2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室部门决算公开.pdf

附件 1： 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房 屋征收与补偿管理办公室决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算收支决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）预算绩效情况的说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算公开的 8 张报表 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公 室成立于 1991 年 3 月，组织机构代码：457874015，财政补助事 业单位。预算管理级次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国 家的有关房屋征收与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定 管理职能，依法实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障， 对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组 织调查登记；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿 与征收工作的宣传工作；促进社会和谐。 二、机构设置情况 从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋 征收与补偿管理办公室部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室部门本级决算、无所属单位 决算等。下设 4 个科室，分别是：行政办公室、业务科、法规 科、信访监察室。 纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收 与补偿管理办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下 表： 序号 1 单位名称 备注 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 房屋征收与补偿管理办公室本级 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化主要原因是：拆迁业 务停办，公用经费减少，收入减少；支出 5198484.88 元，与上 年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化主要原 因是：拆迁业务停办，人员减少，支出减少；结余 0 元，与上年 相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化主要原因是：无结转结余 资金。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计 5198484.88 元，其中：财政拨款收入 5198484.88 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。 与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%，差异主要原 因拆迁业务停办，公用经费减少，收入减少。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计 5198484.88 元，其中：基本支出 4379484.88 元，占 84.25%；项目支出 819000 元，占 15.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。 与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%，差异主要原 因拆迁业务停办，人员减少，支出减少。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化的主要原因是：拆迁 业务停办，公用经费减少，收入减少，财政拨款支出 5198484.88 元，与上年相比，减少 105597115.05 元，降低 95.31%，减少变化的主要原因是：拆迁业务停办，人员减少，支 出减少，其中：基本支出 4379484.88 元，项目支出 819000 元， 财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增 减变化的主要原因是：无财政拨款结转结余。 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算差异率-91.11%， 差异主要原因拆迁业务停办，公用经费减少，收入减少，财政拨 款支出年初预算数 58501153 元，决算数 5198484.88 元，预决算 差异率-91.11%，差异主要原因拆迁业务停办，人员减少，支出 减少。 （二）一般公共预算收支决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4379484.88 元，与上 年相比，减少 1256115.05 元，降低 22.29%，减少变化的主要原 因是：人员减少，公用经费减少，收入减少，一般公共预算财政 拨款支出 4379484.88 元，与上年相比，减少 1256115.05 元，降 低 22.29%，减少变化的主要原因是：人员减少，工资社保及公 用经费拨款减少，其中：按功能分类科目，2050803-培训支出 22491 元，2080502-事业单位的离退休 19100 元，2080505-机关 事业单位基本养老保险费支出 322405.75 元，2080705-公益性岗 位补贴 920042.16 元，2101102-事业单位医疗 134294 元， 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2727765.97 元，2210201住房公积金 233386 元，按经济分类科目，301 工资福利支出 4030658.8 元（30101-基本工资 1194803.66 元，30102 津贴补贴 1025209.99 元，30103 奖金 97011 元，30108 机关事业单位养老 保险费 322405.75 元，30110 职工基本医疗保险费 134294 元， 30112 其他社会保险缴费 373890.36 元，30113 住房公积金 233386 元，30199 其他工资福利支出 649658.04 元），302 商品 服务支出 305061.08 元（30201 办公费 68250 元，30202 印刷费 96390 元，30203 咨询费 10000 元，30206 电费 4000 元，30207 邮电费 1296 元，30208 取暖费 11533 元，30213 维修费 36541.18 元，30216 培训费 22491 元，30228 工会经费 22494 元，30229 福利费 7065.9 元，公务用车运行维护费 25000 元），303 对个人和家庭的补助支出 43765 元（30305 生活补助 26590 元，30309 奖励金 17175 元） （三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 819000 元，与上年 相比，减少 104341000 元，降低 99.22%，增减变化的主要原因 是：拆迁业务停办，公用经费减少，政府性基金预算支出 819000 元，与上年相比，减少 104341000 元，降低 99.22%，增 减变化的主要原因是：拆迁业务停办，公用经费减少，其中：按 功能分类科目，2120801 征地和拆迁补偿支出 819000 元，按经 济分类科目，310 资本性支出 819000 元。 与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初 预算数 53210000 元，决算数 819000 元，预决算差异率98.46%，差异主要原因拆迁业务停办，公用经费减少，政府性基 金预算财政拨款支出年初预算数 53210000 元，决算数 819000 元，预决算差异率-98.46%，差异主要原因拆迁业务停办，支出 减少。 