　　2023年中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会部门预算.pdf

2023 年中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会部门预算目录第一部分中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会概况一、主要职责二、部门机构设置三、部门预算构成第二部分 2023 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）十一、部门预算基本支出预算表十二、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会概况一、主要职责（一）贯彻执行镇委、镇政府和上级团委的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定并推进实施每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施。（二）加强全镇共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。（三）领导全镇共青团工作；领导和指导镇志协、镇莞香花青少年服务中心、青年之声线下服务站开展日常工作。（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，维护青少年合法权益，推动青年健康成长。（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。（六）协助镇委、镇政府有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，以及提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。（七）组织全镇团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成镇委、镇政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。（八）协助党组织管理、选拔和培养团的干部。（九）做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。（十）负责指导并组织全镇青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。（十一）负责全镇青年统战工作。（十二）完成镇委、镇政府和上级团委交办的其他工作。二、部门机构设置本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。三、部门预算构成本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。第二部分 2023 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会收项一、预算拨款目单位：万元入支预算项 210.59 目一、一般公共服务支出出预算 175.28 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 13.25 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 本年收入合计 210.59 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 22.05 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 210.59 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 210.59 支出总计 210.59 表2 收入总体情况表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会功能分类科目财政拨款收入合计科目编码单位：万元科目名称财政专户拨款收入一般公共政府性基国有资本预算金预算经营预算其他资金收入上级补助其他专教育收费户收入事业收入经营收入其他收入收入附属单位上缴收入拨款用事业基金弥补收支差额合计 210.59 210.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 175.28 175.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 175.28 175.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 107.2 107.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 24.73 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 26.32 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.03 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.05 22.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 208 20826 其他群众团体事务支出社会保障和就业支出财政对基本养老保险的补助财政对企业职工基 2082601 本养老保险基金的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 22.05 22.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 15.84 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会单位：万元功能分类科目事业单位经营支对附属单位补助出支出合计基本支出项目支出合计 210.59 142.51 68.08 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 175.28 107.2 68.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 175.28 107.2 68.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 107.2 107.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 24.73 0.00 24.