2022年度江门市政府投资工程建设管理中心部门预算公开.pdf

2022 年 江门市政府投资工程建设管理中心 部门预 算 目 录 第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 十三、部门预算一级项目支出预算表 十四、2022 部门预算政府采购预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 江门市政府投资工程建设管理 中心 概况 一、主要职责 江门市政府投资工程建设管理中心是市政府直属参公 事业单位，主要负责市政府本级财政直接投资的非经营性市 政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程 项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模 400 万元以下和 维修类工程项目）及市政府决定需实施代建的其他工程项目 的集中代建工作。 二、部门机构设置 本中心科室 5 个，分别是办公室、财务科、前期工程 策划科、工程建设科、招标合同科。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 7980.00 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 979.08 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、其他资金 八、社会保障和就业支出 114.77 九、卫生健康支出 32.94 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 8751.75 表1 收支总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 8959.08 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 59.61 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 8959.08 表1 收支总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 8959.08 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 8959.08 表2 收入总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 2080501 2080505 2080506 2080599 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 8959.08 717.22 7262.78 0.00 0.00 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 114.77 114.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.77 114.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.47 36.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.19 51.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.59 25.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位养 老支出 210 卫生健康支出 32.94 32.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.94 32.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.55 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101103 公务员医疗补助 16.39 16.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8751.75 509.89 7262.78 0.00 0.00 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1488.97 509.89 0.00 0.00 0.00 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 509.89 509.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7262.78 0.00 7262.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 2120803 城市建设支出 7262.78 0.00 7262.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.61 59.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.61 59.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 13.94 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 8959.08 717.22 8241.86 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 114.77 114.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 114.77 114.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 36.47 36.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.19 51.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.59 25.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 32.94 32.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 32.94 32.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.55 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.39 16.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 8751.75 509.89 8241.86 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21201 城乡社区管理事务 1488.97 509.89 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 509.89 509.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 979.08 0.00 979.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7262.78 0.00 7262.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 7262.78 0.00 7262.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.61 59.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.61 59.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.68 45.