2018年江门市质量技术监督局部门决算公开.pdf

2018 年江门市质量技术监督局部门决算 报告 1 目 第一部分 录 江门市质量技术监督局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 江门市质量技术监督局 2018 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 江门市质量技术监督局 2018 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 江门市质量技术监督局 概况 （一）部门主要职责 江门市质量技术监督局是主管全市质量技术监督工作的职 能部门。主要职能： （一）贯彻落实国家、省和市有关质量技术监督工作的方针 政策和法律法规，拟定并组织实施提高全市质量水平的发展战略 及有关政策，根据有关法律法规开展行政执法工作。 （二）负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实 施国家质量振兴纲要，实施质量强市有关工作，推进名牌带动战 略；完善质量管理体系，营造公平规范的市场秩序，加强事中事 后监管，完善标准体系。 （三）实施现代质量监管体系规划。制订并组织实施质量技 术监督科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研攻关和重大 技术引进工作。 （四）依法监督管理认证认可工作。按权限依法对产品质量 检验检测机构进行资质认定和监督管理，依法监管认证机构，依 法监督管理体系认证和产品认证工作。 （五）负责管理标准化工作。推进技术标准化战略，监督标 准的贯彻执行，推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业 单位的标准化工作，监督管理组织机构代码、商品条码和数据识 别编码的应用工作。 （六）负责统一管理计量工作。组织执行国家计量制度，推 3 行法定计量单位，依法管理计量器具，组织量值传递、溯源和比 对工作，推进工业、服务业计量现代化，规范和监督商品量和市 场计量行为。 （七）负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和 伤害监测工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况， 对特种设备进口实施监督检查，依法承担特种设备安全事故调查 工作。 （八）负责食品相关产品加工质量安全监督管理工作，按规 定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。 （九）负责产品质量安全监督工作。负责实施产品质量安全 强制检验、监督抽查、风险防范和伤害监测工作，协助做好工业 产品生产许可管理，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。 （十）会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度， 组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理 产品防伪工作；依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假 冒伪劣商品违法行为；组织协调开展产品质量安全专项整治和全 市有关专项打假工作，对重大案件进行督查督办。 （十一）依法管理和指导全市质量技术监督业务工作，开展 本系统干部业务培训和素质教育相关工作，指导本系统规范化建 设和行政效能、政风行风建设，统筹全市质监系统信息化建设有 关工作。 （十二）承办市人民政府和广东省质量技术监督局交办的其 4 他事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 5 第二部分 江门市质量技术监督局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 3164.40 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 2520.20 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 74.79 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 371.67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 127.93 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 30.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 118.85 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 3168.65 48 0.00 22 3239.18 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 656.01 年末结转和结余 49 726.55 总计 25 3895.20 总计 50 3895.20 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3239.18 3164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 201 一般公共服务支出 2548.06 2473.27 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 20117 质量技术监督与检 验检疫事务 2548.06 2473.27 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 2011701 行政运行 1299.22 1299.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011706 质量技术监督行政 执法及业务管理 74.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 2011799 其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出 1174.05 1174.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 414.34 414.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 386.53 386.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 200.93 200.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3239.18 3164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 134.16 134.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 51.44 51.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 27.81 27.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 27.81 27.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 127.93 127.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 24.56 24.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 24.56 24.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 103.37 103.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 48.46 48.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 54.91 54.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3239.18 3164.40 0.00 0.00 0.00 0.00 74.79 213 农林水支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 118.85 118.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 118.85 118.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 90.95 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 27.90 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3168.65 1872.91 1295.74 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2520.20 1254.76 1265.44 0.00 0.00 0.00 20117 质量技术监督与检验 检疫事务 2520.20 1254.76 1265.44 0.00 0.00 0.00 2011701 行政运行 1296.76 1254.76 42.00 0.00 0.00 0.00 2011706 质量技术监督行政执 法及业务管理 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 2011707 质量技术监督技术支 持 0.73 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 2011799 其他质量技术监督与 检验检疫事务支出 1176.71 0.00 1176.71 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 371.67 371.