娄底市农机技术推广中心2022年部门预算公开-2022年部门预算表.xlsx

2022年娄底市部门预算公 预算公开表 2022年部门预算公开表目 一、部门预算报表 1.预算01表 部门收支总表................................................................... 1 2.预算02表 部门收入总表................................................................... 2 3.预算03表 部门支出总表................................................................... 3 4.预算04表 财政拨款收支总表..................................................... 4 5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）......................................................... 5 6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）....................................................... 7 7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表................................................. 8 8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）........................................... 9 9.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）................................. 10 10.预算10表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）......................................................... 11 11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）......................................................... 12 12.预算12表 其他资金支出表（按功能分类）......................................................... 12 部门预算公开表目录 13.预算13表 其他资金基本支出表（按经济分类）......................................................... 13 14.预算14表 机关事业运行经费预算表.................................................................. 14 15.预算15表 政府采购经费预算表....................................................... 15 16.预算16表 政府购买服务经费预算表.....................................................16 17.预算17表 一般性支出预算表.................................................................. 17 18.预算18表 部门整体支出绩效目标表.....................................................18 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目 预算数 416.05 一、一般公共服务支出 416.05 二、国防支出 三、公共安全支出 二、政府性基金收入 四、教育支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 五、科学技术支出 四、上级补助收入 六、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探电力信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 416.05 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算拨款 合计 科目编码 类 213 款 01 项 04 科目名称 小计 经费 拨款 合计 416.05 416.05 416.05 农业科 416.05 416.05 416.05 娄底市农机技术推广中心 416.05 416.05 416.05 416.05 416.05 事业运行 416.05 纳入专户管 纳入一般公 政府性基金 理的非税收 上级补助收 收入 入 共预算管理 入拨款 的非税收入 拨款 其他 收入 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 01 项目支出 合计 416.05 396.53 19.52 农业科 416.05 396.53 19.52 416.05 396.53 19.52 416.05 396.53 19.52 娄底市农机技术推广中心 213 基本支出 科目名称 04 事业运行 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 二、政府性基金收入 支 预算数 项目 出 预算数 416.05 一.本年支出 416.05 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探电力信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二、结转下年 416.05 一般公共预算支出表(按功能分类) 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 01 基本支出 项目支出 合计 416.05 396.53 19.52 农业科 416.05 396.53 19.52 416.05 396.53 19.52 416.05 396.53 19.52 娄底市农机技术推广中心 213 小计 项 04 事业运行 一般公共预算基本支出表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 基本支出 款 科目名称 类 合计 人员经费 301 合计 396.53 361.33 工资福利支出 361.33 361.33 501 01 工资奖金津补贴 301 01 基本工资 118.16 118.16 501 01 工资奖金津补贴 301 02 津贴补贴 0.43 0.43 501 01 工资奖金津补贴 301 03 绩效奖 27.00 27.00 501 01 工资奖金津补贴 301 03 政府绩效奖励 71.28 71.28 505 01 工资福利支出 301 07 绩效工资 74.94 74.94 501 02 社会保障缴费 301 08 30.90 30.90 501 02 社会保障缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.45 15.45 501 03 住房公积金 301 13 住房公积金 23.17 23.17 商品和服务支出 35.20 302 公用经费 款 机关事业单位基本养老保险缴 费 35.20 35.20 一般公共预算基本支出表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 款 502 01 502 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 