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 13.94 13.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 717.22 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 7262.78 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 114.77 九、卫生健康支出 32.94 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 7772.67 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 7980.00 目 注： 无 7980.00 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 59.61 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 7980.00 0.00 7980.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 717.22 717.22 0.00 [208]社会保障和就业支出 114.77 114.77 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 114.77 114.77 0.00 [2080501]行政单位离退休 36.47 36.47 0.00 51.19 51.19 0.00 25.59 25.59 0.00 1.52 1.52 0.00 32.94 32.94 0.00 [21011]行政事业单位医疗 32.94 32.94 0.00 [2101101]行政单位医疗 16.55 16.55 0.00 [2101103]公务员医疗补助 16.39 16.39 0.00 509.89 509.89 0.00 509.89 509.89 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [2080599]其他行政事业单位养老支出 [210]卫生健康支出 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2120101]行政运行 其中：基本支出 项目支出 509.89 509.89 0.00 59.61 59.61 0.00 59.61 59.61 0.00 [2120201]住房公积金 45.68 45.68 0.00 [2210203]购房补贴 13.94 13.94 0.00 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 717.22 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 604.80 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 80.49 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 220.68 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 130.21 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 51.19 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 25.59 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 14.98 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 13.21 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.48 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 45.68 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 22.29 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 71.79 [30201]办公费 [50201]办公经费 31.10 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 4.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.40 [30228]工会经费 [50201]办公经费 5.96 [30229]福利费 [50201]办公经费 7.20 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 3.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 19.03 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.60 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 40.62 [30302]退休费 [50905]离退休费 35.87 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 4.75 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 69.98 69.98 0.00 0.00 “三公”经费 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 7262.78 0.00 7262.78 212 城乡社区支出 7262.78 0.00 7262.78 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7262.78 0.00 7262.78 2120803 城市建设支出 7262.78 0.00 7262.78 注： 无 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 注： 本表本年无发生额 无 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合计 注：本表本年无发生额 预算 表 11 部门预算基本支出预算表 单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 支出经济分 单位编码 单位名称 类科目（资 金使用单 财政拨款 总 计 合计 位） 226001 江门市政府投 江门市政府投 资工程建设管 资工程建设管 理中心 理中心-小计 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 717.22 717.22 717.22 717.22 717.22 717.22 604.80 604.80 604.80 71.79 71.79 71.79 40.62 40.62 40.62 江门市政府投 工资福利 226001 资工程建设管 支出 理中心 江门市政府投 商品和服 226001 资工程建设管 务支出 理中心 江门市政府投 对个人和 226001 资工程建设管 家庭补助支出 理中心 财政专户和 用事业基金 其他资金 弥补收支差 额 上年结余结 转 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 财政拨款 支出项目 单位编码 单位名称 （资金使用 总计 合计 单位） 财政专户和 一般公共预 政府性 国有资本 财政代管资 算 基金预算 经营预算 金拨款 8,241.86 7,262.78 7,262.78 979.08 8,241.86 7,262.78 7,262.78 979.08 347.98 0.00 347.98 308.60 0.00 308.60 18.00 