2022年部门预算（二道分局）.pdf

2022 年长春市公安局 二道分局部门预算 2022 年 4 月 3 日 目 录 第一部分、部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门单位构成 第二部分、 2022 年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分、2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年收支情况 二、2022 年收入情况 三、2022 年支出情况 四、2022 年财政拨款收支情况 五、2022 年一般公共预算支出情况 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 七、2022 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况 八、2022 年政府性基金预算支出表情况 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 十、2022 年机关运行经费支出情况 十一、政府采购支出情况 十二、国有资产占用情况 十三、预算公开管理文件中涉密事项 第四部分、名词解释 2022 年度长春市公安局 二道分局部门预算 第一部分、部门概述 一、主要职能 1、贯彻执行上级颁发的有关公安工作的方针政策，部署 全区公安工作，维护辖区的政治、经济和社会稳定。 2、掌握信息、分析、预测敌情和社会治安情况，并制定 对策。 3、指导并直接参与对危害国家安全的案件和刑事案件的 侦察，组织各种专项行动，协调和处置重大案件和重大骚乱以 及重大治安事故。 4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境 等工作。 5、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作， 指导内部单位保卫组织的建设和基层治保组织的建设。 6、承办上级公安机关交办的其他事项。 二、机构设置及部门预算单位构成 根据上述职责，长春二道分局二道区分局内设 17 个机构， 分别为指挥室、政治处、纪检组、户籍科、法制大队、行政科、 网安大队、禁毒大队、治安警察大队、政保大队、经济犯罪侦 查大队、食药环侦大队、内保大队、特警大队、出入境管理大 队、情指中心、刑事警察大队。 外派机构派出所 10 个，分别为和顺街所、荣光路所、东 站所、吉林街所、八里堡所、东盛路所、远达大街所、杨家店 所、金钱堡所、三道镇所。 纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位包括： 1.长春二道分局二道区分局 2022 年实有人员 533 人，其中：在职人员 531 人，离休 人员 2 人。 第二部分、2022 年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分、2022 年度部门预算情况说明 2022 年，全局装备财务工作的总体思路是，全面贯彻中 央对公安工作的全面要求，深入落实习近平总书记对公安工作 的系列重要讲话，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导， 履行好党和人民赋予公安工作的新时代职责使命，为严厉打击 犯罪，维护治安环境稳定提供有效的资金支持。 一、2022 年收支情况 二道分局 2022 年收支总预算 8738.97 万元，其中：一般 公共预算当年财政拨款收入 8738.97 万元，占总收支的 100%； 一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元，占总收支的 0%。 2022 年收支预算同口径较 2021 年增加 730.72 万元,增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。 二、2022 年收入情况 二道分局 2022 年收入合计 8738.97 万元，其中：一般公 共预算当年财政拨款收入 8738.97 万元，一般公共预算财政拨 款上年结转 0 万元。具体到二级预算单位收入如下： 三、2022 年支出情况 二道分局 2022 年支出合计 8738.97 万元，其中基本支出 8738.97 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。 其中：公共安全支出 6630.86 万元，社会保障和就业支出 714.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 478.15 万元，住房保 障支出 914.97 万元。 支出较 2021 年度增加 730.72 万元,增幅 9.1%，增加部分 主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。 四、2022 年财政拨款收支情况 二道分局 2022 年财政拨款收支总预算 8738.97 万元。收 入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 8738.97 万元，一般 公共预算财政拨款上年结转 0 万元。2022 年收支预算同口径 较 2021 年 730.72 万元,增幅 9.1%，增加部分主要是人员纳入 社保，社保缴费增加指标。 财政拨款支出包括：公共安全支出 6630.86 万元，社会保 障和就业支出 714.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 478.15 万元，住房保障支出 914.97 万元。 支出较 2021 年度增加 730.72 万元,增幅 9.1%，增加部分 主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。 五、2022 年一般公共预算支出情况 二道分局 2022 年一般公共预算当年拨款支出 8738.97 万 元，较 2021 年执行数较 2021 年度增加 730.72 万元,增幅 9.1%， 增加部分主要是人员纳入社保，社保缴费增加指标。 （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况 2022 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方 面支出： 1、公共安全（类）支出 6630.86 万元，占 75.9%，较 2021 年度减少 413.67 万元，减幅 5.9%。 2、社会保障和就业（类）支出 714.99 万元，占 8.2%， 较 2021 年度增加 265.23 万元，增幅 60%。增幅较大原因是纳 入社保，增加社保缴费资金。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 478.15 万元，占 5.5%， 较 2021 年度增加 28.39 万元，增幅 6.3%。 