附件1：2014年湛江市机关事务管理局部门决算基本情况.doc

附件 1： 2014 年湛江市机关事务管理局 部门决算基本情况 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 1．指导全市党政机关单位机关事务管理工作。 2．负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套 班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制 度、标准、工作计划，并组织实施。 3．负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有 资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、 建设、改造、修缮、分配和管理工作；负责市四套班子机关办公 区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建 设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财 务管理。 4．负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四 套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理 工作。 5．负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管 - 1 - 理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务 用车的配备、维修、更新管理工作。 6．负责市四套班子领导交办的其他事项。 （二）人员构成情况 湛江市机关事务管理局部门决算的人员包括市委办、市人大、 市府办、市政协，2014 年在职人员 447 人，离退休人员 330 人。 1．市委办编制人数 154 人，其中行政编制人数 75 人，不列 入行政编制（市委编制）人数 15 人（副秘书长以上领导 15 人）， 事业编制人数 64 人。 2．市府办编制人数 162 人，其中行政编制人数 66 人，不列 入行政编制人数 35 人（副秘书长以上领导 35 人），事业编制人 数 67 人。 3．市人大办编制人数 65 人，其中行政编制人数 50 人，不 列入行政编制人数 15 人（副秘书长以上领导 11 人，不占编工委 主任 4 人）。 4．市政协办编制人数 50 人，其中行政编制人数 35 人，不 列入行政编制人数 15 人（正、副秘书长 6 人，正副主席 9 人） 。 5．市事务局编制人数 142 名，其中事业编制人数 92 名、后 勤服务人员数 50 名。 6．机构人员变动情况及原因 - 2 - （1）市委办 2014 年初实有在职人数 147 人（含 3 名离岗退 养人员），离休人员 10 人，退休人员 86 人。本年增加 9 人，其 中：调入 8 人，部队转业 1 人；减少 17 人，其中：调出 7 人， 退休 5 人，病故 5 人。2014 年年末实有在职人数 138 人，离休 10 人，退休 88 人。 （2）市府办 2014 年初实有在职人数 155 人（含 3 名离岗退 养人员），离休人员 9 人，退休人员 114 人。本年增加 11 人，其 中：调入 8 人，部队转业 3 人；减少 13 人，其中：调出 4 人， 退休 5 人，病故 4 人。2014 年年末实有在职人数 157 人，离休 8 人，退休 115 人。 （3）市人大办 2014 年初实有在职人数 62 人（含 1 名离岗 退养人员），离休人员 7 人，退休人员 58 人（其中有 8 人 2014 年 1 月已转到事务局）。本年增加 5 人，其中：调入 2 人，部队 转业 3 人；减少 3 人，其中：退休 2 人，病故 1 人。2014 年年 末实有在职人数 65 人，离休 6 人，退休 52 人。 （4）市政协办 2014 年初实有在职人数 43 人，离休人员 4 人，退休人员 38 人（其中有 3 人 2014 年 1 月已转到事务局）。 本年增加 8 人，其中：调入 6 人，部队转业 2 人；减少 2 人，其 中：退休 2 人。2014 年年末实有在职人数 50 人，离休人员 4 人， 退休 37 人。 - 3 - （5）市事务局 2014 年初实有在职人数 35 人，退休人员 1 人。本年增加 11 人，其中：调入离岗退养 2 人，退休 9 人（人 大办转入 8 人，政协办转入 3 人）。2014 年年末实有在职人数 37 人，退休 10 人。 二、收入决算说明 2014 年收入决算 14070 万元，其中财政拨款收入 13350.28 万元，其他收入 205.72 万元。（含四大办及事务局） 三、支出决算说明 2014 年 支 出 决 算 13618.34 万 元 ， 其 中 财 政 拨 款 支 出 13412.61 万元。（含四大办及事务局） 2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 7425.28 万元， 占 55.36%，其中工资福利支出 3845.45 万元，对个人和家庭的 补助 2674.77 万元，商品和服务支出 865.22 万元，其他资本性 支出 39.84 万元；项目支出决算 5987.34 万元，占 44.64%，主 要支出项目有：市人大第十三届四次会议经费 190.03 万元、市 人大代表视察、活动、小组活动日经费 120 万元、市政协第十二 届三次会议 183.49 万元、农村信息化建设 1.12 万、应急工作经 费 69.36 万元、南方日报专版宣传经费 256 万元、专项业务费 120 万元、市人大常委会议室在线交流平台建设经费 112.83 万元、 工程维修经费 216.40 万元、市党政内网二期工程 188.50 万元等。 - 4 - 四、“三公经费”支出说明 2014 年“三公经费”财政拨款支出 925.35 万元，具体情况 如下： 1．因公出国（境）费支出 0.98 万元，开支内容包括：（1） 政协港澳委员参加香港庆祝回归活动支出 0.98 万元，主要用于 参加活动期间食宿和交通。比 2013 年增加 0.13 万元，增加原因： 物价上涨，香港食宿价格比 2013 年高。 2．公务车购置及运行维护费支出 728.99 万元，主要包括： （1）报废 0 辆、更新购置 2 辆，购置支出 39.67 万元，平均每 辆 19.84 万元；（2）公务车保有量 173 辆，全年运行维护费支 出 689.32 万元，平均每辆 3.98 万元。减少原因：严格执行中央 八项规定。 3．公务接待费支出 195.38 万元，主要用于接待来湛考察人 员、培训会议等。减少原因：严格执行中央八项规定。 湛江市机关事务管理局 2015 年 11 月 23 日 - 5 -