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 343.86 343.86 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 12 表3 支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3168.65 1872.91 1295.74 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 200.93 200.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 134.16 134.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 8.77 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 27.81 27.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 27.81 27.81 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 127.93 127.63 0.30 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 24.56 24.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 24.56 24.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 103.37 103.07 0.30 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 48.46 48.16 0.30 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3168.65 1872.91 1295.74 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2101103 公务员医疗补助 54.91 54.91 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 118.85 118.85 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 118.85 118.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 90.95 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 27.90 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 2474.70 2474.70 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 371.67 371.67 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 127.93 127.93 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 30.00 30.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 3164.40 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 118.85 118.85 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 3164.40 本年支出合计 52 3123.15 3123.15 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 19.72 年末结转和结余 53 60.97 60.97 0.00 一般公共预算财政拨款 26 19.72 54 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 3184.11 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 3184.11 3184.11 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3123.15 1872.91 1250.24 201 一般公共服务支出 2474.70 1254.76 1219.94 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2474.70 1254.76 1219.94 2011701 行政运行 1296.76 1254.76 42.00 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 0.50 0.00 0.50 2011707 质量技术监督技术支持 0.73 0.00 0.73 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1176.71 0.00 1176.71 208 社会保障和就业支出 371.67 371.67 0.00 20805 行政事业单位离退休 343.86 343.86 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 200.93 200.93 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.16 134.16 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.77 8.77 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3123.15 1872.91 1250.24 20808 抚恤 27.81 27.81 0.00 2080801 死亡抚恤 27.81 27.81 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 127.93 127.63 0.30 21007 计划生育事务 24.56 24.56 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 24.56 24.56 0.00 21011 行政事业单位医疗 103.37 103.07 0.30 2101101 行政单位医疗 48.46 48.16 0.30 2101103 公务员医疗补助 54.91 54.91 0.00 213 农林水支出 30.00 0.00 30.00 21301 农业 30.00 0.00 30.00 2130109 农产品质量安全 30.00 0.00 30.00 221 住房保障支出 118.85 118.85 0.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3123.15 1872.91 1250.24 22102 住房改革支出 118.85 118.85 0.00 2210201 住房公积金 90.95 90.95 0.00 2210203 购房补贴 27.90 27.90 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 1515.61 302 商品和服务支出 125.21 30101 基本工资 217.38 30201 办公费 8.89 30102 津贴补贴 650.04 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 262.89 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 1.56 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 134.75 30206 电费 1.10 30109 职业年金缴费 8.77 30207 邮电费 3.00 30110 职工基本医疗保险缴费 47.93 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 55.15 30209 物业管理费 3.74 30112 其他社会保障缴费 11.44 30211 差旅费 4.99 30113 住房公积金 90.95 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.64 30199 其他工资福利支出 34.76 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 232.09 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 1.23 30302 退休费 199.76 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 31.58 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.99 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.77 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 23.43 30309 奖励金 0.75 30229 福利费 3.13 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.44 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 50.42 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 8.44 310 资本性支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1747.70 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 125.