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 26.32 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 17.03 0.00 17.03 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.26 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险的补助 13.26 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 2082601 科目名称财政对企业职工基本养老保险基金的补助上缴上级支出结转下年 221 住房保障支出 22.05 22.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.05 22.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 15.84 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会收项目单位：万元入支预算项目一、一般公共服务支出出预算一、一般公共预算 210.59 175.28 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 13.25 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 本年收入合计 210.59 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 22.05 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 210.59 二十四、结转下年 210.59 收入总计 0.00 210.59 支出总计表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计其中：基本支出项目支出 210.59 142.51 68.08 201 一般公共服务支出 175.28 107.2 68.08 20129 群众团体事务 175.28 107.2 68.08 2012901 行政运行 107.2 107.2 0.00 2012902 一般行政管理事务 24.73 0.00 24.73 2012950 事业运行 26.32 0.00 26.32 2012999 其他群众团体事务支出 17.03 0.00 17.03 208 社会保障和就业支出 13.26 13.21 0.00 20826 财政对基本养老保险的补助 13.26 13.21 0.00 13.26 13.21 0.00 221 住房保障支出 22.05 22.05 0.00 22102 住房改革支出 22.05 22.05 0.00 2210201 住房公积金 6.21 6.21 0.00 2210202 提租补贴 15.84 15.84 0.00 合计 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会部门预算支出经济科目合计单位：万元预算 142.51 [301]工资福利支出 127.01 [30101]基本工资 17.14 [30102]津贴补贴 56.82 [30103]奖金 10.58 [30111]公务员医疗补助 2.52 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 [30109]职业年金缴费 2.95 [30112]其他社会保障缴费 2.50 [30113]住房公积金 10.77 [30199]其他工资福利支出 15.84 [302]商品和服务支出 [30207]邮电费 15.5 0.48 [30228]工会经费 2 [31002]办公设备购置 1 [30239]其他交通费用 0.3 [30226]劳务费 1 [30214]租赁费 2 [30201]办公费 3 [30299]其他商品和服务支出 4.85 [30213]维修(护)费 0.3 [30211]差旅费 0.39 [30217]公务接待费 0.18 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会项目单位：万元合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费 15.5 15.5 0.00 0.00 “三公”经费 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出（三）公务接待费支出表8 政府性基金预算支出情况表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会单位：万元功能分类科目科目编码政府性基金预算支出科目名称合本表本年无发生额计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会单位：万元功能分类科目科目编码国有资本经营预算支出科目名称合本表本年无发生额计小计其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会单位：万元部门预算支出经济科目合预算计 68.08 [30201]办公费 5.2 [30226]劳务费 1 [30239]其他交通费用 0.9 [30299]其他商品和服务支出 59.89 [31299]其他对企业补助 1.09 表 11 部门预算基本支出预算表单位：万元单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会支出项目类别（资金使用单位）合计财政拨款总计合计 142.51 一般公共预算 142.51 142.51 政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款 0.00 0.00 其他资金 0.00 11-在职人员经费 21-公用经费 127.01 127.01 127.01 15.5 15.5 15.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会财政拨款支出项目类别（资金使用单单位：万元总计合计位）一般公共预算政府性国有资本基金预算经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标 68.08 68.08 68.08 0.00 0.00 0.00 0.00 见绩效目标批复表 32-其他事业发展性支出 27.41 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 见绩效目标批复表 331-其他特定目标类（部门职能类） 40.67 40.67 40.67 0.00 0.00 0.00 0.00 见绩效目标批复表合计第三部分 2023 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 210.59 万元，比上年减少 84.53 万元，下降 28.64%，主要原因是 1，减少工作人员一人，人员经费、公用经费相应减少；2，因青年人才启航计划项目取消，减少预算支出 63.5 万元；3，其他专项预算调整；支出预算 210.59 万元，比上年减少 84.53 万，下降 28.64%，主要原因是 1，减少工作人员一人，人员经费、公用经费相应减少；2，因青年人才启航计划项目取消，减少预算支出 63.5 万元；3，其他专项预算调整。