武宣县桐岭镇公共文化服务中心2023年单位预算公开表.xls

预算公开01表 单位收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款 项 目（按支出功能科目分类） 出 预算数 68.34 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 38.75 二、外交支出 （二）本级 29.59 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 50.58 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 9.13 九、卫生健康支出 3.28 三、国有资本经营预算拨款 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 五、事业收入 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 68.34 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 68.34 结转下年支出 入 总 计 68.34 支 出 总 计 68.34 预算公开02表 单位收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 ** ** 合计 1 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户管理资 金收入 单位资金 小计 2 3 4 5 6 7 8 合计 68.34 68.34 68.34 809 武宣县桐岭镇人民政府 68.34 68.34 68.34 809006 武宣县桐岭镇公共文化服务中 心 68.34 68.34 68.34 一般公 政府性基 国有资本 财政专户管 共预算 金预算 经营预算 理资金收入 9 10 11 12 单位资金 13 预算公开03表 单位支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 项目支出 合计 其中： 基本支出 1 小计 2 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 合计 68.34 63.33 5.01 809 武宣县桐岭镇人民政府 68.34 63.33 5.01 809006 武宣县桐岭镇公共文化服务中心 68.34 63.33 5.01 5.01 207 01 99 其他文化和旅游支出 50.58 45.57 208 05 02 事业单位离退休 1.99 1.99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.14 7.14 210 11 02 事业单位医疗 3.28 3.28 221 02 01 住房公积金 5.35 5.35 5 对附属单位补 助支出 6 预算公开04表 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 68.34 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 68.34 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 38.75 （二）外交支出 2、本级 29.59 （三）国防支出 3、一般债券 出 预算数 68.34 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 50.58 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 9.13 （九）卫生健康支出 3.28 （三）国有资本经营预算拨款 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 二、上年结转结余 （十二）农林水支出 （一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 5.35 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 68.34 支 出 总 计 68.34 一般公共预算支出情况表 科目编码 ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 部门（单位）代码 ** ** ** 本年一般公共预算支出 基本支出 合计 小计 2 1 合计 68.34 63.33 809 武宣县桐岭镇人民政府 68.34 63.33 809006 武宣县桐岭镇公共文化服务中心 68.34 63.33 207 01 99 其他文化和旅游支出 50.58 45.57 208 05 02 事业单位离退休 1.99 1.99 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.14 7.14 210 11 02 事业单位医疗 3.28 3.28 221 02 01 住房公积金 5.35 5.35 预算公开05表 单位：万元 本年一般公共预算支出 基本支出 人员经费 3 项目支出 公用经费 4 5 53.05 10.28 5.01 53.05 10.28 5.01 53.05 10.28 5.01 35.28 10.28 5.01 1.99 7.14 3.28 5.35 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 301 本年一般公共预算基本支出 合计 1 合计 63.33 工资福利支出 52.16 301 01 基本工资 16.89 301 02 津贴补贴 5.43 301 03 奖金 3.00 301 06 伙食补助费 2.00 301 07 绩效工资 8.74 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.14 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.26 301 12 其他社会保障缴费 0.34 301 13 住房公积金 5.35 商品和服务支出 8.28 302 302 01 办公费 0.59 302 05 水费 0.02 302 06 电费 0.38 一般公共预算基本支出情况表 类 ** 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 302 11 差旅费 6.00 302 17 公务接待费 0.20 302 28 工会经费 0.89 302 29 福利费 0.20 对个人和家庭的补助 2.89 303 本年一般公共预算基本支出 合计 1 303 02 退休费 1.99 303 09 奖励金 0.01 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.89 预算公开06表 支出情况表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 公用经费 3 53.05 10.28 50.16 2.00 16.89 5.43 3.00 2.00 8.74 7.14 3.26 0.34 5.35 8.28 0.59 0.02 0.38 预算公开06表 单位：万元 人员经费 2 公用经费 3 6.00 0.20 0.89 0.20 2.89 1.99 0.01 0.89 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 “三公”经费 部门（单位）代码 部门（单位）名称 * * 资金性质 * * 809 武宣县桐岭镇人民政府 809006 武宣县桐岭镇公共文化服务中心 * * 总计 1 2 3 合计 0.20 0.20 一般公共预算资金 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 一般公共预算资金 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费 合计 小计 公务用车运行维护费 4 5 预算公开07表 支出情况表 单位：万元 ”经费 培训费 车购置及运行维护费 会议费 公务接待费 小计 本级资金安 上级补助资金 排 安排 公务用车购置费 6 7 8 0.20 0.20 0.20 0.20 9 10 11 政府性基金预算支出情况表 科目编码 ** ** ** 部门（单位）代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 备注：因我单位无政府性基金收支发生，因此本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 预算公开08表 单位：万元 金预算支出 项目支出 3 国有资本经营预算支出情况表 科目编码 部门（单位）代码 ** ** ** ** 备注：我单位2023年单位预算没有国有资本经营预算支出安排。 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 预算公开09表 单位：万元 预算支出 项目支出 3 2023年度预算项目绩效目标公开表 序号 单位代 码 1 809006 单位名称 项目名称 武宣县桐岭镇公共文化服务中心 美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金-县级配套 预算金额 0.5 预算公开10表 目标公开表 单位：万元 年度绩效目标 开展送戏下乡10次以上，按时免费场馆开放 2023年度单位预算武宣县本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金-县级配套 项目编码 项目实施单位 武宣县桐岭镇公共文化服务中心 项目主管单位 项目属性 资金来源 合计 其中：上级 资金总额 其中：一般公共预算拨款 本级 政府性基金 其他资金 项目概况(包括项目立项依据、可行性和 必要性、支持范围、实施内容等) 桐岭镇博物馆、纪念馆、公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助专 项目起始时间 2023 项目终止时间 项目实施进度安排 年度绩效目标 开展送戏下乡10次以上，按时免费场馆开放 中期绩效目标 开展送戏下乡10次以上，按时免费场馆开放 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 开展文艺下乡 质量指标 资金使用合规率 时效指标 免费开放要求 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 产出指标 项目年度绩效目标衡量指标 成本指标 2023年度单位预算武宣县本级项目支出绩效目标申报表 资金成本 效益指标 社会效益指标 丰富群众文化生活 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 效目标申报表 项目编码 451323220480900081932 项目主管单位 809-武宣县桐岭镇人民政府 金额(万元) 0.5万元 0 0.5万元 0 0 馆(站)免费开放补助专项资金（县级配套）0.5万元 项目终止时间 2023 上，按时免费场馆开放 上，按时免费场馆开放 指标内容 指标值 开展文艺下乡 10次 资金使用合规率 按时按量完成2023年免费开放专项资金发放工作 免费开放要求 按时 资金成本 0.5万元 富群众文化生活 提高 群众满意度 100%