预算公开表_[108]市委统战部.xls

市委统战部办公室 2017年部门预算 报送日期： 年 Page 1 月 日 表1 部门预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2017年预算数 一、一般公共财政预算收入 项 出 目 2017年预算数 194.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、国有资本经营收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 163.30 1.10 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13.94 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 7.14 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 8.82 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 194.30 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 194.30 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转收入 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 194.30 支 出 总 计 194.30 1-1 表1-1 部门收入总表 单位：万元 项 目 科目编码 单位编码 类 款 公共财政预 国有资本经 政府性基金 教育收费调 政府性基金 教育收费资 事业单位经 算收入 营收入调入 调入 入 收入 金收入 营收入 总计 单位名称（科目） 项 合计 194.30 194.30 市委统战部 194.30 194.30 194.30 194.30 市委统战部办公室 201 34 01 108301 行政运行 100.40 100.40 201 34 02 108301 一般行政管理事务 62.90 62.90 205 08 03 108301 培训支出 1.10 1.10 208 05 01 108301 归口管理的行政单位离退 0.19 0.19 208 05 05 108301 13.18 13.18 208 05 06 108301 0.57 0.57 210 11 01 108301 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 行政单位医疗 5.88 5.88 210 11 03 108301 公务员医疗补助 1.26 1.26 221 02 01 108301 住房公积金 8.82 8.82 休 Page 4 事业收入 上级补助收入 自有资金 其他收入 上年结转收入 1-2 表1-2 部门预算支出总表 单位：万元 项 目 科目编码 总计 单位编码 类 款 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 项 合计 194.30 131.40 62.90 市委统战部 194.30 131.40 62.90 194.30 131.40 62.90 100.40 市委统战部办公室 201 34 01 108301 行政运行 100.40 201 34 02 108301 一般行政管理事务 62.90 205 08 03 108301 培训支出 1.10 1.10 208 05 01 108301 归口管理的行政单位离退休 0.19 0.19 208 05 05 108301 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.18 13.18 208 05 06 108301 机关事业单位职业年金缴费支出 0.57 0.57 210 11 01 108301 行政单位医疗 5.88 5.88 210 11 03 108301 公务员医疗补助 1.26 1.26 221 02 01 108301 住房公积金 8.82 8.82 Page 5 62.90 表2 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 支 2017年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 合计 出 一般公共预算 194.30 一、本年支出 194.30 194.30 194.30 163.30 163.30 1.10 1.10 13.94 13.94 7.14 7.14 8.82 8.82 194.30 194.30 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学与教育支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育 支出 节能环保支出 城乡社区事务支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 194.30支 出 总 计 第 6 页,共 23 页 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资 金结转 3 一般公共预算支出预算表 项 目 工资福利支出 科目编码 总计 单位编码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本工 资 津贴补 贴 项 奖金 合计 194.30 95.72 42.82 27.11 3.57 市委统战部 194.30 95.72 42.82 27.11 3.57 194.30 95.72 42.82 27.11 3.57 42.82 27.11 3.57 市委统战部办公室 201 34 01 108301 行政运行 100.40 74.09 201 34 02 108301 一般行政管理事务 62.90 0.74 205 08 03 108301 培训支出 1.10 208 05 01 108301 归口管理的行政单位离退休 0.19 208 05 05 108301 机关事业单位基本养老保险缴费 13.18 13.18 208 05 06 108301 机关事业单位职业年金缴费支出 0.57 0.57 210 11 01 108301 行政单位医疗 5.88 5.88 210 11 03 108301 公务员医疗补助 1.26 1.26 221 02 01 108301 住房公积金 8.82 支出 Page 7 3 利支出 商品和服务支出 社会保 障缴费 8.47 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 其他工 业单位 职业年 资福利 基本养 金缴费 支出 老保险 缴费 13.18 0.57 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 80.65 15.78 8.50 1.00 0.90 8.47 13.18 0.57 80.65 15.78 8.50 1.00 0.90 8.47 13.18 0.57 80.65 15.78 8.50 1.00 0.90 0.59 21.99 1.50 0.50 1.00 0.90 0.74 57.56 14.28 8.00 1.10 13.18 0.57 5.88 1.26 Page 8 3 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 