昌吉州国资委2019年部门预算公开.docx

附件： 昌吉州国资委 2019 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分昌吉州国资委概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分昌吉州国资委 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分昌吉州国资委 2019 年部门预算情况说明 一、关于州国资委 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于州国资委 2019 年收入预算情况说明 三、关于州国资委年支出预算情况说明 四、关于州国资委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于州国资委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于州国资委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于州国资委 2019 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于州国资委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 九、关于州国资委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 昌吉州国资委单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家、自治区和自治州有关国有资产监督管理的 方针、政策和法律、法规、规章，研究制订自治州国有资产监督 管理的规章、制度和办法，并组织实施。 2、根据自治州人民政府授权，依照国家有关法律和行政法 规，代表自治州人民政府依法履行国有资产出资人职责，监管州 人民政府授权范围内的企业国有资产和其他经营性国有资产，维 护和落实国有资产出资人的权益。 3、研究拟订自治州国有经济发展规划，探索地方国有经济 发挥主导作用的领域和途径，指导、推动国有经济向自治州公共 服务领域、传统优势产业、地方支柱产业、特色产业和战略性新 型产业集中，提升国有经济的影响力和控制力。负责指导、审批 所监管企业的发展战略。 4、承担所监管企业和经营性国有资产保值增值的责任，建 立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期 经营目标、考核标准等，对所监管企业国有资产的保值增值情况 - 3 - 进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业 负责人收入分配政策并组织实施。 5、指导、推进自治州国有及国有控股企业的改革和重组， 促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的 战略性调整；推进国有及国有控股企业与大企业大集团联合、重 组和现代企业制度建设，规范公司治理结构运行，提升公司治理 水平。 6、指导所监管企业建立符合社会主义市场经济体制和现代 企业制度要求的选人、用人机制，促进企业管理创新和经营管理 水平提升；按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并 根据其经营业绩进行奖惩，建立经营者激励和约束制度。 7、按照有关规定，代表州人民政府向国有独资企业派出监 事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责 监事会的日常管理工作。 8、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有 资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本 经营预决算编制和执行等工作。 9、组织实施州本级国有企业股权管理、清产核资、资产评 估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价 及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施州本级企业 国有产权转让；会同有关部门对全州企业国有产权交易活动进行 监督检查，规范国有产权交易活动。 - 4 - 10、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国 家安全生产方针、政策及有关法律法规等工作。 11、负责企业国有资产基础管理和流失查处，起草企业国有 资产监督管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关规范性文 件，依法维护国有出资人的合法权益。 12、根据州人民政府授权，按照“政企分开、政资分开、政 事分开”的要求，指导、推进行政事业单位经营性国有资产、非 经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作， 提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率。 13、贯彻执行国家和自治区有关金融工作的法律、法规和方 针、政策，督促金融机构落实区州党委、政府的各项决议、决定 和工作部署；研究拟订自治州地方金融业发展的总体规划，配合 有关部门查处非法金融机构和非法金融业务，维护金融秩序；加 强自治州金融服务协调工作，协调自治州与州内各金融机构的关 系；研究拟订自治州信用担保体系建设和小金融机构发展规划、 政策和措施，加强信用担保体系建设和小金融机构建设；负责融 资性担保公司、小额贷款公司审批和监管工作，规范其运行和防 控风险；承担自治州金融服务协调领导小组和小额贷款公司协调 领导小组的日常工作。 14、负责研究拟订自治州企业上市发展规划和支持上市公司 发展、拟上市公司上市的政策和措施；组织做好后备上市企业的 筛选、培育、服务和推荐工作，协调解决企业上市的有关问题； - 5 - 组织做好自治州上市公司并购、重组、增发新股等工作；负责非 上市股份公司的股权登记、托管工作；承担自治州推进企业上市 工作领导小组的日常工作。 