三、部门结转结余情况 2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。 其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年度一般公共预算"三公"经费支出决算 25000 元，比 上年减少 3500 元，降低 12.28%，减少原因是本着节约的原则， 控制用量，节约开支，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无因公出国（境）费支 出；公务用车购置及运行维护费支 25000 出 0 元，占 100%，比 上年减少 3500 元，降低 12.28%，减少原因是本着节约的原则， 控制用量，节约开支；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增 加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如 下：。 因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 勒市房屋征收与补偿管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款 安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因 公出国（境）费支出。 公务用车购置及运行维护费 25000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 25000 元，主要用于现场办公、办公 室日常业务等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 3 辆。 公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是 无发生等，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室国内公务接待 0 批次，0 人次。 与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初 预算数 28500 元，决算数 25000 元，预决算差异率-12.28%，差 异主要原因本着节约的原则，控制用量，节约开支，其中：因公 出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差 异主要原因无；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算 差异率 0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 28500 元，决算数 25000 元，预决算差异率-12.28%，差异主要原因本 着节约的原则，控制用量，节约开支；公务接待费预算数 0 元， 决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费预 算。 五、机关运行经费支出情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公 室（事业单位）机关运行经费 305061.08 元，比上年减少 504810.61 元，降低 62.33%，主要原因是人员减少，公用经费减 少，支出减少。 六、政府采购情况 2018 年度政府采购支出总额 21222.57 元，其中：政府采购 货物支出 3076.7 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支 出 18145.87 元。 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，价值 226576.92 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：拆迁工地现场办公 2 辆、日常业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台。 （二）预算绩效情况的说明 2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算 绩效管理和绩效自评开展情况。 棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 棚户区改造项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 53210000 元，执行数为 819000 元，完成预算的 1.54%。主要产 出和效果：一是按照财政拨款专款专用，平稳执行征收与拆迁工 作；二是美化城市，增加老百姓的幸福感。发现的问题及原因： 一是宣传工作需要加大力度。二是协调临时出现的问题需要更加 及时。下一步改进措施：一是拆迁的宣传贯穿于整个拆迁工作 中。二是随时协调解决拆迁过程中的临时问题。 附项目支出绩效自评表详见表。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取 得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金 对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本单位支出功能分类说明： 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 其他有关说明内容。 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 附件 1： 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告 （2018 年度） 项目名称：棚户区改造项目 实施单位（公章）：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 主管部门（公章）：库尔勒市住房与城乡建设局 项目负责人（签章）：高清江 填报时间：2019 年 1 月 1 22 日 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室成立于 1991 年 3 月， 组织机构代码：457874015，财政补助事业单位。预算管理级 次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国家的有关房屋征收 与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能，依法 实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障，对房屋征收范 围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记； 对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿与征收工作 的宣传工作；促进社会和谐。编制人数 20 人。 （二）项目预算绩效目标设定情况 2018 年棚户区改造资金：原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户 过渡费 81.9 万元。经市党委财经领导小组第七次会议研究， 同意拨付。财政拨款 36 拆迁户过渡费 81.9 万元。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 2018 年棚户区改造项目资金共计 81.9 万元。全部是财政拨 款，无自筹资金。 （二）项目资金实际使用情况分析 2018 年棚户区改造项目资金共计 81.9 万元，均为财政拨款 资金。 2018 年 12 月财政拨款 81.9 万元，用于支付原巴州第一造 纸厂 36 户拆迁户的过渡费。发放过渡费期限：2014 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。 2 （三）项目资金管理情况分析 项目资金管理：棚户区改造资金 81.9 万元通过财政直接支 付拨款。原巴州第一造纸厂过渡费由财政拨款入专户，本着专 款专用的原则，支付给拆迁户。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 2013 年我市启动了塔什店棚户区改造项目，该棚改项目共 计拆迁户 138 户，其中 121 户拆迁户需要就地实物安置，要求 实物安置的拆迁户中有 85 户拆迁户选择由政府安置过渡，剩下 36 户选择自行过渡，按规定由政府每月每户发放过渡费 500 元， 截止 2018 年 4 月， 36 户拆迁户如期入住了政府的安置小区楼房。 