.06 90.06 90.06 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 支出预算总表 表3 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 90.06 人员经费 90.06 90.06 公用经费 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,215.26 一、本年支出 1,215.26 （一）一般公共预算拨款收入 1,215.26 (一)教育支出 948.71 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 116.77 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 72.79 二、上年结转 (四)住房保障支出 76.99 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,215.26 支 出 总 计 1,215.26 一般公共预算支出表 表5 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050204 208 人员经费 公用经费 1,215.26 947.26 790.51 156.75 268.00 948.71 680.71 528.98 151.73 268.00 948.71 680.71 528.98 151.73 268.00 高中教育 948.71 680.71 528.98 151.73 268.00 社会保障和就业支出 116.77 116.77 111.75 5.02 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 114.15 114.15 109.13 5.02 2080502 事业单位离退休 34.57 34.57 29.55 5.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.58 79.58 79.58 2.62 2.62 2.62 伤残抚恤 2.62 2.62 2.62 卫生健康支出 72.79 72.79 72.79 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 72.79 72.79 72.79 2101102 事业单位医疗 59.72 59.72 59.72 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.07 13.07 13.07 76.99 76.99 76.99 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 76.99 76.99 76.99 2210201 住房公积金 76.99 76.99 76.99 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 947.26 790.51 156.75 301 工资福利支出 740.27 740.27 30101 基本工资 324.27 324.27 30102 津贴补贴 16.75 16.75 30107 绩效工资 183.48 183.48 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.58 79.58 30110 职工基本医疗保险缴费 34.82 34.82 30111 公务员医疗补助缴费 19.90 19.90 30112 其他社会保障缴费 4.48 4.48 30113 住房公积金 76.99 76.99 302 商品和服务支出 151.75 151.75 30201 办公费 12.00 12.00 30202 印刷费 1.00 1.00 30204 手续费 0.10 0.10 30205 水费 0.20 0.20 30206 电费 10.00 10.00 30207 邮电费 2.00 2.00 30208 取暖费 43.00 43.00 # 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 # 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 7.00 7.00 30213 维修（护）费 17.55 17.55 30226 劳务费 22.00 22.00 30228 工会经费 11.50 11.50 30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50 30239 其他交通费用 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 21.90 21.90 303 对个人和家庭的补助 50.24 50.24 30301 离休费 18.68 18.68 30302 退休费 7.59 7.59 30304 抚恤金 2.62 2.62 30305 生活补助 3.28 3.28 30307 医疗费补助 18.07 18.07 310 31002 资本性支出 办公设备购置 5.00 5.00 5.00 5.00 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 2.50 公务用车购置费 2.50 公务用车运行费 2.50 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 合计 288.00 288.00 268.00 20.00 辽宁省农村实 验中学 288.00 288.00 268.00 20.00 10.00 10.00 10.00 61.00 61.00 61.00 学校编外人员经费 20.00 20.00 学校教学楼、宿舍及 附属设施维修改造经 费 197.00 197.00 农村教师差别化补助 专项资金 学生课后看护服务支 出 20.00 197.00 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 205 20502 教育支出 普通教育 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 1,351.82 1,277.66 1,215.26 62.40 74.16 74.16 1,025.34 994.41 948.71 45.70 30.93 30.93 1,025.34 994.41 948.71 45.70 30.93 30.93 5.33 5.33 总计 单位 资金 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 财政 专户 管理 资金 2050203 初中教育 5.33 2050204 高中教育 1,020.01 994.41 948.71 45.70 25.60 25.60 社会保障和就业支出 147.53 125.07 116.77 8.30 22.46 22.46 8.30 22.46 22.46 5.50 21.82 21.82 2.80 0.64 0.64 208 20805 行政事业单位养老支出 144.91 122.45 114.15 2080502 事业单位离退休 34.57 34.57 34.57 106.90 85.08 79.58 3.44 2.80 2.62 2.62 2.62 伤残抚恤 2.62 2.62 2.62 卫生健康支出 88.89 76.99 72.79 4.20 11.90 11.90 2080505 2080506 20808 2080802 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 抚恤 21011 行政事业单位医疗 88.89 76.99 72.79 4.20 11.90 11.90 2101102 事业单位医疗 75.82 63.92 59.72 4.20 11.90 11.90 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 13.07 13.07 13.07 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 221 住房保障支出 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 财政 专户 管理 资金 90.06 81.19 76.99 4.20 8.87 8.87 22102 住房改革支出 90.06 81.19 76.99 4.20 8.87 8.87 2210201 住房公积金 90.06 81.19 76.99 4.20 8.87 8.87 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 505 对事业单位经常性补助 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 1,351.82 1,277.66 1,215.26 62.40 74.16 74.16 1,284.14 1,212.42 1,150.02 62.40 71.72 71.72 71.72 71.72 2.44 2.44 2.44 2.44 总计 50501 工资福利支出 854.39 782.67 740.27 42.40 50502 商品和服务支出 429.75 429.75 409.75 20.00 506 对事业单位资本性补助 5.00 5.00 5.00 50601 资本性支出（一） 5.00 5.00 5.00 509 对个人和家庭的补助 62.68 60.24 60.24 50901 社会福利和救助 23.97 23.97 23.97 50902 助学金 2.44 50905 