二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年实际“三公” 经费支出为。2023 年，结合镇第二届少代会换届、青年发展性城市建设等工作，上级部门会下来开展检查工作。因此团镇委预计会支出 0.18 万元的公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。）与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是：去年“三公”经费预算为 0，今年根据实际工作设定工作预算。三、机关运行经费安排情况行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 15.5 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 14.27%，主要原因是团镇委在职人员减少一人，对应减少了公用经费。。四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 27.32 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26.32 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 55744.83 元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是电脑一体机 2 台等。六、项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门项目绩效目标情况如下：项目预算数（元）绩效目标志愿服务活动 60000 详见绩效目标批复表纪念五四系列活动 40000 详见绩效目标批复表 “青春暖流”系列活动 15000 详见绩效目标批复表文体活动 5000 详见绩效目标批复表暑期实践活动 24000 详见绩效目标批复表 “两新”组织团建和队建 10000 详见绩效目标批复表爱心助学活动 21250 详见绩效目标批复表青年论坛（主题教育活动） 15000 详见绩效目标批复表玫瑰节 5000 详见绩效目标批复表重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作 20000 详见绩效目标批复表青年之声服务平台经费 20000 详见绩效目标批复表志愿服务岗亭维护经费 15000 详见绩效目标批复表制作共青团、志愿者文化产品 5000 详见绩效目标批复表青年人才驿站 100000 详见绩效目标批复表文明创建活动专项经费 21500 详见绩效目标批复表镇拨圆梦计划经费 10855 详见绩效目标批复表购买社会工作专业服务 263198.9 详见绩效目标批复表县域共青团改革 30000 详见绩效目标批复表第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000043883 志愿服务活动中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元） 60000 总体绩效目标年度绩效目标 1，深入推广志愿服务信息化，提升i志愿系统普及使用率。每个月开展新进志愿者培训与志愿学堂培训（心理讲座、法律援助、技能培训等），每年定期给志愿者骨干进行志愿培训与拓展，以及到先进志愿服务组织参观交流，学习先进服务经验，加强其志愿服务能力与团体凝聚力。 2，开展巡河护河环保宣传、未成年人防溺水、关爱空巢老人、爱心义卖、助残、医院导诊、车站便民、文明交通劝导、关爱一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1，深入推广志愿服务信息化，提升i志愿系统普及使用率。每个月开展新进志愿者培训与志愿学堂培训（心理讲座、法律援助、技能培训等），每年定期给志愿者骨干进行志愿培训与拓展，以及到先进志愿服务组织参观交流，学习先进服务经验，加强其志愿服务能力与团体凝聚力。 2，开展巡河护河环保宣传、未成年人防溺水、关爱空二级指标三级指标当年度指标值活动开展数量每年开展1000个以上新增志愿者人数每年新增500人以上质量指标当年人均服务时长 8小时以上/人时效指标按规定时间完成每年12月份完成当年指标的95%以时效指标上按规定时间完成每年12月份完成当年指标的95%以上成本指标人均标准志愿活动中，志愿者误餐费标准成本指标 20元/人人均标准志愿活动中，志愿者误餐费标准20元/人数量指标产出指标活动开展数量每年开展1000个以上新增志愿者人数每年新增500人以上数量指标经济效益指标质量指标当年人均服务时长 8小时以上/人经济效益指标绩效指标注册志愿者覆盖率注册志愿者覆盖率镇常住人口5%以上社会效益指标社会效益指标保障志愿服务工作开展情况效益指标保障志愿服务工作开展情况保障我镇志愿服务工作正常开展生态效益指标满意度指标镇常住人口5%以上保障我镇志愿服务工作正常开展生态效益指标可持续影响指活动推广与受众标人数每年服务市民1万每年服务市民1万人以人以上，并持续可持续影响指活动推广与受众人上，并持续发展群众发展群众称为注标数称为注册志愿者册志愿者服务对象满意民众满意度度指标 80%以上服务对象满意民众满意度度指标 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000043910 纪念五四系列活动中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元） 40000 总体绩效目标年度绩效目标 1、一年一度的优秀基层团组织，优秀团干部、团员青年的表彰必不可少，为激励优秀基层团组织，优秀团干部、团员青年再接再厉，为我镇团建工作继续努力奋斗。 2、纪念“五四”团员青年主题团日活动是我镇各团组织和各团员青年交流学习的平台，该项支出用于五四系列活动中。预计开展学习教育与文体活动，包括青年定向越野、登山活动、参观红色教育基地等多个“五四”主题活动。一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1、一年一度的优秀基层团组织，优秀团干部、团员青年的表彰必不可少，为激励优秀基层团组织，优秀团干部、团员青年再接再厉，为我镇团建工作继续努力奋斗。 2、纪念“五四”团员青年主题团日活动是我镇各团组织和各团员青年交流学习的平台，该项支出用于五四系列活动中。预计开展学习教育与文体活动，包括青年定二级指标三级指标当年度指标值产出指标数量指标活动开展数量质量指标人员参与率时效指标按时完成情况成本指标经费预算经济效益指标参与活动人次正面宣传报道次数绩效指标社会效益指标效益指标推动青年学习五四精神生态效益指标可持续影响指标服务对象满意满意度指标公众满意度度指标每年开展3个以上数量指标活动开展数量团组织参与率质量指标人员参与率 100% 每年4-6月完成相时效指标按时完成情况关活动预算执行率95%以成本指标经费预算上经济效益指标每年累计参与500 人以上参与活动人次正面宣传报道次数每年开展3个以上团组织参与率100% 每年4-6月完成相关活动预算执行率95%以上每年累计参与500人以上社会效益指标每年4次以上推动青年学习五四每年4次以上五四相关推文、五四相关推文、活动精神活动引起社会反引起社会反响，了解响，了解人数超1 人数超1万人万人生态效益指标可持续影响指标服务对象满意满意度80%以上公众满意度满意度80%以上度指标申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900220000000043915 “青春暖流”系列活动本年度申请财政预算资金（元）总体绩效目标活动开展数量 15000 年度绩效目标 1、团暖归途：为外来务工人员、大学生群体提供服务，在汽车站开展协助返乡志愿服务活动；绩效目标 2、团暖一线：面向抗疫一线青年、基层一线工人、大学生、港澳台在粤青年、新兴青年等群体开展各类春节慰问及送温暖活动。 