自 2014 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日政府共需发放过渡费 81.9 万元，在 2018 年 12 月，经由库尔勒市党委财经领导小组办公 室批准，由财政拨付原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户过渡费 81.9 万元，财政拨款到账后，我单位立即通知社区，从 2018 年 12 月 14 日开始， 将 81.9 万元过渡费陆续发放支付给 36 户拆迁户。 目前，已有 29 户拆迁户已领取完毕，尚有 7 户至今未领取（本 人不在库尔勒，但都已通知到位） 。 （二）项目管理情况分析 2013 年我市启动了塔什店棚户区改造项目，该棚改项目共 计拆迁户 138 户，其中 121 户拆迁户需要就地实物安置，要求 实物安置的拆迁户中有 85 户拆迁户选择由政府安置过渡，剩下 36 户选择自行过渡，按规定由政府每月每户发放过渡费 500 元， 截止 2018 年 4 月， 36 户拆迁户如期入住了政府的安置小区楼房。 自 2014 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日政府共需发放过渡费 81.9 3 万元，在 2018 年 12 月，经由库尔勒市党委财经领导小组办公 室批准，由财政拨付原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户过渡费 81.9 万元，财政拨款到账后，我单位立即通知社区，从 2018 年 12 月 14 日开始， 将 81.9 万元过渡费陆续发放支付给 36 户拆迁户。 目前，已有 29 户拆迁户已领取完毕，尚有 7 户至今未领取（本 人不在库尔勒，但都已通知到位） 。给老百姓的生活带来安宁。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 2018 年项目支出共计 81.9 万元。 对项目成本（预算）控制本着专款专用的原则，提高项目的 经济性；本着对项目实施（完成）的进度及质量提高速度在实 施中提高了项目的效率性。 （二）项目绩效目标未完成原因分析 （如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。 ） 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划 无 （二）主要经验及做法、存在问题和建议 本单位主要事业成效：为确保征收“公平、公开、公正”开 展，我单位首创了在被征收户中选举产生征收监督代表举措， 由征收代表组成征收监督小组，参与到征收各个环节，行使监 督职责，有效地减少了征收矛盾，提高了工作效率，为确保征 收工作按期完成起到了积极作用。 （三）其他 无 4 六、项目评价工作情况 2018 年棚户区改造项目资金共计 81.9 万元，即：原巴州第 一造纸厂过渡费 81.9 万元。2018 年 12 月收到库尔勒市党委财 经领导小组办公室的“资金拨付通知单”，财政直接支付 81.9 万元。支付给拆迁户。 七、附表 《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2019 年 1 月 22 日 5 库尔勒市财政项目支出绩效自评表 （2018 年度） 项目名称 棚户区改造项目 预算单位 库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 预算 预算数： 5321 万元 执行数： 81.9 万元 执行 其中：财政拨款 情况 （万 5321 万元 其他资金 元） 其中：财政拨款 81.9 万元 其他资金 0 0 预期目标 实际完成目标 2018 年，棚户区改造实际到位资金： 81.9 万元。即：在 2018 年 12 月，经由库 年度 棚户区改造资金 5321 万元。预期圆满完成。 尔勒市党委财经领导小组办公室批准，由财 目标 由于上半年停办拆迁工作，使其预算数与是实际 政拨付原巴州第一造纸厂 36 户拆迁户过渡 完成 相差很大。 费 81.9 万元，财政拨款到账后，我单位立 即通知社区，从 2018 年 12 月 14 日开始， 情况 将 81.9 万元过渡费陆续发放支付给 36 户拆 迁户。目前，已有 29 户拆迁户已领取完毕， 尚有 7 户至今未领取（本人不在库尔勒，但 都已通知到位）。给老百姓的生活带来安宁。 一级指标 二级指标 数量指标 项目完成 年度 指标 绩效 指标 质量指标 时效指标 成本指标 完成 情况 经济效益 指标 项目效果 生态效益 指标 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 满意度指标 三级指标 预期指标值（包含数字 及文字描述） 原巴州第一造纸厂 过渡费共计 81.9 万 过渡费 元，全部完成。 原巴州第一造纸厂 及时足额完成拆迁户 过渡费 过渡费的发放。 原巴州第一造纸厂 2018 年 12 月 31 日前 过渡费 完成 原巴州第一造纸厂 过渡费 81.9 万元 实际完成指标值 （包含数字及文 字描述） 100% 100% 100% 81.9 万元 原巴州第一造纸厂 提升老百姓生活幸福 提升老百姓生活 过渡费 感，提升城市经济活力 幸福感 原巴州第一造纸厂 提高居住环境质量，打 过渡费 造宜居城市。 原巴州第一造纸厂 提升老百姓的生活幸 过渡费 福感 原巴州第一造纸厂 过渡费 6 拆迁户非常满意 100% 100% ≥97% 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 5,198,484.88 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 5,198,484.88 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 年初结转和结余 27 0.00 年末结转和结余 28 总计 29 5,198,484.88 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 — %d — 行次 金额 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 22,491.00 0.00 0.00 1,261,547.91 134,294.00 0.00 3,546,765.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,198,484.88 0.00 0.00 5,198,484.88 收入决算表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 财决03表 金额单位：元 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20508 2050803 208 20805 2080502 2080505 20807 2080705 210 21011 2101102 212 21201 2120199 21208 2120801 221 22102 2210201 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 5,198,484.88 22,491.00 22,491.00 22,491.00 1,261,547.91 341,505.75 19,100.00 322,405.75 920,042.16 920,042.16 134,294.00 134,294.00 134,294.00 3,546,765.97 2,727,765.97 2,727,765.97 819,000.00 819,000.00 233,386.00 233,386.00 233,386.00 财政拨款收入 2 5,198,484.88 22,491.00 22,491.00 22,491.00 1,261,547.91 341,505.75 19,100.00 322,405.75 920,042.16 920,042.16 134,294.00 134,294.00 134,294.00 3,546,765.97 2,727,765.97 2,727,765.97 819,000.00 819,000.00 233,386.00 233,386.00 233,386.00 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —4.