15、依法对县市人民政府、园区管理委员会企业国有资产监 督管理工作进行指导和监督，推进地方国有企业改革和发展。 16、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，昌吉州国资委部门预算包括本级预算， 没有下属预算单位。 1、昌吉州国资委下设 4 个科室，分别是办公室、组织宣传 科、考核监督科、改革发展科 4 个职能科室。 2、昌吉州国资委截至 2018 年年末，编制数：25 人，实有 人数 25 人，其中：在职 25 人，较上一年减少 1 人，退休 3 人， 较上年增加 1 人，离休人员 0 人，增加 0 人，援疆干部 1 人，6 名员额人员。 - 6 - 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门： 昌吉州国资委 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 492.96 201 一般公共服务支出 一般公共预算 492.96 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 492.96 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 单位上年结余（不包括国 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 492.96 支 出 合 计 492.96 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 昌吉州国资委 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款项 215 0 7 01 基本支出 215 0 7 02 项目支出 合计 计 一般公 共预算 拨款 400.96 400.96 92 92 492.96 492.96 总 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 其他 收入 单位上年 结余（不包 括国库集 中支付额 度结余） 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：昌吉州国资委 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 21 5 21 5 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 01 行政运行 400.96 400.96 02 一般行政管理实务 92 款 项 07 07 合计 492.96 项目支出 92 400.96 92 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： - 9 - 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：昌吉州国资委 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 财政拨款（补助） 政府性基金预算 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 201 一般公共服务支出 492.96 一般公共预算 功 0 202 外交支出 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 492.96 492.96 492.96 492.96 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 492.96 支 出 总 计 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：昌吉州国资委 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 21 0 07 5 1 21 07 02 5 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 行政运行 400.96 一般行政管理实务 92 合计 492.96 基本支出 项目支出 400.96 0 92 400.96 92 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：昌吉州国资委 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 01 301 02 301 03 301 06 301 07 301 07 301 13 301 99 301 08 301 11 301 10 301 12 302 01 302 02 301 03 302 05 302 06 302 07 303 14 302 09 302 11 302 13 302 16 302 17 302 04 302 26 302 28 302 29 302 31 302 99 303 09 303 99 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 住房公积金 其它工资福利支出 机关事业单位养老保险缴费 公务员医疗补助缴费 职工基本医疗保险费 其它社会保障缴费 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修费 培训费 公务接待费 被装购置费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其它商品服务支出 奖励金 对个人和家庭补助支出 合计 123.23 35.96 8.44 32.76 21.69 12.54 24.22 22.48 40.37 15.43 19.84 1.08 4.05 0.25 0.26 0.47 1.56 1.76 6.15 7.15 3.5 0.36 0.3 0.62 0.2 2.5 2.46 1.03 4.32 2.9 0.28 2.8 400.96 123.23 35.96 8.44 32.76 21.69 12.54 24.22 22.48 40.37 