3、团暖冬日：为未成年服刑人员、社区困难青少年、相对困难学子、外来务工人员子女等群体送去慰问及节日祝福。一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1、团暖归途：为外来务工人员、大学生群体提供服务，在汽车站开展协助返乡志愿服务活动； 2、团暖一线：面向抗疫一线青年、基层一线工人、大学生、港澳台在粤青年、新兴青年等群体开展各类春节慰问及送温暖活动。 3、团暖冬日：为未成年服刑人员、社区困难青少年、相对困难学子、外来务工人员子女等群体送去慰问及节二级指标三级指标当年度指标值春节前后开展5次以上数量指标活动开展数量春节前后开展5次以上数量指标受惠人数（活动参与人数）产出指标中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会受惠人数（活动参每年2000人以上与人数）每年2000人以上质量指标质量指标时效指标按时完成情况按团市委规定时间完成，并及时时效指标上报总结按时完成情况按团市委规定时间完成，并及时上报总结成本指标经费预算执行率达95%以上成本指标经费预算执行率达95%以上经济效益指标经济效益指标绩效指标正面宣传报道次数正面宣传报道次数每年大于3次社会效益指标效益指标每年大于3次社会效益指标参与活动人次参与活动人次每年累计参与人数100人以上满意度指标每年累计参与人数100 人以上生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意服务公众满意度度指标受助民众满意度服务对象满意服务公众满意度 80%以上度指标受助民众满意度80%以上申报单位需要说明的其他情况经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评财政分局价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资批复意见金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900220000000043947 文体活动本年度申请财政预算资金（元）总体绩效目标二级指标实施周期指标值二级指标三级指标当年度指标值活动开展数量每年2个以上活动开展数量每年2个以上受惠人数（活动参与人数）每年参与人数200 人以上数量指标质量指标人员参与率时效指标按时完成情况成本指标经费预算受惠人数（活动参每年参与人数200人以与人数）上每个团组织至少安排一名人员参质量指标与。团组织参与率100% 每年6月份前开展 1次活动，12月份时效指标前当年至少累计开展2个活动经费使用率95%以成本指标上经济效益指标绩效指标 1、结合我镇实际为全镇团员青年，在镇内开展2-3次文体活动、加强团员青年之间的交流学习活动。开展“趣味登山”、“植树活动”、“清明祭祖”活动等。 2、组织开展参观爱国主义教育基地、廉政基地等活动，加强团员青年间的沟通联系，加强团员青年凝聚力，活跃政府机关团员。三级指标数量指标产出指标人员参与率每个团组织至少安排一名人员参与。团组织参与率100% 按时完成情况每年6月份前开展1次活动，12月份前当年至少累计开展2个活动经费预算经费使用率95%以上经济效益指标参与活动人次参与活动人次每次活动50人次以上社会效益指标每次活动50人次以上社会效益指标正面宣传报道次数效益指标正面宣传报道次数每年大于2次满意度指标 5000 年度绩效目标 1、结合我镇实际为全镇团员青年，在镇内开展2-3次文体活动、加强团员青年之间的交流学习活动。开展“趣味登山”、“ 绩效目标植树活动”、“清明祭祖”活动等。 2、组织开展参观爱国主义教育基地、廉政基地等活动，加强团员青年间的沟通联系，加强团员青年凝聚力，活跃政府机关团员。一级指标中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会每年大于2次生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意民众满意度度指标单次80%以上服务对象满意民众满意度度指标单次80%以上申报单位需要说明的其他情况经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评财政分局价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资批复意见金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000043980 暑期实践活动中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元） 24000 总体绩效目标年度绩效目标 1，召开大学生联络员座谈会和大学生就业实践动员大会等，增强仪式感，吸纳大学生新骨干，发动广大学生积极参与活动。 2，大学生篮球赛、工商模拟市场、趣味运动会、交流拓展活动、“三同”活动等。开展5-6个文体活动，尽量选取镇内地区开展。每年约40名大学生，通过社会招募形式，吸引我镇大学生、高中毕业生成为我镇大学生成长促进会骨干，并策划开展大学生各类暑期实践活动. 一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1，召开大学生联络员座谈会和大学生就业实践动员大会等，增强仪式感，吸纳大学生新骨干，发动广大学生积极参与活动。 2，大学生篮球赛、工商模拟市场、趣味运动会、交流拓展活动、“三同”活动等。开展5-6个文体活动，尽量选取镇内地区开展。每年约40名大学生，通过社会招募形式，吸引我镇大学生、高中毕业生成为我镇大学生二级指标三级指标当年度指标值活动开展数量暑假期间开展10 个以上受惠人数（活动参与人数）累计参与人员达 300人以上质量指标当年是否被团市委评为“优秀团队” 是时效指标按时完成情况 9月份前完成所有活动，按时总时效指标结，报送资料按时完成情况 9月份前完成所有活动，按时总结，报送资料成本指标经费预算执行率达95%以上成本指标经费预算执行率达95%以上数量指标产出指标活动开展数量暑假期间开展10个以上数量指标经济效益指标受惠人数（活动参累计参与人员达300人与人数）以上质量指标当年是否被团市委是评为“优秀团队” 经济效益指标参与活动人次参与活动人次绩效指标正面宣传报道次数每年成促骨干人数20人以上社会效益指标正面宣传报道次数每年成促骨干人数20 人以上社会效益指标效益指标大学生就业创业能力得到提升大学生就业创业能每年5次以上力得到提升每年5次以上大学生对相关活动评价为良好满意度指标大学生对相关活动评价为良好生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意在校学生满意率度指标参与活动的大学服务对象满意在校学生满意率生满意度80%以上度指标参与活动的大学生满意度80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会 441900220000000044060 “两新”组织团建和队本年度申请财政预算资金（元）建 10000 总体绩效目标年度绩效目标 1、继续加强我镇“两新”组织调研摸底工作，挖掘一批符合条件建团的“两新”组织。