乌鲁木齐市国土资源局(汇总)2015年决算说明-补充.doc

2015 年乌鲁木齐市国土资源局（汇总）决算报表说明 乌鲁木齐市国土资源局（本级）决算报表已编制完成，为很好反映单位财务收支状况，现将报表相关数据说明如下： 一、基本情况 （一）部门职能及基本情况 乌鲁木齐市国土资源局是人民政府主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的工作部门，设 13 个职能处室，下设九个分局为派出 机构，均承担收费工作，主要收费项目有：土地出让金、土地登记费、土地补偿费、土地征迁管理费、临时用地管理费、证照工本费、采矿登记费、采矿权使用费、探矿 权采矿权价款收入、耕开垦费、安置补偿费、青苗补偿费、土地闲置费等。 本报表汇总 6 家单位，分别是乌鲁木齐市国土资源局（本级）、乌鲁木齐市国土资源局土地管理所及市国土局所属管理的 4 家事业单位，乌鲁木齐市国土资源信息中 心、乌鲁木齐市国土资源交易中心、乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室、乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室。 （二）人员基本情况 乌鲁木齐市国土资源局 2015 年末行政编制人数为 137 人，实有 114 人；工勤人员编制 14 人，实有 14 人；退休人员 52 人。 二、部门收支情况分析 （一）收入分析 2015 年收入总计 21400.3 万元，其中： 1、财政拨款 20619.4 万元（政府性基金拨款 13489.4 万元为）中：局本级财政拨款收入 17604.3 万元（政府性基金拨款 13489.4 万元） ；土管所 590.1 万元；信息中 心 69.8 万元；交易中心 2062.1 万元；征收办 293.2 万元。政府性基金拨款收入较大，主要为局本级 2015 年项目收入。 2、经营收入 245.8 万为信息中心经营收入。 3、其他收入 535 万元中：局本级 528.6 万元；土管所 0.9 万元；信息中心 0.1 万元；交易中心 5.3 万元；征收办 0.1 万元。 (二)支出情况分析 2015 年支出总计：18159.4 万元，其中： 1、工资福利支出 3038.9 万元：局本级 1467.4 万元；土管所 385.4 万元；信息中心 69.8 万元；交易中心 985.1 万元；征收办 131.2 万元。 2、商品和服务支出 14096.1 万元（含项目支出为 12836.5 万元）：局本级 13281.8 万元（含项目支出 12801.3 万元）；土管所 25.6 万元；信息中心 35.3 万元（含项 目支出 35.2 万元）；交易中心 721.4 万元；征收办 32.1 万元。 3、对个人和家庭补助支出 742.4 万元：局本级 352.8 万元；土管所 157.6 万元；交易中心 163.6 万元；征收办 68.4 万元。 4、其他资本性支出 41.7 万元：局本级 18.4 万元；交易中心 23.4 万元； 2015 年项目支出占总支出比重较大，主要是 2015 年异地占补平衡付款、土地整治项目等大型项目。 （三）结余情况分析 2015 年末累计结余：12668.1 万元，其中：局本级结余 12189.7 万元；土管所结余 80.4 万元；信息中心结余 13.4 万元；交易中心结余 250 万元；征收办结余 134.5 万元。 1、基本支出结余 3260.9 万元，其中：局本级结余 2837.5 万元；土管所结余 38.9 万元；交易中心结余 250 万元；征收办结余 134.5 万元。 2、项目支出结余 9407.2 万元，其中：本级结余 9352.2 万元；土管所结余 41.5 万元；信息中心结余 13.4 万元。 项目支出结余主要为局本级土地出让业务项目支出、矿产资源类项目支出、土地整理项目支出等，部分项目工程较复杂，需国土资源部专家验收、评审，个别项目需 运行一至两年后再付款。 三、“三公”经费、会议费和培训费支出情况分析 （一）“三公经费”支出合计 63.2 万元，其中局本级 49.2 万元；土管所 5.9 万元；交易中心 8.1 万元。 1、因公出国（境）费用无支出。 2、公务用车运行维护费 62.6 万元，其中局本级 48.6 万元；土管所 5.9 万元；交易中心 8.1 万元。主要为公务用车的燃料费、停车费等费用支出。 3、国内接待费 0.6 万元为局本级接待上级部门调研的费用支出。 （二）会议费支出 2015 年度无会议费支出。 （三）培训费支出 18.3 万，其中局本级支出 15.1 万元；土管所支出 0.1 万元；交易中心 2.8 万元；征收办 0.3 万元。 2015 年度培训费支出主要为人员日常参加培训支出。 二〇一六年八月十七日