%d — 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办 财决04表 金额单位：元 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20508 2050803 208 20805 2080502 2080505 20807 2080705 210 21011 2101102 212 21201 2120199 21208 2120801 221 22102 2210201 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 5,198,484.88 22,491.00 22,491.00 22,491.00 1,261,547.91 341,505.75 19,100.00 322,405.75 920,042.16 920,042.16 134,294.00 134,294.00 134,294.00 3,546,765.97 2,727,765.97 2,727,765.97 819,000.00 819,000.00 233,386.00 233,386.00 233,386.00 基本支出 2 4,379,484.88 22,491.00 22,491.00 22,491.00 1,261,547.91 341,505.75 19,100.00 322,405.75 920,042.16 920,042.16 134,294.00 134,294.00 134,294.00 2,727,765.97 2,727,765.97 2,727,765.97 0.00 0.00 233,386.00 233,386.00 233,386.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 4.%d — 项目支出 3 819,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819,000.00 0.00 0.00 819,000.00 819,000.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管 收 项目 财决01-1表 金额单位：元 2018年度 入 行次 支 金额 项目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 1 栏 次 1 4,379,484.88 一、一般公共服务支出 2 819,000.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 5,198,484.88 本年支出合计 25 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 29 总计 30 5,198,484.88 总计 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 —2.%d — 行次 出 合计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 政府性基金预算财政拨 款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261,547.91 0.00 134,294.00 0.00 0.00 0.00 2,727,765.97 819,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,379,484.88 819,000.00 一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 22,491.00 0.00 0.00 1,261,547.91 134,294.00 0.00 3,546,765.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,198,484.88 0.00 0.00 0.00 5,198,484.88 4,379,484.88 819,000.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 2018年度 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20508 2050803 208 20805 2080502 2080505 20807 2080705 210 21011 2101102 212 21201 2120199 221 22102 2210201 财决07表 金额单位：元 小计 1 4,379,484.88 22,491.00 22,491.00 22,491.00 1,261,547.91 341,505.75 19,100.00 322,405.75 920,042.16 920,042.16 134,294.00 134,294.00 134,294.00 2,727,765.97 2,727,765.97 2,727,765.97 233,386.00 233,386.00 233,386.00 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 就业补助 公益性岗位补贴 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 12.%d — 基本支出 2 4,379,484.88 22,491.00 22,491.00 22,491.00 1,261,547.91 341,505.75 19,100.00 322,405.75 920,042.16 920,042.16 134,294.00 134,294.00 134,294.00 2,727,765.97 2,727,765.97 2,727,765.97 233,386.00 233,386.00 233,386.00 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：元 编制单位 ：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 经济分类 科目编码 4,030,658.80 302 1,194,803.66 30201 1,025,209.99 30202 97,011.00 30203 0.00 30204 0.00 30205 322,405.75 30206 0.00 30207 134,294.00 30208 0.00 30209 373,890.36 30211 233,386.00 30212 0.00 30213 649,658.04 30214 43,765.00 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 26,590.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 17,175.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 经济分类 科目编码 305,061.08 309 68,250.00 30901 96,390.00 30902 10,000.00 30903 0.00 30905 0.00 30906 4,000.00 30907 1,296.00 30908 11,533.00 30913 0.00 30919 0.00 30921 0.00 30922 36,541.18 30999 0.00 310 0.00 31001 22,491.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 0.00 31008 0.00 31009 22,494.00 31010 7,065.90 31011 25,000.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 31022 31099 人员经费合计 4,074,423.