乾县农业技术推广站2023年单位综合预算公开.pdf

乾县农业技术推广站 2023年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、单位主要职责及机构设置 二、2023年度单位工作任务 三、人员情况说明 四、2023年单位预算收支说明 五、“三公”经费等情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 （具体单位预算公开报表） 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 (1)推广农业技术，促进农业发展，研究制订全县农业科技推广工作规划并组织实施。 (2)全面负责县、乡基层农技推广体系改革与建设工作。 (3)负责全县蔬菜生产工作。 (4)开展农业科技试验示范、推广。 (5)培训工作。 (6)组织搞好重点农业项目的联合攻关 二、2023年度单位工作任务 （一）按时完成 2022 年《基层农技推广体系改革与建设补助项目》实施工作，继续扎实开展 2023 年项目实施工作，高质量完成项目各阶段工作任务。 （二）抓好蔬菜生产管理技术指导，保障我县蔬菜生产绿色健康发展，有力支撑菜篮子保供。 （三）开展新技术试验示范研究及推广工作，以便更好的指导和服务农业生产。 针对大葱夏季根蛆发生严重难以防控的问题，计划学习山东省新型绿色防控技术，在漠西大葱基 地进行试验示范并推广应用。 （四）做好单位日常工作及局机关交办的其它工作任务。 三、人员情况说明 截止2022年底，本单位事业编制10人；实有人员7人，与上年相比，减少1人（退休）。单位管 理的退休人员11人。 第二部分 收支情况 四、2023年单位预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入 78.09万元，其中一般公共预算拨款收入78.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入 0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事 业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00 万元，2023年本单位预算收入较上年增加5.10万元，增加的主要原因是人员工资增加；2023年本单 位预算支出78.09万元，其中一般公共预算拨款支出78.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事 业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金 余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加5.10万元， 增加的主要原因是人员工资增加。 （二）财政拨款收支情况。 2023年本单位财政拨款收入78.09万元，其中一般公共预算拨款收入154.12万元、政府性基金拨 款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加5.10万元，增加的主 要原因是人员工资增加；2023年本单位财政拨款支出154.12万元，其中一般公共预算拨款支出78.09 万元、政府性基金拨款支出0.00 万元、上年结转0.00 万元，2023年本单位财政拨款支出较上 年增加5.10万元，增加的主要原因是人员工资增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023年本单位当年一般公共预算拨款支出78.09万元，较上年增加5.10万元，增加的主要原因是 人员工资增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2023年本单位当年一般公共预算支出78.09万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.87万元，较上年增加0.29万元，原 因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。 （2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.03万元，原因是人员 工资增加，职工工伤保险及失业保险缴费增加。 （3）事业单位医疗（2101102）3.29万元，较上年增加0.11万元，原因是事业人员工资增加， 医疗保险缴费基数增加，医疗配套资金增加。 (4)事业运行（2130104）57.71万元，较上年增加1.47万元，原因是人员工资增加。 (5)科技转化与推广服务（2130106）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是科技转换与推广 服务履职专项业务费增加。 (6)住房公积金（2210201）5.78万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资增加，住房公 积金配套增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本单位当年一般公共预算支出78.09万元，其中： 工资福利支出（301）69.19万元，较上年增加2.00万元，原因是人员工资及各类配套增加。 商品和服务支出（302）4.40万元，较上年减少0.2万元，原因是人员退休，人员经费减少。 对个人和家庭的补助（303）4.5万元，较上年增加3.3万元。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本单位当年一般公共预算支出154.12万元，其中： 工资福利支出（505）73.59万元，较上年增加1.80万元，原因是人员工资及各类配套增加。 对个人和家庭的补助（509）4.5万元，较上年增加3.3万元。 （四）政府性基金预算支出情况。 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。 第三部分 其他说明情况 五、“三公”经费等预算情况说明 本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2022年底，本单位单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购 置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标说明 2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款108.91万元,当年政府性基金预 算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费安排说明 本单位当年公用经费预算安排1.40万元，较上年减少0.2万元，原因是人员退休，公用经费减少。 十、专业名词解释 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表) 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：乾县农业技术推广站 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2023年单位综合预算收支总表 否 表2 2023年单位综合预算收入总表 否 表3 2023年单位综合预算支出总表 否 表4 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023年单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无此项经费，空表已公开 表12 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无此项经费，空表已公开 无此项经费，空表已公开 表14 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2023年单位整体支出绩效目标表 否 表16 2023年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 无此项经费，空表已公开 无此项经费，空表已公开 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2023年单位综合预算收支总表 表1 序 号 单位：万元 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 5 入 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金 列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 0.00 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 其中：纳入财政 专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 预算数 部门预算支出经济科目 （按大类） 预算数 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 2、外交支出 78.09 一、部门预算 1、人员经费和公用 0.00 经费支出 (1)工资福利支出 0.00 3、国防支出 0.00 78.09 一、部门预算 1、机关工资 75.09 福利支出 2、机关商品 69.19 和服务支出 3、机关资本 1.40 