15.43 19.84 1.08 358.04 公用经费 4.05 0.25 0.26 0.47 1.56 1.76 6.15 7.15 3.5 0.36 0.3 0.62 0.2 2.5 2.46 1.03 4.32 2.9 0.28 2.8 42.92 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：昌吉州国资委 单位：万元 科 目 编 码 科目 项目名称 昌吉州国 资系统组织国 有企业党支部 书记培训 对监管企 业的年终财务 审计费 国资系统 微信公众号专 项资金 监事会专 项审计费 类 款 项 2 1 5 0 7 0 2 一般 行政管 理实务 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 一般 行政管 理实务 一般 行政管 理实务 一般 行政管 理实务 一般 行政管 理实务 2 1 5 2 1 5 0 7 0 2 0 7 0 2 一般 行政管 理实务 一般 行政管 理实务 举办 2018 年国有资产报 表及 2019 年 快报培训班 重大项目 投资专家咨询 论证费 律师咨询 费 合计 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 8 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 8 57 57 3 3 10 10 3 3 7 7 4 4 92 92 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：昌吉州国资委 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 4.94 因公出国 （境）费 0 小计 公务用车购 置费 4.32 0 公务用车运行 费 公务接待费 4.32 0.62 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：昌吉州国资委 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 无政府性基金预算 0 0 0 合计 0 0 0 备注：本单位无政府性基金预算。 - 14 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于州国资委 2019 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，州国资委 2019 年所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收支总预算 492.96 万元。 收入预算包括：一般公共预算 492.96 万元。 支出预算包括：资源勘探信息等支出 492.96 万元。 二、关于州国资委 2019 年收入预算情况说明 州国资委收入预算 492.96 万元，其中： 一般公共预算 492.96 万元，占 100 %，比上年减少了 3.27 万元，主要原因是人员减少 1 人。(退休） 政府性基金预算未安排。 三、关于年支出预算情况说明 州国资委 2019 年支出预算 492.96 万元，其中： 基本支出 400.96 万元，占 81.3 %，比上年减少了 3.77 万元，主要原因是减少一人（退休）。 项目支出 92 。 万元，占 18.6 %，比上年增加 0.5 万元，主 要原因是 2019 年个别项目的增加。 。 四、关于州国资委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 2019 年财政拨款收支总预算 492.96 万元。 - 15 - 情况一：收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算 拨款。 支出预算包括：一般公共服务支出 400.96 万元，主要用于 人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。 五、关于州国资委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州国资委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 400.96 万元，比上年执行数（减少） 95.27 万元，下降 19.1%。 主要原因是：今年减少 1 人。（退休） （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.资源勘探信息等支出（类）492.96 万元，占 100 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）行政运 行（01）预算数为 400.96 万元，比上年执行数（减少）3.77 万 元，下降 了 0.9%，主要原因是：减少 1 人。 2. 资源勘探信息等支出（215）国有资产监管（07）一般行 政管理事务（02）项目支出预算数为 92 万元，比上年增加了 0.5 万元，增加了 0.05%，主要原因是个别项目资金增加。 六、关于州国资委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 昌吉州国资委 2019 年一般公共预算基本支出 400.96 万元， 其中：人员经费 358.04 万元，主要包括：基本工资 123.23 万 元、津贴补贴 35.96 万元、奖金 8.44 万元、伙食补助费 32.76 - 16 - 万元、基础性绩效工资 21.69 万元、奖励性绩效工资 12.54 万元、 住房公积金 24.22 万元、其他工资福利支出 22.48 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 40.37 万元、公务员医疗补助缴费 15.43 万元、职工基本医疗保险缴费 19.84 万元、其他社会保障 缴费 1.08 万元、 公用经费 42.92 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、印刷 费 0.25 万元、咨询费 0.26 万元、水费 0.47 万元、电费 1.56 万 元、邮电费 1.76 万元、取暖费 6.15 万元、物业管理费 7.15 万 元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 0.36 万元、培训费 0.3 万 元、公务接待费 0.62 万元、被装购置费 0.2 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 2.46 万元、福利费 1.03 万元、公务用车运行维 护费 4.32 万元、其它商品服务支出 2.9 万元、奖励金 0.28 万元、 对个人和家庭补助支出 2.8 万元。 