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2020 年度 延边朝鲜族自治州应急救援中心部门决算 2021 年 8 月 31 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《关于调整延边朝鲜族自治州公共资源交易中心 隶 属关系等事宜的批复》（吉委编事字〔2019〕129 号）规 定， 为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜 族自治州应急救援中心，加挂延边朝鲜族自治州森林火灾应 急救援 指挥保障中心牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州应 急管理局 的公益一类事业单位。 一、主要职责 为应急救援工作提供服务保障；为森林（草原）火灾应 急救援指挥提供服务保障，承担森林（草原）火灾应急救援 指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及相关保障等 工作。 二、内设机构 根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州 应急救援中心设 3 个内设机构。 (一） 值守处（1 正、1 副） (二） 保障处（1 正、1 副） (三） 救援处（1 正、1 副） 内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。 4 三、 人员编制 根据职责任务，核定延边朝鲜族自治州应急救援中心全 额拨款事业编制 30 名，所需编制从州直机动事业编制中划 转。编制结构比例：管理岗位编制 10 名，专业技术岗位编 制 20 名。 四、 领导职数 核定延边朝鲜族自治州应急救援中心领导职数 4 名（主 任 1 名、副处级，副主任 3 名、正科级)。 核定内设机构领导职数 6 名（3 正、正科级，3 副、副 科级)。 五、 其他事项 (一） 根据中央和省关于公益一类事业单位改革的要 求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机制，健全制度, 不断提高公益服务水平和效率。 (二） 按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活 动。 不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他 活动。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州 应急救援中心设 3 个内设机构。 （一） 值守处（1 正、1 副） （二） 保障处（1 正、1 副） 5 （三）救援处（1 正、1 副） 纳入延边州应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的 单位包括： 1. 延边朝鲜族自治州应急管理局本级 2. 延边朝鲜族自治州应急管理宣传教育中心 3. 延边朝鲜族自治州应急救援中心 4. 延边朝鲜族自治州人民政府防汛办 5. 延边朝鲜族自治州地震局 6 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 7 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计各 104.7 万元,87.68。主要原因： 因机构改革 2020 年延边州应急救援中心新开账户，无法与 2019 年对比。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 104.7 万元，其中：财政拨款收入 104.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 87.68 万元，其中：基本支出 87.68 万元， 占 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。基本支出中，人员经费 44.63 万元，占 50.9%；公用 经费 43.05 万元，占 49.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、 支总计各 104.7 万元,87.68 万元。 主要原因: 因机构改革 2020 年延边州应急救援中心新开账 户，无法与 2019 年对比。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 87.68 万元，占本年支出合计的 100%。因机构改革 2020 年延边州应急救援中心新开账户， 无法与 2019 年对比。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 87.68 万元，主要用于以下方面： 灾害防治及应急管理（类）支出 87.68 万元，占 100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.68 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 因机构改革 2020 年延边州应急救援中心新开账户。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 87.68 万元，其中：人员经 费 44.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费。 公用经费 43.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、维 修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、 12 办公设备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.63 万元， 支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算 数的主要原因机构改革 2020 年延边州应急救援中心新开账 户。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 9.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 2.公务用车购置及运行费预算 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 100 %，主要原因是机构改革 2020 年延边州应急救援中心新开账户。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 9.63 万元，主要是因机构改革新成 立应急救援中心。下乡检查工作多。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置 13 数为 0 辆。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 无 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 无 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 无 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出0万元。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州应急救援中 心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 14 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部 门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉） 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 15 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 16