0.00 18.00 21.38 0.00 21.38 631.10 0.00 631.10 500.00 0.00 500.00 76.10 0.00 76.10 江门市政府投资工 江门市政府投资工 226001 程建设管理中心程建设管理中心 小计 江门市政府投资工 专项业务支 226001 程建设管理中心 出 江门市政府投资工 --其他专 226001 程建设管理中心 项业务支出 江门市政府投资工 --办公设 226001 程建设管理中心 备购置支出 江门市政府投资工 --物业管 226001 程建设管理中心 理支出 江门市政府投资工 政府投资工 程建设管理中心 程建设管理经费 226001 --外聘专 江门市政府投资工 226001 业技术人员及管理 程建设管理中心 人员工资专项支出 江门市政府投资工 --江门大 程建设管理中心 道辅道建设管理专 226001 用事业基金 其他资金 弥补收支差 额 上年结余结 转 项支出 --工程管 江门市政府投资工 226001 理委托服务专项支 55.00 0.00 55.00 7,262.78 7,262.78 7,262.78 18.76 18.76 18.76 6,244.24 6,244.24 6,244.24 10.96 10.96 10.96 956.60 956.60 956.60 32.22 32.22 32.22 程建设管理中心 出 江门市政府投资工 226001 城建项目 程建设管理中心 江门市政府投资工 --汴溪桥 226001 程建设管理中心 工程 --甘棠路 江门市政府投资工 226001 （江北路-发展大 程建设管理中心 道）工程 江门市政府投资工 --贯溪桥 程建设管理中心 新桥抬升工程项目 江门市政府投资工 --船厂跨 226001 226001 程建设管理中心 江桥梁项目 --江侨路 江门市政府投资工 与建设路交叉口西 程建设管理中心 侧路面加铺沥青改 226001 造工程 表 13 部门预算一级项目支出预算表 单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 财政拨款 一般公共预算 行政 项目 项目 编码 名称 总计 小计 一般 性收 预算 费收 安排 入安 拨款 排的 拨款 3 4 罚没 专项 一般 收入 收入 公共 安排 安排 预算 的拨 的拨 上级 款 款 补助 5 6 7 交通 六费 替代 性收 入返 还 8 财政 国有 资源 （资 产） 有偿 使用 政府 全市 住房 统筹 基金 发展 收入 资金 10 11 国有 调入 一般 基金 公共 预算 预算 资本 经营 预算 收入 资金 和财 政代 管资 1 2 9 12 13 14 15 8,241.8 7,262.7 7,262.7 6 8 8 347.98 0.00 347.98 631.10 0.00 631.10 7,262.7 7,262.7 7,262.7 8 8 8 务支出 0035563 政府投 4407002 资工程 建设管 0036706 理经费 4407002 1000000 目 0036709 （主 附属 业基 单位 其他 管） 单位 金弥 收入 经营 收入 部门 上缴 补收 补助 收入 支差 收入 收入 上年 结转 结余 额 收入 专项业 城建项 用事 事业 款 4407002 1000000 事业 金拨 979.08 1000000 上级 专户 16 17 18 19 20 21 22 表 14 2022 部门预算政府采购预算表 单位名称：江门市政府投资工程建设管理中心 单位：万元 项目 2022 年预算来源 预算拨款 采购需 其他资金 求概况 （采购 是否 专门 面向 中小 微企 序号 支出 项目 采购 项目 采购 品目 业（含 监狱 企业、 残疾 人福 利性 标的名 称，采购 是否 标的需 属于 是否 分年 属于 度安 “一 实现的 预计 主要功 采购 能或者 排资 签3 时间 目标，采 金的 年”服 （XX 购标的 跨年 务类 年 XX 数量，以 度采 采购 月） 及采购 购项 项目 专门 面向 中小 企业 总计 预留 预算 小计 采购 安排 拨款 份额 税收 财 政 入安 专 户 排拨 基金 拨款 款 预算 合计 事业 单位 其他 收入 经营 收入 收入 拨款 标的需 目 单位） 事业 涉非 满足的 采购 质量、服 务、安 全、时限 等要求） 合计 1 其他专项 印刷费 C081401- 否 否 51.58 否 印刷宣传 2022-01-2 0.00 0.50 3.00 3.00 0.00 0.00 48.58 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 业务支出 印刷服务 其他专项 委托业务 C0803-审 业务支出 费 计服务 办公设备 办公设备 2 否 否 标语 7 中心经费 2022-02-2 账审计费 5 信创设备 2022-01-2 购置 8 保安服务 2022-01-0 支出 6 法律服务 2022-03-1 费 0 办公楼修 2022-01-2 缮开支 5 否 0.00 0.70 0.70 0.00 8.00 8.00 0.00 21.38 21.38 0.00 7.00 7.00 0.00 5.00 5.00 0.00 6.00 6.00 0.00 3.00 A02010104 3 -台式计算 购置支出 否 否 否 购置 机 C1204-物 物业管理 物业管理 4 业管理服 支出 否 否 否 费 务 其他专项 委托业务 C0801-法 5 否 业务支出 费 律服务 其他专项 维修（护） B08-修缮 6 否 业务支出 费 工程 办公设备 办公设备 A06-办公 7 购置 日常公用 8 否 否 否 办公家具 家具 1 A090101复印纸 经费 否 否 2022-01-2 否 购置支出 否 2022-01-0 否 复印纸 否 否 办公用纸 1 3.00 3.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 8959.08 万元，比上年增加 2998.35 万元，增长 50.30 %，主要原因是增加甘棠路工程等基本建设项 目建设资金的收入 ；支出预算 8959.08 万元， 比上年增加 2998.35 万元，增长 50.30 %，主要原因是增加甘棠路工程等基本建设项 目的支出 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置 及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万 元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增 长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 69.98 万元，比上年增加 12.70 万元，增长 22.17 %，主要原因是增加福利费和医疗费补助 等列支。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 51.58 万元，其中：货物类采购 预算 17 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 29.58 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41.12 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.52 万元，主要是购 买办公自动化设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 政府投资工程建设管理经费 631.10 绩效目标 通过外聘专业技术人 员开展工程建设管理 各项工作，保障各城建 项目及代建项目正常 运行，维持建管中心日 常管理及运作。 城建项目 7262.78 通过实施汴溪桥、甘棠 路、贯溪桥新桥抬升、 船厂跨江桥梁、江侨路 与建设路交叉口西侧 路面加铺沥青改造等 一系列市政基础设施 工程，完善城市路网结 构，营造便捷通畅的城 市道路系统，有效提高 道路通行能力，改变城 市面貌，缓解城市居住 环境拥挤现状，提高居 民生活质量水平。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 七、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。