性支出（一） 4、机关资本 4.50 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 3.00 位资本性补助 7、对企业补 0.00 助 8、对企业资 3.00 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 78.09 一、部门预算 1、一般公共服 78.09 务支出 78.09 0.00 出 4、公共安全支 出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭的补助 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 0.00 0.00 (1)工资福利支 出 8.30 支出 0.00 庭补助 (2)商品和服务 (3)对个人和家 (4)债务利息及 费用支出 3.29 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 60.71 (基本建设) 0.00 0.00 (8)对企业补助 (9)对社会保障 基金补助 预算数 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 73.59 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 27 出 28 29 30 出 0.00 0.00 31 32 78.09 本年支出合计 78.09 本年支出合计 78.09 本年支出合计 78.09 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款资金结余 0.00 33 本年收入合计 34 38 0.00 39 40 收入总计 78.09 支出总计 78.09 支出总计 78.09 支出总计 78.09 2023年单位综合预算收入总表 表2 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 小计 1 2 合计 219003 乾县农业技术推广站 政府性基金 上级补助收 拨款 入 一般公共预算拨款 其中：专项资 金列入部 门预算项目 事业收入 事业单位 对附属 经营 单位上 收入 缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余 额 其他收 入 78.09 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.09 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年单位综合预算支出总表 表3 序 号 1 2 单位：万元 单位 编码 单位名称 部门预算 合 计 公共预算拨款 小计 合计 219003 乾县农业技术推广站 78.09 78.09 78.09 78.09 政府性基 金拨 款 其中：专项资金 列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年单位综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 目 1 2 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 78.09 一、财政拨款 1、一般公共服 78.09 务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 4、公共安全支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 5、教育支出 6、科学技术支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 14 15 16 13、农林水支出 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 78.09 一、财政拨款 1、人员经费和公用 0.00 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 (4)资本性支出 0.00 0.00 出 2、专项业务经费支 0.00 出 8.30 支出 0.00 庭补助 (1)工资福利支 (2)商品和服务 (3)对个人和家 (4)债务利息及 费用支出 3.29 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 60.71 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 出 预算数 政府预算支出 经济科目（按 大类） 78.09 一、财政拨款 1、机关工资 75.09 福利支出 2、机关商品 69.19 和服务支出 3、机关资本 1.40 性支出（一） 4、机关资本 4.50 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 3.00 位资本性补助 7、对企业补 0.00 助 8、对企业资 3.00 本性支出 9、对个人和 0.00 家庭的补助 10、对社会 保障基金补助 0.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 预算数 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 73.59 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 28 出 29 出 30 出 31 32 本年收入合计 78.09 本年支出合计 78.09 本年支出合计 78.09 本年支出合计 78.09 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 78.09 支出总计 78.09 支出总计 78.09 支出总计 78.09 34 35 36 37 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 208 3 20805 4 2080505 5 20899 6 7 2089999 210 8 10 2101102 213 11 人员经费支出 1.40 3.00 社会保障和就业支出 8.30 8.30 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 7.86 7.86 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.86 7.86 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.43 0.43 0.00 0.00 3.29 3.29 0.00 0.00 行政事业单位医疗 3.29 3.29 0.00 0.00 事业单位医疗 3.29 3.29 0.00 0.00 60.71 56.31 1.40 3.00 60.71 56.31 1.40 3.00 1.40 0.00 0.00 其他社会保障和就业支出 农业农村 2130104 事业运行 57.71 56.31 13 2130106 科技转化与推广服务 3.00 0.00 5.78 5.78 5.78 5.78 15 16 221 住房保障支出 22102 2210201 专项业务经费支出 73.69 12 14 公用经费支出 78.09 农林水支出 21301 合计 合计 卫生健康支出 21011 9 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 0.00 3.00 0.00 5.78 0.00 0.00 5.78 0.00 0.00 备 注 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费 支出 专项业务经费 支出 合计 78.09 73.69 1.40 3.00 工资福利支出 69.19 69.19 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 32.37 32.37 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 2.24 2.24 0.