七、关于州国资委 2019 年项目支出情况说明 1.项目名称：昌吉州国资系统组织国有企业党支部组织书记 学习《中国共产党支部工作条例（试行）》培训班 设立的政策依据： 昌州党组[2018]32 号文件 预算安排规模：预算资金 8 万元 项目承担单位：昌吉州国资委组织宣传科 资金分配情况：支付讲师的授课费、教学场地的租用费、租 车费用、餐费、购买各类辅导书籍共计 8 万元。 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 - 17 - 2.项目名称：对监管企业的年终财务审计费 设立的政策依据：根据《昌吉州国资委选聘审计评估中介机 构管理办法》规定（昌州国资发[2015]24 号） 预算安排规模：预算资金 57 万元 项目承担单位：昌吉州国资委 资金分配情况：年终审计费及人员差费 57 万元 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 3.项目名称：国资系统微信公众号专项资金 设立的政策依据：昌吉州国资微信公众号委托昌吉州文投公 司运营，签订合同。 预算安排规模：预算资金 3 万元 项目承担单位：昌吉州国资委组织宣传科 资金分配情况：微信公众号运行维护费 3 万 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 4.项目名称：监事会专项审计费 设立的政策依据：昌吉州国有企业监事会暂行办法中第十三 条规定“监事会根据对企业实施监督检查的需要，经州国资委同 意，可以聘请会计事务所等中介机构对企业进行专项审计。 - 18 - 预算安排规模：预算资金 10 万元 项目承担单位：昌吉州国资委 资金分配情况：2019 年计划开展 1-2 次专项检查,用于支付 第三方中介机构专项审计费 10 万元。 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 5.项目名称：举办 2018 年国有资产统计报表及 2019 年财务 快报培训班 设立的政策依据：《关于建立自治区人民政府向自治区人大 常委会报告国有资产管理情况制度的实施意见》 预算安排规模：预算资金 3 万元 项目承担单位：昌吉州国资委 资金分配情况：课时费、场租费、讲师食宿费、资料费总结 3 万元。 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 6.项目名称：重大项目投资专家咨询论证费 设立的政策依据：根据 2017 年 3 月 31 日昌吉州机构编制委 员会《关于州国有资产监督管理委员会内设机构调整的批复》， 州国资委改革发展科担负着对所监管企业投资项目进行论证、审 批”的职责规定。 - 19 - 预算安排规模：预算资金 7 万元 项目承担单位：昌吉州国资委 资金分配情况：根据监管企业上报需要审核的重大项目情况， 全年共开展 4 次专家论证，计划每季度开展 1 次，每次参与论证 专家不少于 7 人，每次需支出专家咨询费 17500 元(含论证场地 费、专家咨询费、往返交通费、论证资料费、食宿费等)，4 次共 计 70000 元。 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 7.项目名称：律师咨询费 设立的政策依据：昌吉州机构编制委员会《关于州国有资产 监督管理委员会内设机构调整的批复》 预算安排规模：预算资金 4 万元 项目承担单位：昌吉州国资委 资金分配情况：按照聘请法律顾问合同的约定，州国资委每 年 9 月至次年的 9 月与律师团队签定合同，并在签定合同后 7 个 工作日内支付聘请法律顾问费用 40000 元整。 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 八、关于州国资委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明 昌吉州国资委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.94 万元，其中：因公出国（境）费 公务用车运行费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 4.32 万元，公务接待费 0.62 万元。 - 20 - 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 公用经费的 压缩，厉行节约 ，没有发生费用；公务用车购置费为 0 万元， 未安排预算。主要原因是严格执行中央八项规定和区、州党委十 条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.04 万元， 主要原因是按照国家财政要求每年递减三公经费 ；公务接待费 减少 0.01 万元，主要原因按照三公经费每年递减的要求，逐年 节约递减。 九、关于昌吉州国资委 2019 年政府性基金预算拨款情况说 明 昌吉州国资委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，昌吉州国资委的机关运行经费财政拨款预算 42.92 万元，比上年预算数减少 11.19 万元，下降 23.2%。主要原因是 厉行节约，压缩公用经费开支。 （二）政府采购情况 2019 年，州国资委政府采购预算 12.88 万元，其中：政府 采购货物预算 12.88 万元，政府采购工程预算 府采购服务预算 0 万元，政 0 万元。 - 21 - 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，昌吉州国资委及下属各预算单位占用使用 国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 1 辆，价值 辆，价值 48.97 万元；其中：一般公务用车 48.97 万元；执法执勤用车 元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 18.21 万元。 0 辆，价值 0 万 4.其他资产价值 61.01 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金 额 92 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 22 - - 23 - 项 预算单位 一级指标 支 出 绩 效 目 昌吉州国资委 项目资金（万 元） 项目总体目标 目 年度资金总额： 10 其中：财政拨款 标 表 项 目 名 称 1 0 监事会专项审计费 其他资金 预期目标及阶段性目标：通过监督检查，防范国有资产流失。项目的基本性质：监督检查。用途和主要内容：通过对国有企业专项监督检查，加大对企业内部 控制的管理，强化风险控制，实现国有资产保值增值。涉及范围：州直各监管企业。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 预计完成时间 2019 年 12 月底 每年监督检查次数为4次 每年对国资委直管企业组织监督检查4次 监督检查天数15天 参与监督检查工作人数10人，检查天数为15天 接受监督检查业务培训人数10人 为了提高专业检查监督业务水平，每年对监督检查人员进行业务培训。 形成检查工作报告4份 监督检查工作结束后及时形成工作报告和总结报告总计8份 监督检查及时对问题形成监督整改建议书4份， 限期整改。 开展预算执行审计、金融机构审计总计4家 形成监督整改建议书4份 每年审计单位数4家 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 年底完成专项审计工作 监督检查覆盖率100% 每年对4家企业进行监督检查，数量占应监管对象总数的比率100% 问题整改率100% 对发现的问题限期整改，整改率100% 挽回经济损失100万余元 每年通过监督检查挽回国有资产经济损失100万余元 挽回经济损失100万余元 每年通过监督检查挽回国有资产经济损失100万余元 可持续影响指 标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 满意度 100% 对提出建议满意度 100% - 24 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 标 表 昌吉州国资委 年度资金总额： 项目名称 4 其中：财政拨款 4 律师咨询费 其他资金 律师团队在国有、国有控股、参股企业和其他企业资产监管工作，包括产权股权管理、企业改制重组、金融工作、监事会工作、与国资委有关的信 访案件、完善法人治理结构和规范性文件等方面的重大决策提出法律意见和依据，从法律和政策上对操作程序及法律规定进行论证，出具合法性、 可行性、有效性的法律意见 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 合同履行时间是12个月 每年年底出具论证资料和意见。 每年完成对企业改制、金融工作、监事会工作、 信访案件等重大决策提出法律意见 每年进行一次法律咨询服务 完成每年的合同内容100% 质量指标 每年9月签订法律合同，年底100%履行合同规定。 每年从法律和政策上对操作程序及法律规定进 行论证出具法律意见 每年按合同完成论证任务，办结率100% 经济效益指标 项目效益指标 社会效益指标 每年9月聘请专业律师团队，错案率为0 自2014年起聘请北京盈科律师事务所完成此项 工作，没有出现错案。 执行过程中投诉率为0 每年按合同出具合法性法律意见，投诉率为0 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 25 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 昌吉州国资委 项目名称 年度资金总额： 3 其中：财政拨款 3 举办2018年国有资产统计报表及2019年财务快报 培训班 其他资金 根据国务院国资委及自治区国资委工作要求，为安排部署昌吉州五县二市三个园区国资监管部门及国有企业2018年度国有资产统计报表及2019年财 务快报工作，进一步提升报表编制质量，完整、准确、及时地了解全州国有资产分布及运营情况，特于每年年初举办培训班，按排部署该项工作。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 每年组织培训1次 每年按时组织快报培训1次，提高培训质量。 参加培训人次80余人 每年参加快报培训80余人，提高了业务水平 培训天数5天 每年持续培训天数5天，要求按时参加培训。 培训覆盖率100% 培训对象占应覆盖对象数量的比率是100% 严格考勤制度要求培训期间不得请假，实际出 勤占培训学员的100% 出勤率100% 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 受训学员满意度为100% 满意度指标 满意度指标 受训学员满意度为100% 通过培训学员满意度100%，大大提高了业务水 平，达到了预期效果。 通过培训学员满意度100%，大大提高了业务水 平，达到了预期效果。 26 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 目 支 出 绩 效 目 昌吉州国资委 标 表 项目名称 年度资金总额： 8 其中：财政拨款 8 昌吉州国资系统组织国有企业党组织书记学习 《中国共产党工作支部条例（试行）》培训班 其他资金 组织国有企业根据关于认真组织学习宣传和贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》的通知（昌州党组〔2018〕132号），通过学习，使党组织 负责人认识到党支部是党的基础组织，是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础，担负直接教育党员、管理党员、监督 党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。