4、住房保障（类）支出 914.97 万元，占 10.5%，较 2021 年度增加 401.01 万元，增幅 78%。 （二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况 1、公共安全（类）科目 6630.86 万元，主要包括基本支 出 6630.86 万元，项目支出 0 万元。 基本支出主要是保障公安支出类预算单位正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。 项目支出主要是公安支出类预算单位为完成特定的公安 行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生 的各种专项支出。 2、社会保障和就业（类）支出 714.99 万元。主要用于人 员社保缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育（类）科目 478.15 万元。主要是 用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位 缴费部分。 4、住房保障（类）科目 914.97 万元，专项用于为公全局 在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 二道分局 2022 年一般公共预算基本支出 8738.97 万元， 较上年度增加增加 730.72 万元,增幅 9.1%，基本支出是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括人员经费和公用经费。 其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费 和伙食补助、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费 由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支 出组成。其中： 1、人员经费支出 6870.09 万元，主要包括: 基本工资 2280.87 万元，津贴补贴 2185.97 万元，奖金 190.07 万元，绩效工资 2.44 万元，机关事业单位基本养老保 险缴费 714.99 万元，职工基本医疗保险缴费 312.81 万元，公 务员医疗补助缴费 138.53 万元，其他社会保障缴费 26.84 万 元，住房公积金 914.97 万元，医疗费 1 万元，其他工资福利 支出 85.14 万元，离休费 15.96 万元，其他对个人和家庭的补 助 0.5 万元。 2.公用经费支出 1868.88 万元，主要包括: 办公费 149.63 万元，印刷费 10 万元，水费 16 万元，电 费 105 万元，邮电费 16 万元，取暖费 65 万元，差旅费 300 万元，维修（护）费 80 万元，培训费 71.15 万元，公务接待 费 23.19 万元，委托业务费 60 万元，工会经费 94.86 万元， 福利费 119.48 万元，公务用车运行维护费 296 万元，其他交 通费用 412.57 万元，办公设备购置 50 万元。 七、2022 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况 二道分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算 319.19 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 23.19 万元， 公务用车运行费 296 万元，公务用车购置费 0 万元。 2022 年“三公”经费预算数比 2021 年预算数增加 4.54 万元。其中： 1、因公出国（境）费、公务用车运行费和公务用车购置 费与 2021 年持平。 2、公务接待费较 2021 年增加 4.54 万元，主要原因是在 职人员及业务量增加，相应调整公务接待费预算。 八、2022 年政府性基金预算支出表情况 二道分局 2022 年度无政府性基金预算支出。 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 二道分局 2022 年度无资本经营预算支出。 十、2022 年机关运行经费支出情况 二道分局 2022 年机关运行经费财政拨款支出 1868.88 万 元，比 2021 年增加 28.59 万元，增加主要原因是增加业务量， 运行经费相应增加支出。 十一、政府采购支出情况 二道分局 2022 年政府采购预算总额 229.63 万元，其中： 政府采购货物预算 229.63 万元，占采购总额 100%。 十二、国有资产占用情况 截止到 2022 年初，长春二道分局账面共有固定资产 3748 万元，较 2021 年增加 359 万元,增幅 10.6%,其中： 1、房屋类资产面积 9399 平方米，价值 332 万元 2、车辆价值 1563 万元，账面现有各类执法执勤用车 161 辆，其中：轿车 73 辆、越野车 12 辆、小型载客汽车 47 辆、 大中型载客汽车 3 辆、其他车型 26 辆，其他车型主要为公安 专用特种车辆。 3、其他各类固定资产 1853 万元。 2022 年预算未安排更新公务用车预算。 2021 年预算资金购置各类设备 257 万元。 十四、预算公开管理文件中涉密事项 二道分局 2022 年预算项目经费中无涉密不可公开事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 四、公共安全支出（科目代码 204）：指列入公安预算 科目的支出。其中：行政运行科目核算二道分局所属的行政 单位、事业单位的基本支出；一般行政管理事 务、治安管 理、刑事侦查、禁毒管理、网络运行与维护、居民身份证管 理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安行 政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工 作所发生的项目经费支出 五、医疗卫生与计划生育支出（科目代码 210）：主要 是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等 单位缴费部分。 六、住房保障（类）科目（科目代码 221），指按照《住 房 公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的 长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国 机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超 过 12％ 七、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 八、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。