松原市公安局宁江一分局绩效目标公开表.xls

公开表10 部门整体支出绩效目标表 （ 单位名称： 2022 年度） 松原市公安局宁江一分局 绩效评价小组负 责人及联系电话 李雪松 ： 填报日期：2022年2月10日 0438 - 5189918 单位职能概述 松原市公安局宁江一分局的职能贯彻执行党和国家的有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、 研究辖区社会治安情况，部署、检查和指导分局公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为党委政府和 上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国家安全的犯罪案件；分析研究辖区经济犯罪、形式犯罪情况， 并提出对策；侦察、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。 年度预算申请 （万元） 资金总额： 4618.7 其中： 年度预算申请 （万元） 单位绩效目标 基本支出：4467.86 项目支出：150.84 目标1：做好乡镇工作民警生活补助费发放工作 目标2：做好伤残民警护理费发放工作 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 建议分值 完成政府和上级部门 按照相关规定 下达的任务得2分，减 完成工作 少1户扣0.5分 8 质量指标 补助发放 符合要求开展各项工 作，未完成扣5分 9 时效指标 补助发放 12月31日前完成，没 完成扣5分 9 按照项目预算 确保项目支出不能超 、项目请示执 出年初预算，超出部 行 分按比例扣分 9 产出指标（35分） 成本指标 年度绩效指标（ 个性） 效果指标（15分） 经济效益指标 经济效益指标 发现服务不到位现象 扣3分 3 社会效益指标 社会效益指标 做好监管工作，没做 好的扣3分 3 环境效益指标 为完成工作目 做好项目工作，没做 标，提供良好 好的扣3分 的工作环境 3 做好项目开展 严格按照规定执行， 工作，保障民 3 未完成的扣3分 警合法权益 通过完成项目 服务对象满意 情况，社会对 基层公安工作进一步 3 度指标 公安机关的整 增强，社会反响良好 体工作有一个 很好的评价。 各部门和单位要严格按照年初制定的绩效目标，按时间和进度抓好落实。各科科长、事业单位负责人负 责具体工作的落实，分管局长做好督促、协调工作，定期向主要领导汇报工作情况。每季度或半年调度 一次工作情况，以便能够更好的完成我局全年的绩效目标工作。 可持续影响指 标 预算绩效说明 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门及编码 项目属性 乡镇工作民警生活补助费 松原市公安局 新增加项目 √ 延续项目 基层预算单位及编码 □ 项目期 年度资金总额：5.48万元 项目资金 其中：财政拨款5.48万元 绩效 目标 一级指标 年度 绩效 指标 产出指标 其他资金 万元 年度目标 中长期目标 年度完成项目支出 按照省、市相关要求，做好补助发放工作，在今后的工作中，我部 门要立足长远，做好规划，对经常性项目资金的使用发挥最大作用 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 乡镇派出所工作的 在编在岗民警人数 对乡镇派出所在岗在编民警的统计准确 质量指标 严格按照乡镇工作 补助标准发放补助 准确发放乡镇工作补助发放标准 时效指标 乡镇工作补助发放 时间的准确性 保证乡镇工作补助按时发放 成本指标 按照乡镇工作补助 预算执行 严格按照预算请示内执行 公开表11 活补助费 松原市公安局宁江一分局 1年 中长期目标 要求，做好补助发放工作，在今后的工作中，我部 做好规划，对经常性项目资金的使用发挥最大作用 指标值 乡镇派出所在岗在编民警的统计准确 准确发放乡镇工作补助发放标准 保证乡镇工作补助按时发放 严格按照预算请示内执行 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门及编码 项目属性 退役士兵（公益岗63人）劳务费 松原市公安局 新增加项目 √ 延续项目 基层预算单位及编码 □ 项目期 年度资金总额：70 万元 项目资金 其中：财政拨款70 万元 绩 效 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 其他资金 万元 年度目标 中长期目标 年度完成项目支出 为更好的发挥退役士兵（公益岗）辅助作用，在今后 的工作中，我单位要立足长远，做好规划，对经常性 