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 17.21 17.21 0.00 0.00 6 30108 50501 工资福利支出 7.86 7.86 0.00 0.00 50501 工资福利支出 3.29 3.29 0.00 0.00 7 30110 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 8 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.43 0.43 0.00 0.00 9 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 5.78 5.78 0.00 0.00 4.40 0.00 1.40 3.00 4.40 0.00 1.40 3.00 4.50 4.50 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 10 302 11 12 13 商品和服务支出 30299 303 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表7 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 208 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 75.09 73.69 1.40 社会保障和就业支出 8.30 8.30 0.00 3 20805 行政事业单位养老支出 7.86 7.86 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.86 7.86 0.00 5 20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43 0.00 6 2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43 0.00 卫生健康支出 3.29 3.29 0.00 7 210 8 21011 行政事业单位医疗 3.29 3.29 0.00 9 2101102 事业单位医疗 3.29 3.29 0.00 农林水支出 57.71 56.31 1.40 10 213 11 21301 农业农村 57.71 56.31 1.40 12 2130104 事业运行 57.71 56.31 1.40 13 2130106 科技转化与推广服务 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 5.78 5.78 0.00 14 221 15 22102 住房改革支出 5.78 5.78 0.00 16 2210201 住房公积金 5.78 5.78 0.00 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表8 序号 单位：万元 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 75.09 73.69 1.40 工资福利支出 69.19 69.19 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 32.37 32.37 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 2.24 2.24 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 17.21 17.21 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50501 工资福利支出 7.86 7.86 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 3.29 3.29 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.43 0.43 0.00 9 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 5.78 5.78 0.00 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 4.50 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 10 302 11 12 13 商品和服务支出 30299 303 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 序号 单位：万元 收 入 支 出 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支（一） 0.00 4 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 四、机关资本性支（二） 0.00 五、对事业单位经常性补助 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 项 目 1 一、政府性基金拨款 2 3 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支出 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支出 预算数 预算数 0.00 0.00 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序 号 单位：万元 单位编 码 1 单位（项目）名称 项目金额 合计 3.00 2 219 乾县农业农村局 3.00 3 219003 乾县农业技术推广站 3.00 4 专用项目 3.00 5 履职专项业务费 3.00 6 2023年度农技推广业务工作经费 3.00 项目简介 积极推广农技技术，实现农民丰产增收。 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含 上年结转） 表13 单位：万元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 单 序 位 号 编 码 单位 名称 1 合计 乾县 农业 技术 推广 站 2 21 90 03 小 计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 公务用车购置及运 行费 公 务 公务 用 小 用车 车 计 运行 购 费 置 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 小计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 公务用车购置及运 行费 公 公 务 务 用 用 小计 车 车 购 运 置 行 费 费 会 议 费 培 训 费 合计 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 小计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 费 公务用车购置及 运行费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 会 议 费 培 训 费 合 计 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 会 议 费 培 训 费 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 2023年度农技推广业务工作经费 主管部门 乾县农业农村局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总体目标 全县粮油新品种（系）新技术、新技术、新农业的引进、试验、示范、推广工作等 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 推广新技术项目数量 ≥ 个 质量指标 农业技术推广 全县 时效指标 农业技术推广、示范、引领 全县 年度绩效指标 产出指标 备注 成本指标 投入资金3万元 3万元 经济效益指标 保障粮食生产安全 无 社会效益指标 保障粮食生产安全 全县 生态效益指标 无 无 效益指标 满意度指 标 可持续影响指标 促进粮食丰产增收 增收提升20% 服务对象满意度 群众满意度 指标 ≥90 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2023年单位整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 乾县农业技术推广站 预算金额（万元） 任务名称 总额 年 度 主 要 任 务 年 度 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 主要内容 财政拨款 人员经费 发放职工工资津补贴，保障职工 社保福利待遇 73.69 73.69 日常公用经费 保障单位日常工作的正常运行 1.40 1.40 专项业务费 组织农技人员指导全县群众科学 合理种植技术 3.00 3.00 金额合计 78.09 78.09 其他资金 发放职工工资津补贴，保障职工社保福利待遇，保障单位日常工作的正常运行，组织农技人员指导全县权重科学 合理种植技术。 一级 指标 产出指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 无 无 质量指标 按时发放职工工资等 按时 时效指标 项目任务实施时效性 2023年全年 成本指标 财政资金 73.69万元 经济效益 增加职工收入 增加 指标 社会效益 无 无 指标 效益指 标 生态效益 无 无 指标 可持续影 无 无 响指标 满意 服务对象 100% 度指 满意度指 职工满意度 标 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工 作推进情况，统一部署，积极推进。 2023年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期总目标 总体 目标 年度 绩效 指标 实施期资金总 额： 其中：财政拨 款 其他资金 一级指 标 二级指标 产出 指标 数量指标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度总目标 指标 内容 指标值 备注 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理 工作推进情况，统一部署，积极推进。