2019年计划在全系统举办两期学习条例培训班。党组织书记深入学习了解和掌握中央、 自治区、州党委加强国有企业党的建设工作相关政策、部署和要求。学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、党章、《党规》等。采取自治州专家 和实地观摩相结合的方式授课。费用预计8万元。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 数量指标 质量指标 项目效益指标 组织培训2次 每年组织培训班次2次 参加培训人数达200人 企业参加人数达200人次 培训组织天数5天 培训持续开展，总计5天 培训覆盖率为100% 培训对象为200人次，占应覆盖对象数量100% 出勤率100% 严格按考勤制度执行，要求出勤率100% 培训合格率100% 成绩合格发培训合格证书，合格率为100% 经济效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 受训学员满意度100% 受训学员满意度100% 自开展培训以来受到培训学员的一致好评，达 到培训效果。 自开展培训以来受到培训学员的一致好评，达 到培训效果。 27 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 目 支 出 绩 效 目 昌吉州国资委 年度资金总额： 标 表 项目名称 57 其中：财政拨款 57 对监管企业的年终财务审计费 其他资金 根据《昌吉州国资委选聘审计评估中介机构管理办法》规定（昌州国资发201524号，每年开展对监管企业的年终审计，为监督、决策、考核提供必 要的依据。） 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 数量指标 参考上年度监督检查次数8次 对直接监管企业8家进行8次监督检查 监督检查人6人次 参与监督检查工作人数为6人 监督检查工作开展完成后总计形成9份工作报 告，对发现问题限期整改 及时提出整改意见，针对发现问题所形成的监 督整改书9份 对监督检查形成的审计报告数量9份， 针对检查发现的问题进行回访、回查回访数量 占发现问题总数的比率为100% 已整改的问题数量占发现问题总数的比率 100%，让监督检查达到预期效果 世纪开展的监督检查对象数量占监管对象总 数 形成工作报告9份 形成监督整改书9份 审计报告数量9份 质量指标 问题回查率100% 问题整改率100% 检查覆盖率100% 项目效益指标 经济效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 28 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目完成指标 目 支 出 绩 效 目 昌吉州国资委 标 表 项目名称 年度资金总额： 7 其中：财政拨款 7 重大项目投资专家咨询论证费 其他资金 根据监管企业上报需要审核的重大项目情况，全年共开展4次专家论证，计划每季度开展1次，每次参与论证专家不少于7人，每次需支出专家咨询费 17500元(含论证场地费、专家咨询费、往返交通费、论证资料费、食宿费等)，4次共计70000元。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 数量指标 完成专题研究报告数量4篇 当年完成专题研究报告4篇 0 质量指标 上报建议和意见4条 提出合理化建议4条 完成调研报告4篇 当年完成调研报告数量为4篇， 完成专题研究报告数量4篇 当年完成专题研究报告4篇 按时论证率100% 按时论证的研究数量占研究总数的比率为100% 进行论证的研究成果数量占研究数量的比率 为100% 研究成果评审合格率100% 项目效益指标 经济效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 达到预期成果应用率100% 意见建议采纳率100% 预期应用率占总数的比率为100% 进行论证后被采纳的意见数量占总数量的比 率为100%，达到预期效果 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 29 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 效 目 标 昌吉州国资委 表 项目名称 年度资金总额： 3 其中：财政拨款 3 国资系统微信公众号专项资金 其他资金 为进一步加强国资信息工作的管理，使信息报送工作制度化，提高国资委信息质量，更好地为国资管理改革发展服务，为领导决策提供参考。 二级指标 成本指标 时效指标 三级指标 每年签订合同后付款 3 万元 每年续签合同 签订时间为 1 年 组织参观学习的人次500余人 组织宣传活动20次 数量指标 指标值（包含数字及文字描述） 年缴费 3 万元 开展微信宣传专栏5个 项目完成指标 绩 微信平台在新闻媒体开办宣传专栏的数量5个 自微信平台建立以来组织前往宣传教育基地 参观的人数达500余人 为了达到建立平台效果组织宣传活动达20余 次 0 0 0 0 稿件原创率100% 原创稿件发表占全部发表稿件的比率的100% 指导首发率100% 首发的报导占所有报导的比率是100% 在媒体播发稿件52篇 微信平台建立以来总计在媒体播发稿件52篇， 做了很好的宣传作用 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 及时了解宣传信息 扩大信息宣传力量 30 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 满意度 100% 达到效果满意率 100% （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收 入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利 支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住 31 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 2019 年 1 月 31 日 32