2023年云浮市云城区高峰街道办事处部门预算 .pdf

2023 年 云浮市云城区高峰街道办事处 部门预算 目 录 第一部分 云浮市云城区高峰街道办事处 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮市云城区高峰街道办事处 概 况 一、主要职责 （高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各 项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职 责是： （一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议， 上级 党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定； （二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区 域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、 管理和监督，团结全街道党员干部和群众， 全面完成上级党委、 政府下达的各项工作任务； （三） 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预 算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生 育等工作； （四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系， 做好农业技术指导，大力发展“三高”农业， 使全街道农民尽快 脱贫致富，加快奔康步伐； （五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪 法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来 信来访，处理其他由法律规定的事项； （六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区 域经济的健康快速发展； （七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面 推进新农村建设； （八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和 其他行政管理权职责； （九）完成上级党委、政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 高峰街道党工委、街道办事处设下列 9 个党政机构： 党政综合办、人大办、党建工作办、公共服务办、综合治理 办、纪检监察办、综合执法办、经济发展办、规划建设办。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1531.93 目 一、一般公共服务支出 出 预算 917.68 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 315.39 九、卫生健康支出 43.56 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 1531.93 预算 十二、农林水支出 2.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 253.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1531.93 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1531.93 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 1531.93 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20103 科目名称 20805 2080501 2080505 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1531.93 1531.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 917.68 917.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.68 917.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.68 917.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315.39 315.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.90 312.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.31 114.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.39 132.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 208 财政专户拨款收入 行政运行 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老费用支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位 2080506 基本职业年金缴费 66.20 66.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.30 253.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20808 抚恤 2080899 210 21011 2101101 221 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 住房保障支出 22102 住房改革支出 253.30 253.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 101.82 101.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 151.48 151.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 21301 农业农村 2130109 注： 农产品质量安 全 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1531.93 1509.93 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 917.68 897.68 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.68 897.68 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 917.68 897.68 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 315.39 315.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 312.90 312.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 114.31 114.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老费支出 132.39 132.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.20 66.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 2080506 机关事业单位基本职业年金缴 费支出 20808 抚恤 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 43.56 43.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 253.30 253.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 253.30 253.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 101.82 101.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 151.48 151.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年情况。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1531.93 目 一、一般公共服务支出 出 预算 917.68 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 315.39 九、卫生健康支出 43.56 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 2.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 1531.93 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 1531.93 253.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 1531.93 0.00 1531.93 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1531.93 1509.93 22.00 [201]一般公共服务支出 917.68 897.68 20.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 917.68 897.68 20.00 [2010301]行政运行 917.68 897.68 20.00 [208]社会保障和就业支出 315.39 315.39 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 312.90 312.90 0.00 [2080501]行政单位离退休 114.31 114.31 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老费支出 132.39 132.39 0.00 66.20 66.20 0.00 [20808]抚恤 2.49 2.49 0.00 [2080899]其他优抚支出 2.49 2.49 0.00 [210]卫生健康支出 43.56 43.56 0.00 [21011]行政事业单位医疗 43.56 43.56 0.00 [2101101]行政单位医疗 43.56 43.56 0.00 [2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [221]住房保障支出 253.30 253.30 0.00 [22102]住房改革支出 253.30 253.30 0.00 [2210201]住房公积金 101.82 101.82 0.00 [2210203]购房补贴 151.48 151.48 0.00 [213]农林水支出 2.00 0.00 2.00 [21301]农业农村 2.00 0.00 2.00 [2130109]农产品质量安全 2.00 0.00 2.00 注： 本部门按照实际预算编制情况填列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1509.93 [301]工资福利支出 1344.71 [30101]基本工资 238.07 [30102]津贴补贴 273.80 [30103]奖金 245.61 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 132.39 [30109]职业年金缴费 66.20 [30112]其他社会保障缴费 195.04 [30113]住房公积金 101.82 [30199]其他工资福利支出 91.78 [302]商品和服务支出 48.42 [30201]办公费 17.00 [30205]水费 0.51 [30206]电费 3.20 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30207]邮电费 1.06 [30211]差旅费 10.62 [30215]会议费 3.45 [30216]培训费 1.06 [30231]公务用车运行维护费 5.94 [30299]其他商品和服务支出 5.58 [303]对个人和家庭的补助 116.80 [30302]退休费 114.31 [30304]抚恤金 2.49 注： 其他社会保障项目包括公务员医疗补助缴费和住房改革补贴 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 48.42 48.42 0.00 0.00 “三公”经费 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 5.94 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 5.94 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本年度没有安排因公出国（境）支出、公务用车购置预算支出。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本年没有安排政府性基金预算支出。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 0.00 0.00 注： 本年无国有资本经营预算支出。 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 22.00 [302]商品和服务支出 22.00 [30201]办公费 20.00 [30299]其他商品和服务支出 2.00 注： 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 支出项目类别（资金 使用单位） 合 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1509.93 1509.93 1509.93 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 48.42 48.42 48.42 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 1461.51 1461.51 1461.51 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 计 财政拨款 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市云城区高峰街道办事处 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 农产品质量安 全监管经费及 执法经费 镇街财力补助 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1531.93 万元，比上年减少 118.89 万元，下降 7.20 %，主要原因是减少了镇（街）财力补助预算收 入； 支出预算 1531.93 万元， 比上年减少 118.89 万元， 下降 7.20 %， 主要原因是减少了镇（街）财力补助支出 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.94 万元，比上 年减少 4.95 万元，下降 45.46 %，主要原因是公务接待费支出减 少 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元， 增长/ %， 主要原因是与上年持平 ； 公务用车购置及运行费 5.94 万 元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用 车运行维护费 5.94 万元，比上年增加 0.00 万元。 ）比上年增加 0.00 万元，增长/ %，主要原因是与上年持平 ；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 100 %，主要原因是认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门“三 公”经费开支 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 48.42 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 6.32 %，主要原因是本年公用经费增加 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1051.58 万 元，分布构成情况为：房屋 3641.02 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12 万元，主 要是通用设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目 预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。