维修(护 国(境) 租赁费 )费 费用 会议费 培训费 公务接 待费 2.00 7.82 7.98 14.78 4.20 2.00 7.82 7.98 14.78 4.20 2.00 7.82 7.98 14.78 4.20 2.00 1.00 7.82 7.98 13.68 1.10 Page 9 3.20 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 3 对个人和家庭补助支出 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 5.28 2.21 3.00 7.15 0.05 11.63 0.19 5.28 2.21 3.00 7.15 0.05 11.63 0.19 5.28 2.21 3.00 7.15 0.05 11.63 0.19 2.68 2.21 3.00 7.15 0.05 0.02 2.60 其他商 品和服 务支出 合计 离休费 退休费 2.60 0.19 8.82 Page 10 0.19 退职（ 役）费 抚恤金 3 助支出 对企事业单位的补贴 生活补 助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 住房公 积金 0.02 11.42 0.02 11.42 0.02 11.42 0.02 2.60 8.82 Page 11 提租补 贴 购房补 贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 合计 企业政 策性补 贴 事业单 位补贴 3 事业单位的补贴 转移性支出 财政贴 息 其他对 企事业 单位的 补贴支 出 合计 不同级 政府间 转移性 支出 同级政 府间转 移性支 出 合计 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 国内债 务付息 国内债 务还本 房屋建 筑物购 建（基 建） Page 12 国外债 务付息 合计 国外债 务还本 合计 3 基本建设支出 办公设 备购置 （基建 ） 其他资本性支出 专用设 备购置 （基建 ） 基础设 施建设 （基建 ） 大型修 缮（基 建） 信息网 络及软 件购置 更新（ 基建） 物资储 备（基 建） 公务用 车购置 （基建 ） Page 13 其他交 通工具 购置（ 基建） 其他基 本建设 支出（ 基建） 合计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 4.30 4.30 2.00 2.00 专用设 备购置 3 本性支出 其他支出 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 Page 14 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 产权参 股 其他资 本性支 出 合计 3 表3 单位：万元 其他支出 预备费 预留 补充全 国社会 保障基 金 对社会 保险基 金补助 赠与 贷款转 贷 其他支 出 Page 15 3-1 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位编码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合计 131.40 104.01 27.39 市委统战部 131.40 104.01 27.39 市委统战部办公室 131.40 104.01 27.39 工资福利支出 94.98 94.98 301 30101 108301 基本工资 42.82 42.82 301 30102 108301 津贴补贴 27.11 27.11 301 30103 108301 奖金 3.57 3.57 301 30104 108301 其他社会保障缴费 7.73 7.73 301 30108 108301 机关事业单位基本养老保险缴费 13.18 13.18 301 30109 108301 职业年金缴费 0.57 0.57 商品和服务支出 23.09 23.09 302 30201 108301 办公费 1.50 1.50 302 30202 108301 印刷费 0.50 0.50 302 30205 108301 水费 1.00 1.00 302 30206 108301 电费 0.90 0.90 302 30207 108301 邮电费 2.00 2.00 302 30216 108301 培训费 1.10 1.10 302 30217 108301 公务接待费 1.00 1.00 302 30228 108301 工会经费 2.68 2.68 302 30229 108301 福利费 2.21 2.21 302 30231 108301 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 30239 108301 其他交通费用 7.15 7.15 302 30299 108301 其他商品和服务支出 0.05 对个人和家庭的补助 0.05 9.03 9.03 303 30302 108301 退休费 0.19 0.19 303 30309 108301 奖励金 0.02 0.02 303 30311 108301 住房公积金 8.82 8.82 310 31002 108301 其他资本性支出（类） 办公设备购置 4.30 4.30 4.30 4.30 Page 16 3-2 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 62.90 市委统战部 62.90 市委统战部办公室 62.90 201 34 02 108301 办公费及印刷费 21.38 201 34 02 108301 差旅费 7.82 201 34 02 108301 个人附加等支出 5.94 201 34 02 108301 公务接待费 3.20 201 34 02 108301 会议费 7.98 201 34 02 108301 培训费 13.68 201 34 02 108301 设备购置经费 2.00 201 34 02 108301 无党派人士基层组织活动费 0.90 Page 17 一般公共预算“三公”经费预算表 当年预算数 单位编码 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 108 108301 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 费 小计 合计 7.20 3.00 市委统战部 7.20 3.00 7.20 3.00 市委统战部办公室 表3-3 单位：万元 车购置及运行维护费 公务用车运行 维护费 3.00 公务接待费 4.20 3.00 4.20 3.00 4.20 4 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位编码 类 款 单位名称（科目） 总计 项 Page 20 基本支出 项目支出 政府性基金“三公”经费预算表 当年预算数 单位编码 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 表4-1 单位：万元 车购置及运行维护费 公务用车运行 维护费 公务接待费 5 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位编码 类 款 单位名称（科目） 总计 项 Page 23 基本支出 项目支出