湘潭市水利局部门整体支出绩效评价报告公开版.docx

湘潭市水利局部门整体支出绩效评价自评报告 单位名称 湘潭市水利局 年度预算金额 2908.96 万元 主管部门 湘潭市人民政府 部门概况 单位基本职能 部门整体支出管理和 绩效完成情况 使用基本情况 （一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、 生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（三）按规定制定 水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施。（四）指导 水资源保护工作。 （五）负责节约用水工作。 （六）指导水利 设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）指导 监督水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。 （九）指导农村水利工作。（十）负责全市水利工程移民管 理工作。（十一）负责涉水违法案件（除依法明确由市城市 管理综合执法的案件外）的查处。（十二）负责水利行业的 科技和教育工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关 要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指 导实施。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 1、组织保障工作：根据上级主管部门及市财政局相关文件 精神，印发《湘潭市水利局关于成立财政资金绩效评价工作 领导小组的通知》(潭市水字[2020]51 号)，成立水利局绩效 评价领导小组，明确局属各部门绩效评价管理负责人和绩效 联系人，并且明确项目绩效管理部门及具体责任人，并报财 政部门备案。制定《湘潭市水利局 2020 年度部门整体支出 绩效评价工作方案》、《湘潭市水利局 2020 年绩效评价管理 工作考核办法》，全面检验 2020 年度部门整体支出绩效目标 完成情况，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。 6 月 29 日市水利局副局长文求辉同志组织计财科、建管科、 农村水利科、水旱灾害防御科、水资源服务中心等部门负责 人召开 2020 年绩效评价工作会议，对 2020 年部门整体支出 和项目绩效评价工作进行布置，为加强财政支出管理，强化 支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系， 圆满完成 2020 年水利系统绩效评价工作提供有力保障。 2、学习交流培训情况：积极参加省水利厅和市财政局组织 的相关培训和学习。市财政局组织的政府会计准则培训，参 加省财政厅组织的厦门国家会计学院的会计人员素质提升 班培训，省财政厅组织的会计工作联系点培训，不断增强财 务人员专业实力，及时向财政部门报送我局预算绩效管理相 关工作动态、工作创新成果等信息。 3、工作方案：根据《湘潭市水利局关于成立财政资金绩效 评价工作领导小组的通知》(潭市水字[2020]51 号)文件，制 定切实可行的部门预算绩评价实施方案，下发《2020 年度部 门整体支出绩效评价工作方案的通知》对工作步骤、程序、 评价方式方法、工作要求和时间节点做出了具体安排。 4、信息公开：根据全年绩效评价工作时间节点，对我局部 门预算整体绩效评价工作在局机关门户网站上进行了公开， 强加社会监督，切实提高财政性资金使用效益。对 2020 年 部门预算、 2019 年部门决算等结果均按相关要求进行了公开。 5、结果运用：根据湘水函[2020]127 号文件完成 2019 年中 央财政水利发展资金绩效评价工作，涉及五个县市区 22 个 项目 8800 万元。同时开展 2018-2019 年度重大水利发展专 项资金绩效评价工作。2020 年 6 月份配合省水利厅对湘潭县、 雨湖区中央水利发展资金进行现场重点评价。完成市本级部 门整体支出绩效评价工作、市级河长制工作经费和湘江河道 保洁项目两个重点绩效评价项目，其中市级河长制工作经费 取得了“优秀”、湘江河道保洁项目取得了“良好”的绩效 评价结果。同时加强全市水利专项资金绩效评价管理工作， 将水利建设项目绩效评价工作及日常财务管理工作列入全 市水利建设工作考评细则， 切实加强水利建设专项资金管理， 提高水利专项资金使用效益。2020 年 11 月 3 日-6 日，由局 机关纪委、计财科、农水科等相关人员组成督查组，深入湘 潭县、湘乡市、韶山市开展现场抽查，按照 30%的抽查比例， 共计对 14 个乡镇 16 个村 60 个项目 796 万元进行了现场检 查，通过查阅相关文件资料、账务凭证和项目台账，实地查 看水利项目建设情况，并随机走访群众听取意见建议，全面 掌握贫困村水利项目投资情况、资金到位情况、资金使用管 理情况和项目实施情况。 绩效目标完成情况 1、防治水旱灾害，确保水资源和供水安全。