吉林省高级人民法院机关服务中心2021年单位预算信息公开.pdf

吉林省高级人民法院机关服务中心 2021 年单位预算二〇二一年三月十二日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况吉林省高级人民法院机关服务中心是吉林省高级人民法院下设的二级预算单位，为机关干警在办公、生活等方面提供后勤保障。其主要职责是：（一）为院机关干警提供就餐服务。（二）为机关的日常公务接待、会议等提供后勤保障。（三）为吉林省法官培训学院培训学员提供后勤保障服务。（四）为院机关聘用文职人员签订合同，建立经济结算关系。（五）为离退休老干部提供后勤服务。（六）助力消费扶贫，定期采购贫困地区农副产品，以购代帮。（七）管理机关服务中心的有关经费。（八）承办其他应由机关服务中心负责的工作。二、机构设置下设 1 家预算单位。纳入吉林省高级人民法院机关服务中心 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：吉林省高级人民法院机关服务中心本级。吉林省高级人民法院机关服务中心因只有两名全额拨款的事业编人员，为院机关提供后勤保障服务等工作由机关行政管理处部分工作人员负责管理，由外聘劳务人员提供劳务。第二部分预算表格收支总表单位：万元收项入目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入支预算数项目 25.74 一、一般公共服务支出 25.74 二、外交支出政府性基金预算拨款收入出预算数三、国防支出国有资本经营预算拨款收四、公共安全支出入二、财政专户管理资金收入五、教育支出三、单位资金收入六、科学技术支出事业收入七、文化体育与传媒支出事业单位经营收入八、社会保障和就业支出上级补助收入九、社会保险基金支出附属单位上缴收入十、卫生健康支出其他收入十一、节能环保支出 19.87 2.40 1.67 十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出本年收入合计 25.74 财政拨款结转本年支出合计 1.80 25.74 结转下年支出其他收入结转结余用事业基金弥补收支差额收入总计 25.74 支出总计 25.74 收入总表位本年收入部门（单位）名称吉林省高级人民法院机关服务中心合计总计小计一般公共预算 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 25.74 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入上年结转结余事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额支出总表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出一、公共安全支出 19.87 19.87 法院 19.87 19.87 机关服务 19.87 19.87 二、社会保障和就业支出 2.40 2.40 行政事业单位养老支出 2.40 2.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.40 2.40 三、卫生健康支出 1.67 1.67 行政事业单位医疗 1.67 1.67 行政单位医疗 1.67 1.67 四、社会保障支出 1.80 1.80 住房改革支出 1.80 1.80 住房公积金 1.80 1.80 25.74 25.74 合计项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支预算表单位：万元收项入目一、本年收入一般公共预算拨款支预算数项目 25.74 一、一般公共服务支出 25.74 二、外交支出政府性基金预算拨款三、国防支出国有资本经营预算拨款四、公共安全支出出合计一般公共预算 19.87 19.87 2.40 2.40 1.67 1.67 二十、住房保障支出 1.80 1.80 本年支出合计 25.74 25.74 25.74 25.74 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出本年收入合计 25.74 财政拨款结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 25.74 支出总计政府性基金预算一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称基本支出总计合计人员经费公用经费一、公共安全支出 19.87 19.87 16.36 3.51 法院 19.87 19.87 16.36 3.51 机关服务 19.87 19.87 16.36 3.51 二、社会保障和就业支出 2.40 2.40 2.40 行政事业单位养老支出 2.40 2.40 2.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.40 2.40 2.40 三、卫生健康支出 1.67 1.67 1.67 行政事业单位医疗 1.67 1.67 1.67 行政单位医疗 1.67 1.67 1.67 四、社会保障支出 1.80 1.80 1.80 住房改革支出 1.80 1.80 1.80 住房公积金 1.80 1.80 1.80 合计 25.74 25.74 22.23 3.51 项目支出一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目一、工资福利支出基本工资奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出二、商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费差旅费培训费工会经费福利费其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助四、资本性支出办公设备购置合计合计人员经费公用经费 22.11 22.11 9.00 9.00 0.72 0.72 5.64 5.64 2.40 2.40 1.11 1.11 0.53 0.53 0.42 0.42 1.80 1.80 0.16 0.16 0.33 0.33 3.17 3.17 0.54 0.54 0.04 0.04 0.11 0.11 0.50 0.50 0.14 0.14 0.81 0.81 0.23 0.23 0.30 0.30 0.38 0.38 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.34 0.34 0.34 0.34 25.74 22.23 3.51 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目合计 2021 年预算数 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2021 年预算数”的单位范围包括吉林省高级人民法院机关服务中心。 2、“2021 年预算数”的实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 0 人。政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计基本支出项目支出项目支出表项目名称本年财政拨款类型项目单位一级项目合计二级项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款结转国政一有府般资性公本基共经金预营预算预算算财政专户管理资金单位资金第三部分情况说明一、2021 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2021 年收支总预算 25.74 万元,比 2020 年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员经费上涨。二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 25.74 万元，其中：本年收入 25.74 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 25.74 万元，占 100%。三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 25.74 万元，其中：基本支出 25.74 万元，占 100%。四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 25.74 万元，其中：本年收入 25.74 万元。支出包括：公共安全支出 19.87 万元，社会保障和就业支出 2.40 万元，卫生健康支出 1.67 万元，住房保障支出 1.80 万元。五、2021 年一般公共预算支出情况 2021 年一般公共预算当年拨款 25.74 万元，其中：基本支出 25.74 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 22.23 万元，占 86.36%；公用经费 3.51 万元，占 13.64%。公共安全（类）支出 19.87 万元，占 77.20%，主要用于保证机关服务中心正常运转相关方面支出。社会保障和就业（类）支出 2.40 万元，占 9.32%，主要用于在职人员养老保险缴费及离退休人员工资等相关费用开支。卫生健康（类）支出 1.67 万元，占 6.49%，主要用于机关服务中心人员医疗保险等费用开支。住房保障（类）支出 1.80 万元，占 6.99%，主要用于机关服务中心职工住房公积金等费用开支。六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 25.74 万元，其中：人员经费 22.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 3.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况本部门无一般公共预算拨款。八、2021 年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、2021 年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款。十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费 2021 年机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算 3.51 万元，比 2020 年预算增加 0.02 万元，增长 0.57%，主要原因是核定基数调整。（二）政府采购情况本部门无政府采购。（三）国有资产占有使用情况本部门无国有资产占有使用。（四）项目支出情况说明本部门无项目支出。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。