离退休费 26.27 26.27 26.27 50999 其他对个人和家庭补助 10.00 10.00 10.00 单位 资金 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 上年结转结余 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 1,351.82 1,277.66 1,215.26 62.40 74.16 74.16 42.40 71.72 71.72 总计 单位 资金 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 财政 专户 管理 资金 301 工资福利支出 854.39 782.67 740.27 30101 基本工资 324.27 324.27 324.27 30102 津贴补贴 16.75 16.75 16.75 30107 绩效工资 236.67 208.88 183.48 25.40 27.79 27.79 106.90 85.08 79.58 5.50 21.82 21.82 2.80 0.64 0.64 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 3.44 2.80 30110 职工基本医疗保险缴费 46.10 37.62 34.82 2.80 8.48 8.48 30111 公务员医疗补助缴费 24.72 21.30 19.90 1.40 3.42 3.42 30112 其他社会保障缴费 5.48 4.78 4.48 0.30 0.70 0.70 30113 住房公积金 90.06 81.19 76.99 4.20 8.87 8.87 302 商品和服务支出 429.75 429.75 409.75 20.00 30201 办公费 12.00 12.00 12.00 30202 印刷费 1.00 1.00 1.00 30204 手续费 0.10 0.10 0.10 30205 水费 0.20 0.20 0.20 30206 电费 10.00 10.00 10.00 30207 邮电费 2.00 2.00 2.00 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30208 取暖费 43.00 43.00 43.00 30211 差旅费 7.00 7.00 7.00 30213 维修（护）费 214.55 214.55 214.55 30226 劳务费 103.00 103.00 83.00 30228 工会经费 11.50 11.50 11.50 30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50 2.50 30239 其他交通费用 1.00 1.00 1.00 30299 其他商品和服务支出 21.90 21.90 21.90 62.68 60.24 60.24 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 18.68 18.68 18.68 30302 退休费 7.59 7.59 7.59 30304 抚恤金 2.62 2.62 2.62 30305 生活补助 3.28 3.28 3.28 30307 医疗费补助 18.07 18.07 18.07 30308 助学金 2.44 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 10.00 10.00 10.00 310 资本性支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 31002 办公设备购置 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 财政 专户 管理 资金 20.00 2.44 2.44 2.44 2.44 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 197.00 197.00 197.00 辽宁省农村实 验中学 197.00 197.00 197.00 项目支出 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 学校教学楼、宿舍及 附属设施维修改造经 费 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：辽宁省农村实验中学 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位:万元 部门（单位）名称 辽宁省农村实验中学 实有人员数量 97 1 年度部门预算收入 1,351.82 年度部门预算支出 1,351.82 一、本年收入 1,277.66 一、基本支出 1,063.82 （一）一般公共预算拨款收入 1,215.26 （一）人员类项目 907.07 （二）公用经费项目 156.75 二、项目支出 288.00 （一）其他运转类项目 278.00 （二）特定目标类项目 10.00 （二）政府性基金预算拨款收 入 （三）国有资本经营预算拨款 收入 （四）财政专户管理资金收入 年度预算收入 所属单位数量 62.40 （五）单位资金收入 年度预算支出 二、上年结转结余 74.16 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收 入 （三）国有资本经营预算拨款 收入 （四）财政专户管理资金收入 74.16 （五）单位资金收入 部门职能概述 1.实施普通高中教育，促进基础教育发展。2.高中学历教育、农村基础教育改革实验、示范。 重点工作 年度主要任务 保障学校办公、取暖、维修等的日常运转，做好安全工作 公用经费项目 。 建立健全课后服务制度，提供丰富多采的课后服务，保障 学生课后看护服务支出 水电费、人员补助等开支。 保障外聘人员的工资福利待遇，保证学校的正常运转。 学校编外人员经费 预算资金情况 完成时限 156.75 2021年12月 61.00 2021年12月 20.00 2021年12月 燃煤供暖改造为节能电磁变频供暖，保证师生正常取暖， 学校教学楼、宿舍及附属设施维修 促进节能减排。 改造经费 197.00 2021年12月 保障学校在职人员、离退休人员等的刚性支出。 907.07 2021年12月 保障学校办公和取暖等的正常运转，做好安全工作。 年度绩效目标 对应项目 人员类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位:万元 年度绩效目标 执行党和国家的教育方针，完成年度教学计划，提高办学质量。 保障学校人员经费的刚性支出。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符 号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月 工作质量达标率 = 100 % 2021年12月 总体工作完成率 = 100 % 2021年12月 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月 整体工作完成情况 履职效能 综合管理水平 管理规范 2021年12月 依法行政能力 管理规范 2021年12月 基础管理 预算执行 年度绩效指标 结转结余变动率 <= 0 % 2021年12月 预算执行率 = 100 % 2021年12月 预算调整率 <= 5 % 2021年12月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月 预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月 业务管理 政府采购管理违法违规行 为发生次数 = 0 次 2021年12月 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位:万元 运行成本 成本控制成效 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月 服务对象满意度 学生满意度 >= 90 % 2021年12月 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 90 % 2021年12月 体制机制改革 制度保障水平 社会效应 可持续性 有所保障 2021年12月 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位:万元 项目(政策)名称 农村教师差别化补助专项资金 主管部门 辽宁省教育厅 实施单位 辽宁省农村实验中学 预算资金总额 10.00 一、本年收入 10.00 （一）一般公共预算拨款收入 10.00 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度目标 总体目标 进一步加强农村教师队伍建设，保障农村教师待遇。 落实好农村教师差别化补助政策，改善农村教师的工作和生活条件。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 受益对象数量 >= 61 人 2021年12月 完成项目数量 >= 1 个 2021年12月 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 资金使用合规性 合规 2021年12月 时效指标 各类资金与补助发 放及时性 及时 2021年12月 成本指标 经费支出规范性 规范 2021年12月 社会效益指标 社会认可度 可持续影响指标 提升单位社会影响 力 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标单位员工满意度 >= 90 % 提升 >= 100 2021年11月 2021年12月 % 2021年12月