根据“命脉工程”相关文件工作要求，为提交团员先进性，推动团员注册志愿者，要求团员有一定的志愿时数，推动“两新”团组织成立志愿服务组织。该项费用用于“两新”团组织基础建设，制作团章、共青团宣传资料等相关物资，制作“两新”组织志愿服务海报。 2、加强“两新”组织团干部队伍建设，团干部之间的交流培一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1、继续加强我镇“两新”组织调研摸底工作，挖掘一批符合条件建团的“两新”组织。根据“命脉工程”相关文件工作要求，为提交团员先进性，推动团员注册志愿者，要求团员有一定的志愿时数，推动“两新”团组织成立志愿服务组织。该项费用用于“两新”团组织基础建设，制作团章、共青团宣传资料等相关物资，制作 “两新”组织志愿服务海报。二级指标三级指标当年度指标值数量指标活动开展数量质量指标团员配合度（按时交团费、学习青年大学习等团务工作）两新组织应建已建率产出指标时效指标按时完成率开展活动2次以上数量指标 80%以上人员配合质量指标 90%以上每年12月份前支时效指标付完成本指标活动开展数量开展活动2次以上团员配合度（按时交团费、学习青年 80%以上人员配合大学习等团务工作）两新组织应建已建 90%以上率按时完成率每年12月份前支付完成本指标绩效指标经济效益指标专项经费使用规范性及效率费用使用率95%以专项经费使用规范经济效益指标费用使用率95%以上上性及效率社会效益指标社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标效益指标满意度指标服务对象满意民众满意度度指标 80%以上服务对象满意民众满意度度指标 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900220000000044072 爱心助学活动本年度申请财政预算资金（元）总体绩效目标绩效目标中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会 21250 年度绩效目标组织团员青年、志愿者开展爱心助学活动，激励困难学生积极组织团员青年、志愿者开展爱心助学活动，激励困难学向上，让我镇学生青年体验困难学子生活。以贵州、揭西帮扶生积极向上，让我镇学生青年体验困难学子生活。以贵小组为桥梁，开展异地帮扶探访活动。每年开展至少两次爱心州、揭西帮扶小组为桥梁，开展异地帮扶探访活动。每助学活动，资助一批困难学生，每人送上书籍、文具等物品和年开展至少两次爱心助学活动，资助一批困难学生，每助学金。针对困难学生发放文具慰问品、助学金等，每人人送上书籍、文具等物品和助学金。针对困难学生发放 250元，镇内按85人计。文具慰问品、助学金等，每人250元，镇内按85人计。一级指标二级指标三级指标实施周期指标值二级指标三级指标当年度指标值受惠人数（活动受助学生60人以受惠人数（活动参受助学生60人以上参与人数）上与人数）数量指标数量指标开展现场活动场每年开展3次以上开展现场活动场次每年开展3次以上次补贴发放准确率补贴物资准确率补贴发放准确率质量指标质量指标补贴物资准确率100% （%） 100% （%）产出指标每年12月份前完每年12月份前完成帮项目按时完成率项目按时完成率成帮扶扶时效指标时效指标项目经费支出率 95%以上项目经费支出率 95%以上绩效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标效益指标参与活动人次正面宣传报道次数补助水平生态效益指标可持续影响指标服务对象满意满意度指标民众满意度度指标每次活动参与志愿者、工作人员、群众10人以上每年2次以上每人补贴物资不超过200元/人 80%以上参与活动人次社会效益指标每次活动参与志愿者正面宣传报道次数、工作人员、群众10 人以上补助水平生态效益指标可持续影响指标服务对象满意民众满意度度指标每年2次以上每人补贴物资不超过 200元/人 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位：中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会 441900220000000045724 青年论坛（主题教育活本年度申请财政预算资金（元）动）总体绩效目标绩效目标 2023 年度） 15000 年度绩效目标 1、召开主题团日活动，制作会场横幅、宣传海报、宣传栏等宣 1、召开主题团日活动，制作会场横幅、宣传海报、宣传布置费用，会议宣传资料印刷、会议文件印刷，购买文件袋传栏等宣传布置费用，会议宣传资料印刷、会议文件印、笔、饮用水等杂费。刷，购买文件袋、笔、饮用水等杂费。 2、召开专题讲座，邀请专家讲师每年召开2-3次主题教育讲座 2、召开专题讲座，邀请专家讲师每年召开2-3次主题教活动，涉及交通、误餐等费用育讲座活动，涉及交通、误餐等费用 3、组织我镇青年开展纪念建党100周年系列学习活动。 3、组织我镇青年开展纪念建党100周年系列学习活动。 4、推动团员青年学习“青年大学习”系列活动。 4、推动团员青年学习“青年大学习”系列活动。一级指标二级指标三级指标实施周期指标值二级指标三级指标当年度指标值活动开展数量活动开展数量（含青数量指标活动开展数量（含青年大学习数量指标活动开展数量年大学习开展次数）开展次数）每年每年30次以上青年大学习排名 30次以上青年大学习排名全质量指标 50%以上质量指标 50%以上全市前三率市前三率每周按时开展青每周按时开展青年大产出指标年大学习活动，学习活动，每年12月项目按时完成率项目按时完成率每年12月份前完份前完成青年论坛活时效指标时效指标成青年论坛活动动经费使用率95%以项目经费支出率项目经费支出率经费使用率95%以上上成本指标成本指标经济效益指标绩效指标参与活动人次正面宣传报道次数社会效益指标效益指标上级表扬生态效益指标可持续影响指标服务对象满意满意度指标民众满意度度指标经济效益指标参与人数（含青参与活动人次参与人数（含青年大年大学习参学人正面宣传报道次数学习参学人数）10万数）10万人次以人次以上上每年2次以上每年2次以上社会效益指标广东共青团微信上级表扬广东共青团微信推文推文表扬清溪镇表扬清溪镇青年大学青年大学生工作生工作超过10次超过10次生态效益指标可持续影响指标服务对象满意 80%以上民众满意度 80%以上度指标申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000046356 玫瑰节中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元） 5000 总体绩效目标年度绩效目标 1、组织我镇单身青年在镇内开展各类婚恋交友活动，促进解决青年单身问题； 2、组织开展青年婚恋讲座，要求专家导师为我镇青年讲解情感、婚恋上的问题。 