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 江门市质量技术监督局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 32.04 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 27.00 0.00 27.00 公务接待 费 合计 6 7 5.04 11.39 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 10.44 0.00 10.44 公务接待 费 12 0.95 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 江门市质量技术监督局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 第三部分 江门市质量技术监督局 2018 年部门决算情况 说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 江门市质量技术监督局 2018 年度总收入 3895.20 万元，其 中本年收入 3239.18 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 3164.40 万元， 比上年决算数增加 254.73 万元，增长 8.75%。主要变动情况：一是增加创建“全国质量强 市示范城市”专项经费;二是质量技术抽查专项经费增加;三是 2018 年标准化战略资金调整支出渠道，由财政统一支出改为由 江门市质量技术监督局支出。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 74.79 万元， 比上年决算数增加 6.18 万元， 增长 9.01%。主要变动情况：收到省局拨付的 2018 年应急整顿 经费。 （二）年度支出总体情况 江门市质量技术监督局 2018 年度总支出 3895.20 万元，其 中本年支出 3168.65 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1872.91 万元，比上年决算数减少 26.7 万元， 下降 1.41%。主要变动情况：调整津贴补贴。 29 2.项目支出 1295.74 万元， 比上年决算数增加 233.84 万 元，增长 22.02%。主要变动情况：一是增加创建“全国质量强 市示范城市”专项经费，二是质量技术抽查专项经费增加，三是 2018 年标准化战略资金调整支出渠道，由财政统一支出改为由 江门市质量技术监督局支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 江门市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收入合计 3164.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3164.40 万元， 比上年决算数 增加 269.74 万元， 增长 9.32%；主要变动情况： 一是增加创建“全国质量强市示范城市”专项经费，二是质量技 术抽查专项经费增加，三是 2018 年标准化战略资金调整支出渠 道，由财政统一支出改为由江门市质量技术监督局支出 ；政府 性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 15.01 万元， 下降 100.0%；主要变动情况：2018 年无政府性基金项目 预算。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 江门市质量技术监督局 2018 年度财政拨款支出合计 30 3123.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3123.15 万元， 比年初预算数 增加 248.81 万元， 增长 8.66%；主要变动情况： 一是增加创建“全国质量强市示范城市”专项经费，二是质量技 术抽查专项经费增加，三是 2018 年标准化战略资金调整支出渠 道，由财政统一支出改为由江门市质量技术监督局支出 ；政府 性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 江门市质量技术监督局 2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 11.39 万元，完成预算 32.04 万元的 35.56% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.44 万元，完成预 算 27.00 万元的 38.68% ；公务接待费支出决算为 0.95 万元， 完成预算 5.04 万元的 18.82% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 10.44 万元， 占 91.67% ；公务接待费支出 0.95 万元，占 8.33% 。具体情况如 31 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0.00 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0.00 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及 考察 0.00 万元，主要用于：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.44 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 10.44 万元， 2018 年局机关 1 个单位 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 行政执法执勤、机要通信、 应急工作。 3.公务接待费支出 0.95 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年，局机关 1 个单位 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次， 接待人数共 160 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工 作等方面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 125.21 万元，比预算数 减少 44 万元， 下降 26.00%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经 费开支。 32 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 794.34 万元，其中：政 府采购货物支出 43.50 万元、政府采购工程支出 23.31 万元、 政府采购服务支出 727.53 万元。 授予中小企业合同金额 8.04 万元，占政府采购支出总额的 1.02%，其中：授予小微企业合同 金额 123.38 万元，占政府采购支出总额的 15.54%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中， 一 般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、待处理车辆（无法使用）2 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 697 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.79%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。 我局今年开展了“创建全国质量强市示范 33 城市专项”和“质量技术抽查专项”两个项目绩效自评。 创建全国质量强市示范城市专项绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分。该项目目标实现 程度及绩效：一是出台《江门市创建全国质量强市示范城市工作 方案》《江门市服务业质量提升工作方案（2018—2019）》《江 门市政府质量奖评审管理办法》等多项文件，推进质量工作提升。 二是工业产品质量抽检合格率达 95.86%。 全市没有发生区域性、 系统性产品质量安全事件。陶瓷密封片水嘴、纸制品质量比对提 升工作通过验收，深入推进休闲鞋质量比对提升工作，实施消防 应急标志灯具和人造板产品质量安全风险监测。三是全力推进品 牌战略实施。牵头六部门共同举办 3 场《“江门质造”品牌提升 行动方案（2017-2020）》宣讲会，企业申报省名牌产品的数量 创历史新高。四是积极开展质量培训，提升质量人员素质。在上 海交通大学举办江门市宏观质量管理专题培训班，市质量强市领 导小组各成员单位工作人员参加。举办了企业首席质量官、卓越 绩效管理模式等培训班。五是加强质量宣传，营造氛围。以“加 强市场监管，建设质量强市”为主题的江门市 2018“质量月” 启动仪式暨宣传咨询活动在新会美吉特广场举行。征集评选出城 市质量精神宣传口号：品质侨都，全民共享。与市教育局共同举 办 2018 年江门市青少年“质量安全”主题绘画比赛活动。开展 江门市中小学质量教育活动——青苹果小记者“小小质量监督员” 体验活动。制作公交车身广告、户外立柱广告、楼宇电梯广告等， 34 在电视台、楼宇和公交车广告屏播放各种质量宣传广告 1.3 万多 次。 发现的问题及原因：一是质量安全与人民群众的期盼还有一 定差距，总体质量水平有待提升。二是社会共治格局需要进一步 夯实，企业作为质量提升的主体作用有待进一步增强。 下一步改进措施：一是加快构建高质量发展的体制机制，加 大政策支持力度。二是全面提升质量供给的效益和水平。三是充 分发挥企业质量主体作用。四是强化质量基础设施建设。五是全 面加强质量社会共治，积极营造良好环境。 质量技术抽查专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 该项目绩效自评得分为 100 分。该项目目标实现程度及绩效：一 是产品质量抽查完成率达到 100%；二是产品质量抽查批次增长 率超过 5%；三是电梯监督抽查项目完成率达到 100%；四是计量 检定项目完成率达到 100%；五是汽车安全技术检验机构间能力 比对完成率达到 100%；六是实际抽检电梯数量 758 台电梯维保 质量；七是监督抽检不合格处理及时率达到 100%；八是免费检 定计量器具检定率达到 100%。 发现的问题及原因：质量技术抽查专项资金不足。 下一步改进措施：制定分年抽检计划和年度抽检计划，有重 点有目标进行抽检。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37