项目资金的使用发挥最大作用 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 更好地完成2022年 辅助工作 符合上级要求开展各项工作，按时发放工资、绩效工 资、参保保险等 质量指标 更好地完成2022年 辅助工作 符合上级要求开展各项工作，按时发放工资、绩效工 资、参保保险等 时效指标 按照规定的时限 12月31日前完成 成本指标 按照规定内容执行 经费支出不超出年初预算 公开表11 ）劳务费 松原市公安局宁江一分局 1年 中长期目标 挥退役士兵（公益岗）辅助作用，在今后 我单位要立足长远，做好规划，对经常性 项目资金的使用发挥最大作用 指标值 求开展各项工作，按时发放工资、绩效工 资、参保保险等 求开展各项工作，按时发放工资、绩效工 资、参保保险等 12月31日前完成 经费支出不超出年初预算 公开表11 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门及编码 项目属性 伤残民警护理费 松原市公安局 新增加项目 √ 延续项目 基层预算单位及编码 松原市公安局宁江一分局 □ 项目期 1年 年度资金总额：3.36 万元 项目资金 其中：财政拨款3.36万元 其他资金 年度目标 中长期目标 绩 效 为了更好的发挥质监部门的作用，在今后的工作中， 目 我单位要立足长远，做好规划，对经常性项目资金的 标 使用发挥最大作用 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 万元 年度完成项目支出 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 按照项目内容 完成伤残民警 护理发放工作 符合上级要求开展各项工作，按时发放补助费 质量指标 保质保量 符合上级要求开展各项工作，按时发放补助费 时效指标 按照规定的时 限 12月31日前完成 成本指标 按照规定内容 执行 按照规定，严格执行 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门及编码 项目属性 退役士兵211劳务费 基层预算单位及编 码 松原市公安局 新增加项目 √ 延续项目 年度资金总额：30 万元 其中：财政拨款30 万元 □ 项目期 项目资金 绩 效 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 其他资金 万元 年度目标 中长期目标 年度完成项目支出 为更好的发挥退役士兵辅助作用，在今后的工作 中，我单位要立足长远，做好规划，对经常性项 目资金的使用发挥最大作用 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 更好地完成2022年辅 符合上级要求开展各项工作，按时发放工资、绩 助工作 效工资、参保保险等 质量指标 更好地完成2022年辅 符合上级要求开展各项工作，按时发放工资、绩 助工作 效工资、参保保险等 时效指标 按照规定的时限 12月31日前完成 成本指标 按照规定内容执行 经费支出不超出年初预算 公开表11 务费 松原市公安局宁江一分局 1年 中长期目标 好的发挥退役士兵辅助作用，在今后的工作 我单位要立足长远，做好规划，对经常性项 目资金的使用发挥最大作用 指标值 上级要求开展各项工作，按时发放工资、绩 效工资、参保保险等 上级要求开展各项工作，按时发放工资、绩 效工资、参保保险等 12月31日前完成 经费支出不超出年初预算 项目支出绩效目标表 项目名称 预算部门及编码 项目属性 公务用车购置 松原市公安局 新增加项目 √ 延续项目 年度资金总额：42 万元 其中：财政拨款42 万元 基层预算单位及编码 项目期 项目资金 绩效 目标 一级指标 年度 绩效 指标 产出指标 其他资金 万元 年度目标 中长期目标 年度完成项目支出 为更好的发挥办公办案效率，保证工作人员人身安 全，給予办案部门配齐车辆 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 更好地完成2022年辅 助工作 符合上级要求开展各项工作 质量指标 更好地完成2022年辅 助工作 保证办案办公 时效指标 按照规定的时限 12月31日前完成 成本指标 按照规定内容执行 经费支出不超出年初预算 指标 成本指标 按照规定内容执行 经费支出不超出年初预算 公开表11 松原市公安局宁江一分局 1年 中长期目标 发挥办公办案效率，保证工作人员人身安 全，給予办案部门配齐车辆 指标值 符合上级要求开展各项工作 保证办案办公 12月31日前完成 经费支出不超出年初预算 经费支出不超出年初预算