1、组织我镇单身青年在镇内开展各类婚恋交友活动，促进解决青年单身问题； 2、组织开展青年婚恋讲座，要求专家导师为我镇青年讲解情感、婚恋上的问题。一级指标二级指标三级指标实施周期指标值二级指标三级指标当年度指标值数量指标活动开展数量每年开展1-2场活动开展数量每年开展1-2场按时完成情况 12月份前完成经费预算预算执行率95%以上质量指标数量指标质量指标产出指标时效指标按时完成情况 12月份前完成成本指标经费预算预算执行率95% 成本指标以上经济效益指标时效指标经济效益指标正面宣传报道次数绩效指标参与活动人次正面宣传报道次数参与活动人次每年2次以上社会效益指标每年2次以上社会效益指标效益指标提升参与活动人员婚姻观满意度指标每次累计参与单身青年50人以上提升参与活动人员每次累计参与单身青婚姻观年50人以上活动后采访参与人员。促进人员养成良好婚姻观活动后采访参与人员。促进人员养成良好婚姻观生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意民众满意度度指标参加活动人员满服务对象满意民众满意度意度80%以上度指标参加活动人员满意度 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900220000000046372 重点青少年群体服务管本年度申请财政预算资金（元）理和预防犯罪工作总体绩效目标 1、团镇委依托镇志愿者协会，在我镇成人文化学校成立了我镇青少年阳光之家，该项支出用于阳光之家各项支出。 2、结合团市委对我镇考核工作中的建议，明年我镇将加强重点青少年群体排查工作，一方面，组织工作人员、相关服务队入村，入户逐项排查，一方面，联系学校落实好统计工作。该项费用主要用于工作人员误餐费及二级指标三级指标当年度指标值数量指标活动开展数量每年开展公益培训班、排查等工作5次以上，配合数量指标开展法制宣传活动15次以上质量指标每年综治维稳考核中重点青少年项目得分率 90%以上时效指标按时完成情况每年12月份前完时效指标成所有活动按时完成情况每年12月份前完成所有活动成本指标经费预算预算执行率95%以成本指标上经费预算预算执行率95%以上经济效益指标质量指标社会效益指标全年累计参与活动的青少年200人以上活动开展数量每年综治维稳考核中重点青少年项目 90%以上得分率参与活动人次全年累计参与活动的青少年200人以上社会效益指标正面宣传报道次数效益指标正面宣传报道次数每年2次以上每年2次以上生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标民众满意度服务对象满意度指标每年开展公益培训班、排查等工作5次以上，配合开展法制宣传活动15次以上经济效益指标参与活动人次绩效指标满意度指标 20000 年度绩效目标 1、团镇委依托镇志愿者协会，在我镇成人文化学校成立了我镇青少年阳光之家，该项支出用于阳光之家各项支出。绩效目标 2、结合团市委对我镇考核工作中的建议，明年我镇将加强重点青少年群体排查工作，一方面，组织工作人员、相关服务队入村，入户逐项排查，一方面，联系学校落实好统计工作。该项费用主要用于工作人员误餐费及镇内交通费。 3、针对我镇重点青少年开展帮扶帮教培训班活动，联合我镇培一级指标二级指标三级指标实施周期指标值产出指标中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会服务对象满意度 80%以上服务对象满意度指标 90%以上民众满意度 80%以上服务对象满意度 90%以上申报单位需要说明的其他情况经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评财政分局价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资批复意见金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000046392 中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会青年之声服务平台经费本年度申请财政预算资金（元） 20000 总体绩效目标年度绩效目标 1、文件要求改服务平台推广旨在增强平台在青年群体中的使用率和美誉度，增强平台的社会影响力，提升平台的用户活跃度。平台推广的方式方法包括： (一) 媒体推广。包括平面、电视、网络等社会主流媒体，团属媒体、青年自媒体等。 (二) 活动推广。定期策划广泛吸引青年参与的线上话题性事件、各类线上活动等；与团的品牌项目及固有业务相结合，定期一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1、文件要求改服务平台推广旨在增强平台在青年群体中的使用率和美誉度，增强平台的社会影响力，提升平台的用户活跃度。平台推广的方式方法包括： (一) 媒体推广。包括平面、电视、网络等社会主流媒体，团属媒体、青年自媒体等。 (二) 活动推广。定期策划广泛吸引青年参与的线上话题性事件、各类线上活动等；与团的品牌项目及固有业二级指标三级指标当年度指标值活动开展数量不低于15人/个活动受惠人数（活动参与人数）每个月有效活动数不低于4个/月质量指标年度总评分 5000以上时效指标按时完成情况成本指标经费预算数量指标产出指标活动开展数量不低于15人/个活动数量指标受惠人数（活动参每个月有效活动数不与人数）低于4个/月年度总评分 5000以上每月按时完成指时效指标标按时完成情况每月按时完成指标预算执行率95%以成本指标上经费预算预算执行率95%以上经济效益指标质量指标经济效益指标绩效指标参与活动人次参与活动人次每次活动不少于 20人社会效益指标满意度指标社会效益指标群众了解青年之家情况效益指标每次活动不少于20人群众了解青年之家情况团员中基本了解，志愿者中较多了解生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意民众满意度度指标 80%以上服务对象满意民众满意度度指标团员中基本了解，志愿者中较多了解 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000047016 中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会志愿服务岗亭维护经费本年度申请财政预算资金（元） 15000 总体绩效目标年度绩效目标为解决影响我镇交通环境的一些突出问题，规范路口路段交通行为，改善交通秩序，保障青少年学生的交通安全，促进市民文明出行素质逐步提高，根据东莞市《文明交通志愿服务站建设方案》的通知要求，我镇已在中心小学门口右侧建设一个文明交通志愿服务岗亭，为进一步开展日常工作及维护，并每周常规性开展文明交通劝导志愿活动。该项费用还包括每年为我镇志愿者购买一份志愿活动保险。一级指标二级指标三级指标实施周期指标值为解决影响我镇交通环境的一些突出问题，规范路口路段交通行为，改善交通秩序，保障青少年学生的交通安全，促进市民文明出行素质逐步提高，根据东莞市《文明交通志愿服务站建设方案》的通知要求，我镇已在中心小学门口右侧建设一个文明交通志愿服务岗亭，为进一步开展日常工作及维护，并每周常规性开展文明交通劝导志愿活动。