办公经费 302 01 办公费 1.86 1.86 01 办公经费 302 02 印刷费 0.54 0.54 502 01 办公经费 302 05 水费 1.09 1.09 502 01 办公经费 302 06 电费 3.00 3.00 502 01 办公经费 302 07 邮电费 2.00 2.00 502 01 办公经费 302 09 物业管理费 4.68 4.68 502 01 办公经费 302 11 差旅费 1.00 1.00 502 03 培训费 302 16 培训费 2.95 2.95 502 06 公务接待费 302 17 公务接待费 1.44 1.44 502 01 办公经费 302 28 工会经费 2.36 2.36 502 01 办公经费 302 29 福利费 3.54 3.54 一般公共预算基本支出表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 款 502 01 502 99 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 办公经费 302 39 其他交通费 1.00 1.00 其他商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 9.74 9.74 一般公共预算"三公"经费支出表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 小计 3.64 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 2.20 2.20 备注:2022年非一般预算安排的三公经费共 万元,公务接待费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 1.44 万元,其中:因公出国(境)费用 万元。 因公出国( 境)费 1.44 公务用车购 公务用车运 置费 行费 1.44 万元,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 政府性基金预算支出表(按功能分类) 单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算基本支出表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 款 基本支出 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 专户非税资金预算支出表(按功能分类) 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 款 基本支出 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 其他资金预算支出表(按功能分类) 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 其他资金预算基本支出表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 科目编码 科目编码 科目名称 类 款 基本支出 科目名称 类 款 合计 人员经费 公用经费 附表01 机关事业运行经费预算表 单位：万元 功能科目 单位名称(功能科目) 类 款 213 01 合计 项 04 一般商品和 办公设备购 服务支出 置 信息网络 及软件购 置更新 公务用车 购置 其他交通 工具购置 合计 35.20 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 娄底市农机技术推广中 心 35.20 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 政府采购预算表 表06 单位：万元 综合预算安排 科目编码 单位名称 类 款 项 采购项 采购数 采购品目 目 量 非税收入拨款 采购金额 预算管理 经费拨款 合计 小计 其中：专 项收入拨 款 专户管理 政府性 基金拨 款 上级补 助收入 其他收 上年结转 入 2022年娄底市市级预算单位政府购买服务表 单位：万元 政府购买服务项目 政府购买服务预算金额 中央财政补助 单位编码 单位名称 政府购买服务 目录代码 政府购买服务 目录名称 具体项目名 称 资金项目名称 合计 一般公共 预算拨款 政府性基 金拨款 纳入专户 管理的非 税收入 小计 一般公 共预算 承接主 体类别 政府性 基金 单位编码 单位名称 总计 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 200015 合计 19.56 1.86 0.54 0.00 1.09 3.00 2.00 娄底市农机技术推广中 心 19.56 1.86 0.54 0.00 1.09 3.00 2.00 一般性支出预算表 取暖费 物业管理 费 差旅费 8 9 10 因公出国 维修（护 （境）费 ）费 用 11 12 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 被装购置 费 劳务费 13 14 15 16 17 18 0.00 4.68 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 1.44 0.00 0.00 0.00 4.68 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.95 1.44 0.00 0.00 单位:万元 公务用车 委托业务 其他交通 房屋建筑 办公设备 公务用车 其他交通 运行维护 费 费用 物购建 购置 购置 工具购置 费 19 20 21 22 23 24 25 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门整体支出绩效目标申报表( 2022年 ) 年度预算申请 部门整体支出绩效目标 其中,按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共 预算 按支出性质分 产出指标 纳入专户 绩效目标名称 经济成本指 社会成本指 生态环境成 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 数量指标 质量指标 标 标 本指标 税拨款 在职27人， 0.00 0.00 0.00 410.00 0.00 完成本年度单 在职人均年 位人员经费保 度达13.45 退休22人 障任务 万 政府性 基金 效益指标 时效指标 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 完成本年度单 位人员经费保 障任务 在职27人， 人员经费保 人员工资逐 退休22人 障率90%以上 月保障，办 公经费12月 底前合理开 支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 推广各类农机 10000台套 娄底市 农机技 术推广 中心 减轻劳动强 度，提升机 械化水平 经济效益 指标 社会效益 指标 人员工资逐 月保障，办 公经费12月 底前合理开 支 410.00 娄底市 农机技 术推广 中心 娄底市 农机技 术推广 中心 成本指标 12月底前 使全市农 机化水平 得到提高 环境效益 指标 部门整体支出绩效目标申报表( 2022年 ) 年度预算申请 其中,按收入性质分 单位名称 资金总额 6.05 娄底市 农机技 术推广 中心 一般公共 预算 6.05 部门整体支出绩效目标 按支出性质分 成本指标 纳入专户 绩效目标名称 经济成本指 社会成本指 生态环境成 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 数量指标 标 标 本指标 税拨款 0.00 0.00 0.00 6.05 0.00 推广各类农机 3.79万一年 政府性 基金 产出指标 效益指标 质量指标 时效指标 减轻劳动强 度，提升机 械化水平 12月底前 经济效益 指标 社会效益 指标 使全市农 机化水平 得到提高 环境效益 指标