强化水旱灾害 防御检查、压实水旱灾害防御责任，积极主动应对 11 次强 降雨过程，实现了“未溃一堤一垸、未垮一库一坝、零伤亡、 未出现明显旱灾”的目标。 2、完成全市水利建设。2020 年度水利建设，完成中小河流 治理、主要支流治理、小流域治理、病险水库除险加固等重 点项目 67 个、投资 9.78 亿元。同时，紧扣国省水利政策， 对标水利设施短板，制定了今冬明春水利建设方案，计划投 资 10.3 亿元，其中国省投资 4.49 亿元，实施 6 个方面 64 个项目，项目已全面开工并加快推进；编制完成《“十四五” 湘潭市水安全保障规划》、水安全战略规划，在大中型灌区 续建配套、江河湖泊治理等 6 个方面精心策划、用心布局， 可望在“十四五”期间实现水利投资 76.14 亿元，其中中央 资金 42.95 亿元，将极大提升我市水安全保障能力和水平。 3、解决特困人口饮水安全问题。 落实行业扶贫责任，承担的脱贫攻坚“两不愁三保证”中的 贫困人口饮水安全任务全面完成，我市贫困人口饮水安全问 题稳定清零，在国家脱贫攻坚普查和省脱贫攻坚考核中未出 现问题。加大对贫困村支持力度，在项目安排上予以倾斜， 想方设法筹措资金支持省定贫困村水利建设，全年共投入水 利项目资金 680 万元。巩固和新增农村自来水人口 3.4052 万人，为目标任务的 103.5%，贫困人口饮水安全问题实现稳 定清理，在国家脱贫攻坚普查和省脱贫攻坚考核中未反馈任 何问题。农村集中供水保障率达到 88%，农村安全饮水实现 全覆盖。 4、完成投资 12.047 亿元。 水利建设年度任务全面完成，完成中小河流治理、水土保持 治理等重点水利建设项目 67 个，争取到位国省水利资金 5.9 亿元，收缴水资源费、水土保持补偿费 1463 万元。我市水 利基础设施网络进一步健全完善，水利基础设施综合效益全 面有效提升。 5、河长制工作：完成省河委会交办的 22 项年度重点任务全 面完成，乡镇河长制“一办两员”落实到位，上级督办交办 的 20 个问题全面整改，市县乡三级河长巡河率达 100%，68 个乡镇（街道）完成了示范河湖建设，姜畲镇涟水段、泉塘 镇育泉河、茶恩寺镇向阳渠等参加湖南省美丽河湖评选，位 居前列。 6、移民政策全面落实，库区移民民生持续稳定改善。以重 点移民村精准扶持为抓手，统筹推动移民项目建设，全年到 位国省移民资金 15449.56 万元。分 5 批次，实施 29 个精准 扶持推进重点移民村建设，共投入专项资金 5230 万元；实 施国家第三批大中型水库移民避险解困工程，全市共争取 3465 人、专项资金 6930 万元，湘乡市和湘潭县均已基本完 成自验收相关工作；举办移民培训班 22 期，培训移民 1428 人次；走访慰问特困移民 450 人次，发放慰问金 22 万元。 移民群众的幸福感获得感安全感不断增强，全市移民工作大 局基本稳定向好，今年全年，尤其是国庆特护期内未发生移 民群访、集访、越级上访等非正常上访行为。考核可望获得 优秀。 存在的问题 存在的问题分 析及改进措施 改进措施 1、一是相关资金使用效益有待进一步提高，受疫情影响， 市本级 2020 年度水利专项资金下拨不及时，2019 年下达的 水利专项资金的 2020 年度都未下达到位，2020 年年底下达 的资金无法保证到位。各县市区财政对专项资金拨付不到位， 各级乡镇财政所对相关资金监管不到位，相关项目验收资料 不规范，竣工结算不及时，导致资金到位不及时。二是绩效 目标设立不够明确、细化和量化。三是对绩效工作的指标参 数理解有一定的难度，指标和标准设计不规范 、评价方法 单一。四是绩效评价结果应用不到位，项目建设进程滞后。 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求 指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金 日常绩效评价管理，加大绩效评价结果应用，加快相关部门 指标体系建设。 其他需要说明问题 1.我市河长制工作受到国务院表彰。《国务院办公厅关于对 2019 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以 督查激励的通报》 （国办发〔2020〕9 号），文件发布时间 2020 年 5 月 8 日。 2.“水旱灾害防御”被评为全省优秀。湖南省水利厅二级机 构省水旱灾害防御事务中心作为该项考核指标数据采集单 位，于 2020 年 11 月 24 日对我市水旱灾害防御工作进行综 合绩效考核并评定为优秀。 3、局机关被评为 2020 年届湖南省文明单位。湖南省精神文 明建设指导委员会《关于表彰 2020 年届湖南省文明城市、 文明村镇、文明行业、文明单位、文明标兵单位、文明家庭、 文明校园、文明标兵校园的决定》 （湘文明委[2021]3 号）。 4、市河长办工作委员会办公室服务中心、市水旱灾害防御 中心被评为 2020 年度全市平安建设（综治工作）考核评估 先进单位。市水利局机关、市水资源服务中心、市水利工程 质量安全监督站、市水务综合执法支队、市水保河道服务中 心被评为合格单位。 5、2020 年，湘潭市水利局被水利部评为全面推行河长制湖 长制先进集体。