该项费用还包括每年为我镇志愿者购买二级指标三级指标当年度指标值活动开展数量每年开展交通指引活动数不少于 80次受惠人数（活动参与人数）全年累计参与500 人以上受惠人数（活动参全年累计参与500人以与人数）上质量指标内容更新及时性岗亭内容宣传画等文化宣传建设质量指标按时100%按时更新内容更新及时性岗亭内容宣传画等文化宣传建设按时100% 按时更新时效指标按时完成情况 10月份前购买保时效指标险按时完成情况 10月份前购买保险成本指标经费预算预算执行率95%以成本指标上经费预算预算执行率95%以上数量指标产出指标绩效指标经济效益指标社会效益指标每年开展交通指引活动数不少于80次数量指标经济效益指标保障志愿服务工作开展情况效益指标满意度指标活动开展数量能保证岗位相关保障志愿服务工作能保证岗位相关的志的志愿活动正常社会效益指标开展情况愿活动正常开展开展生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意民众满意度度指标 80%以上服务对象满意民众满意度度指标 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900220000000047025 制作共青团、志愿者文本年度申请财政预算资金（元）化产品总体绩效目标绩效目标中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会 5000 年度绩效目标 1，2022年，将以此为契机，做好清溪共青团卡通形象宣传物资制作，制作一批特色卡通主题保温瓶、杯子、玩偶等物资，加强共青团形象宣传，提高清溪共青团团员青年凝聚力。 2，聘请专业人员拍摄、制作一部共青团以及志愿者的宣传视频，用于电视投放、户外屏幕投放等，加强志愿实施周期指标值者宣传工作。二级指标三级指标当年度指标值 1，2022年，将以此为契机，做好清溪共青团卡通形象宣传物资制作，制作一批特色卡通主题保温瓶、杯子、玩偶等物资，加强共青团形象宣传，提高清溪共青团团员青年凝聚力。 2，聘请专业人员拍摄、制作一部共青团以及志愿者的宣传视频，用于电视投放、户外屏幕投放等，加强志愿者宣传工作。一级指标二级指标三级指标数量指标产品个数质量指标质量达标率（%） 100% 时效指标按时完成情况成本指标经费预算产出指标绩效指标每年表情包等产数量指标品个数5个以上产品个数每年表情包等产品个数5个以上质量达标率（%） 100% 每年10月份前完成卡通形象产品时效指标制作按时完成情况每年10月份前完成卡通形象产品制作每年10月份前完成专项资金的95% 成本指标以上经费预算每年10月份前完成专项资金的95%以上经济效益指标经济效益指标新产品（或新材效益指标满意度指标质量指标社会效益指标料、新装备、新品种（系））数量（种）新产品（或新材料每年至少一个新每年至少一个新文化社会效益指标、新装备、新品种文化产品产品（系））数量（种）生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意社会公众满意度度指标（%）满意度80%以上服务对象满意社会公众满意度度指标（%）满意度80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900220000000049124 文明创建活动专项经费本年度申请财政预算资金（元）总体绩效目标绩效目标中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会 21500 年度绩效目标为持续做好我镇文明创建“补短板，促提升”工作，保持我市文明城市的荣誉，拒绝面子工程。团镇委将持续在文明交通服务岗、基层志愿服务建设等方面做好迎接工作。在文明交通指引工作中，团镇委将持续招募志愿者开展相关工作。活动开展次数：每年30次以上实施周期指标值年均参与人数：80-100人二级指标三级指标当年度指标值为持续做好我镇文明创建“补短板，促提升”工作，保持我市文明城市的荣誉，拒绝面子工程。团镇委将持续在文明交通服务岗、基层志愿服务建设等方面做好迎接工作。在文明交通指引工作中，团镇委将持续招募志愿者开展相关工作。活动开展次数：每年30次以上年均参与人数：80-100人一级指标二级指标三级指标活动开展数量开展文明交通指引活动次数50次以上受惠人数（活动参与人数）年均参与人数： 80-100人质量指标预算执行规范性 100% 时效指标按时完成情况成本指标经费预算数量指标产出指标活动开展数量开展文明交通指引活动次数50次以上数量指标受惠人数（活动参年均参与人数：80与人数） 100人预算执行规范性 100% 配合每年文明创建考核，按时完时效指标成活动组织按时完成情况配合每年文明创建考核，按时完成活动组织预算执行率95%以成本指标上经费预算预算执行率95%以上经济效益指标质量指标经济效益指标绩效指标参与活动人次参与活动人次全年300人以上社会效益指标全年300人以上社会效益指标文明创建检查通过效益指标文明创建检查通过年度检查通过生态效益指标满意度指标年度检查通过生态效益指标可持续影响指市民遵守交通情标况得到改善市民遵守交通情可持续影响指市民遵守交通情况市民遵守交通情况得况得到改善标得到改善到改善服务对象满意民众满意度度指标 80%以上服务对象满意民众满意度度指标 80%以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000088012 镇拨圆梦计划经费中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元） 10855 总体绩效目标年度绩效目标 1．按照市圆梦办要求，做好本镇（街道、园区）“圆梦计划” 的宣传发动工作，完成市圆梦办下达的报考任务； 2．按时对本镇（街道、园区）“圆梦计划”学员的资助申请进行初审、复审； 3．协调本镇（街道、园区）财政将“圆梦计划”资助经费列入年度财政预算，及时筹措、审核和拨付资助经费； 4．做好校外活动班级的建立、服务和管理工作，按要求配备相应的班主任、人生导师和班主任助理，定期开展社会实践活一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1．按照市圆梦办要求，做好本镇（街道、园区）“圆梦计划”的宣传发动工作，完成市圆梦办下达的报考任务； 2．按时对本镇（街道、园区）“圆梦计划”学员的资助申请进行初审、复审； 3．协调本镇（街道、园区）财政将“圆梦计划”资助经费列入年度财政预算，及时筹措、审核和拨付资助经费； 4．做好校外活动班级的建立、服务和管理工作，按要求配备相应的班主任二级指标三级指标当年度指标值数量指标质量指标产出指标活动参与人数每年接受报名100 数量指标人以上活动参与人数每年接受报名100人以上录取率 60%以上录取率 60%以上发放准确率 100% 发放准确率 100% 补贴资金发放到位率 100% 按时完成率时效指标项目完成及时率成本指标补贴标准绩效指标质量指标补贴资金发放到位 100% 率每年6月份前完成第一次转账；12 月份前完成第二次转账时效指标每年11月份前完成报名人员资料审核第一二期学员补贴350元/人，第成本指标三期学员补贴300 元/人经济效益指标按时完成率每年6月份前完成第一次转账；12月份前完成第二次转账项目完成及时率每年11月份前完成报名人员资料审核补贴标准第一二期学员补贴350 元/人，第三期学员补贴300元/人经济效益指标补助水平补助水平不低于团市委要求水平社会效益指标满意度指标社会效益指标推动我镇学历水平提高情况效益指标不低于团市委要求水平推动我镇学历水平提高情况稳步推动我镇新生代产业工人提升学历生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意圆梦计划学员对度指标项目满意度 80%以上稳步推动我镇新生代产业工人提升学历服务对象满意圆梦计划学员对项 80%以上度指标目满意度申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000088030 中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会购买社会工作专业服务本年度申请财政预算资金（元） 526397.8 总体绩效目标年度绩效目标 1，根据青少年或志愿者的需求，运用社会工作专业的知识、方法和技巧。