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 — %d — 科目名称 金额 资本性支出 （基本建设 ） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 — — — — — — — — — — — — — 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 公用经费合计 经济分类 科目编码 307 30701 30702 30703 30704 311 31101 31199 312 31201 31203 31204 31205 0.00 31299 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 对企业补助 （基本建设 ） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305,061.08 部门决算相关信息统计表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2018年度 金额单位：元 决算数 预算数 合计 1 28,500.00 因公出国（境） 费 2 公务用车购置及运行维护费 小计 3 0.00 28,500.00 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 4 5 0.00 28,500.00 公务接待费 6 合计 7 0.00 25,000.00 因公出国（境） 费 8 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 9 10 25,000.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务用车运行维 护费 11 0.00 25,000.00 公务接待费 12 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市房屋征收与补偿管理办公 财决09表 金额单位：元 2018年度 项目 本年支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 212 21208 2120801 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 年初结转和结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 819,000.00 819,000.00 819,000.00 819,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 — 16.%d — 小计 3 819,000.00 819,000.00 819,000.00 819,000.00 基本支出 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 819,000.00 819,000.00 819,000.00 819,000.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 附件3： 自治区2018年度预算绩效自评报告审核表 地州市（县市区）： 序 号 单位名称 项目资金安排数（万元） 项目资金实际执行数（万元） 财政 资金 以外 用于 项目 的其 他资 金 财政资 金以外 上级财 本级财 用于项 政拨款 政安排 目的其 他资金 项目名称 合计 上级 财政 拨款 本级 财政 安排 合计 绩效评价结果 格式 符合 要求 内容 完整 规范 （10 分） 资金 使用 管理 情况 （20 分） 项目 组织 实施 情况 （15 分） 项目 绩效 情况 （30 分） 合计 局领导： 处室领导 ： 经办人： 未完 成原 因分 析 （10 分） 工作 按时 建议 报送 （10 （5分 分） ） 总 分 附件2 库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表 项目名称： 棚户区改造 一级指标 二级指标 评价科室：市征收办财务室 分 值 合计 100 1.项目概况 5 2.项目主要 绩效目标 3.评价政策 绩效评价 依据 工作方案 制定 （30分） 4.绩效评价 指标体系和 评价方法 计分标准 评定 分数 100 实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范 5 围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。 实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据 5 充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有 5 一项不符合扣2分。 实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文 5 5 件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。 实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指 标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要 10 进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目 10 绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要 求得10分，有一项不符合要求扣3分 5.绩效评价 实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分； 5 任务分工和 5 一项没有明确的，扣2.5分 时间步骤 6、下达绩效 向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通 5 5 评价通知书 知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。 全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使 7.资料收集 5 用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求 5 和初审 得5分；没有完成的，酌情扣分。 绩效评价 到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工 工作的组 织实施 8.现场考查 5 作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成 5 的，酌情扣分。 （25分） 根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收 9.开展综合 集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合 10 10 分析 评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10 分，没有全面完成的，酌情扣分。 评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拔付情况 5 、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。 评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定 11.项目绩效目 标和绩效指标 5 情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5 5 设定情况 分；一项不符合要求的，扣2分。 12.绩效评价 评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得 5 5 绩效评价 组织实施 5分；没有说明的，得0分。 报告 13.项目综合 对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出 （45分） 评价等级和 10 该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合的要求的，扣 10 评价结论 5分。 10.项目概况 5 14.项目实施经 验、存在的问 题和建议 报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明 的，得10分；否则酌情扣分。 10 15.绩效评价 报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分 10 结果应用 。 10 10