开展30次，受益人数30人次以上 2，根据青少年或志愿者的需求，运用社会工作专业的知识、方法和技巧。开展4 个，受益人数4人次以上 3，针对有共同问题或者共同需求的青少年或志愿者，开展教育、支持及其他类型的小组服务，通过小组模式促使成员之间有目的地互动互助。开展2个，开展小组节次10节，受益人数96人次以上 4，包括志愿者能力建设、志一级指标二级指标三级指标实施周期指标值 1，根据青少年或志愿者的需求，运用社会工作专业的知识、方法和技巧。开展30次，受益人数30人次以上 2，根据青少年或志愿者的需求，运用社会工作专业的知识、方法和技巧。开展4个，受益人数4人次以上 3，针对有共同问题或者共同需求的青少年或志愿者，开展教育、支持及其他类型的小组服务，通过小组模式促使成员之间有目的地互动互助。开展2个，开展小组节次二级指标三级指标当年度指标值数量指标活动开展数量受惠人数（活动参与人数）个案数量小组活动数量质量指标产出指标时效指标工作考核达标率人员出勤率单人单月专业服务完成及时率经费预算绩效指标成本指标社工聘用成本经济效益指标社会效益指标效益指标保障志愿服务工作开展情况生态效益指标可持续影响指标服务对象满意满意度指标民众满意度度指标每年800人以上每年20场活动开展数量每年800人以上受惠人数（活动参每年20场与人数）个案数量每年4个以上每年2个，开展小组节小组活动数量次10节数量指标每年4个以上每年2个，开展小组节次10节每年第三方考核工作考核达标率每年第三方考核通过通过质量指标 90%以上人员出勤率 90%以上及时完成工作率单人单月专业服务及时完成工作率90%以时效指标 90%以上完成及时率上根据合同金额，根据合同金额，当年经费预算当年费用当年全费用当年全部支付部支付根据市委最新文根据市委最新文件，件，三级社会工成本指标三级社会工作师不高作师不高于社工聘用成本于141,323元/人；二 141,323元/人；级助理社会工作师不二级助理社会工高于119,270元/人作师不高于 119,270元/人经济效益指标每年被评为合格保障志愿服务工作每年被评为合格及以社会效益指标及以上开展情况上生态效益指标可持续影响指标服务对象满意 80%以上民众满意度 80%以上度指标申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称绩效目标预算单位： 441900220000000252663 青年人才驿站中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元） 100000 总体绩效目标年度绩效目标将为加快推进“融合先锋，智美清溪”建设抢抓引才先机，吸引大批青年人才投身清溪发展将为加快推进“融合先锋，智美清溪”建设抢抓引才先机，吸引大批青年人才投身清溪发展一级指标二级指标三级指标实施周期指标值二级指标三级指标当年度指标值数量指标活动开展数量每年开展至少4次数量指标活动开展数量每年开展至少4次质量指标经费支出率专项中宣传、活动这部分的经费质量指标支出90%以上经费支出率专项中宣传、活动这部分的经费支出90%以上时效指标项目完成时间-项每年12月份前所时效指标目完成时间有费用支付完毕项目完成时间-项目完成时间每年12月份前所有费用支付完毕成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标产出指标绩效指标社会效益指标补助水平能补助每人每次社会效益指标补助水平免费住6晚能补助每人每次免费住6晚效益指标生态效益指标满意度指标生态效益指标可持续影响指媒体报道次数标微信公众号、视可持续影响指频号等报道3次以媒体报道次数标上服务对象（支教服务对象满意志愿者）满意度度指标（%）服务对象（支教志入住人员满意度服务对象满意入住人员满意度80%以愿者）满意度 80%以上度指标上（%）微信公众号、视频号等报道3次以上申报单位需要说明的其他情况财政分局批复意见经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。清溪财政项目支出绩效目标批复表（ 2023 年度）批复单位：东莞市财政局清溪分局项目名称预算单位： 441900230000000080652 县域共青团改革中国共产主义青年团东莞市清溪镇委员会本年度申请财政预算资金（元）总体绩效目标 30000 年度绩效目标落实《关于推进县域共青团基层组织改革的指导落实《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见的重点意见的重点任务清单》的各项工作，完善莞香花绩效目标任务清单》的各项工作，完善莞香花场地建设；每年组织开场地建设；每年组织开展少先队及少先队辅导员展少先队及少先队辅导员培训活动；每年奖励一批优秀少先培训活动；每年奖励一批优秀少先队员；打造不队员；打造不少于两项的常态开展、长期坚持具有稳定政治少于两项的常态开展、长期坚持具有稳定政治功功能和社会影响力的项目品牌；能和社会影响力的项目品牌；实施周期指标一级指标二级指标三级指标二级指标三级指标当年度指标值值活动次数数量指标奖励人数产出指标开展莞香花青少年活动3次以上数量指标每年奖励优秀少先队员数 600元以内活动次数开展莞香花青少年活动3次以上奖励人数每年奖励优秀少先队员数600元以内质量指标工作考核达标率合格及以上质量指标工作考核达标率合格及以上时效指标项目按时完成率每年12月份前时效指标完成费用支付项目按时完成率每年12月份前完成费用支付成本指标成本不超出预算成本不超出预成本指标算成本不超出预算成本不超出预算经济效益指标专项经费使用规范性及效率每年完成专项每年完成专项经专项经费使用规范经费支出的经济效益指标费支出的95%以性及效率 95%以上上绩效指标业务能力提升率业务能力提升率少先队辅导员业务能力提升社会效益指标效益指标少先队辅导员业务能力提升社会效益指标参与活动人次参与活动人次参加培训班人数超过50人满意度指标参加培训班人数超过50人生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标申报单位需要说明的其他情况经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重财政分局点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监批复意见控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。