石家庄住房公积金管理中心2021年度决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：556 单位名称：石家庄住房公积金管理中心 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 1᱃⢁䐧᱃䐕㾱䓂Ⳡ⹌〞㆑⭥⺊ゐ᱃㬚䇤ェ⿏᱄ ⺊ゐェ⿏⟝㎉䓂Ⳡ⹌〞㆑⭥ⶓⶨ㘇᱃ㅪ⫇〚㭞᱃ㅪ⫇⡩㏞᱃ ⺊ゐ䓽ⱏゑ⺊ゐ⫌㬊⭩᱄㬚䇤ェ⿏⟝㎉⹌〞㆑㳂㦂ⱏ᱃ⳃ⳦⫝̸㌏ ⱏ᱃ⴈ㻶䓝⡙㆑㳂㦂ⱏゑ㬚䇤⟍ⳉ⭩᱄ 2᱃⶛䋑エ䊹䐑⹅䓂Ⳡ⹌〞㆑⭥ㅪ⫇᱃䐈㦂᱃㬚䇤⭩㤊㌗᱄ 䎇㬖᱃ゑ㬒エ䊹䓂Ⳡ⹌〞㆑ㅪ⫇᱃㳂㦂᱃㬚䇤᷍䓝㦘䍧㸶䐑 ⹅⷗㦬䓂Ⳡ⹌〞㆑䍬⿈㚻⭥䓫㆑㭞ⱏ⼮⢅Ⱀ䓕㌗᷍⤃⼮㸐㵱䅙㾱 Ⰹ㠻ⰵ䍬᱄ 3᱃⶛䋑䓂Ⳡ⹌〞㆑⭥⼬㰄᱄ 䎇㬖᱃㦌㘇᱃䓝㦘᱃ゑ㬒⭹ㅉ㑃⹌〞㆑⭥䓽䍬䈌䐑⹅⹌〞㆑ 㘘㻙䍬᷍ㅉ㑃㶋䎜⭥⤧㹒⹽㏎䐧Ⱙ᷍⤃ⰵ⹌〞㆑䓫㆑⹽㏎⭥⺞⧭ ㆙㾱䓫⥛⹽㏎᱃。ェ⼬㰄᱄ 4᱃㪔㞛䓂Ⳡ⹌〞㆑⭥㳂㦂᱃㬚䇤᱄ ㅪ⫇䐑⹅㬨ⴒⴜ⼰㳂㦂〓㪋㤌䓂Ⳡ⹌〞㆑⫝̸㌏㳖ミ᷍㋪䄵㳂 㦂䈁ⱏⱁ㩺᱃⫝̸㌏ⱏⰩⱁ㩺⭩㸫㳃᷍Ⱍ㿉䄋䇪䓂Ⳡ⹌〞㆑⹽㏎䐱 㾥㪔㞛᷍䐑⹅ⷚ㈾䓂Ⳡ⹌〞㆑⹽㏎䐱㾥⭥㪔㞛ㆂ⺜⭞㬽㵱䅙㾱⟍ ㏎⹌〞㆑㳂㦂᱃⫝̸㌏㬷㿙᱄ 5᱃⶛䋑䓂Ⳡ⹌〞㆑⭥⡄䐖⼮⺊⿚᱄ 䓂Ⳡ⹌〞㆑䐱㾥䊻ⳃ䍚⷗㦬⹛Ⳡ㼜Ⳳ⫝̸㌏⭥㵍㬒᷍䇇➕⺇Ⰹ ⰵ⺊ゐ⭥䓂Ⳡ⹌〞㆑㆙㾱⡄䐖㵗䓫᱄䊻⡄䐅㳂㦂⼮⫝̸㌏⭥㣑㳂㻣᷍ ㋪䄵ㅌ䓂Ⳡ⹌〞㆑䇤䇻⹛㕓⺛䍏㵗䓫᷍⤃䇤⤠⳷䋗䐖㬶䅇ㅉ㑃⫝̸ ㌏ⴈ㻶䓝⡙㆑᱄ 6᱃⢁䐧䓂Ⳡ⹌〞㆑⺊ゐ᱃㬚䇤ェ⿏䐕㾱㤊㌗⭥⡉⷇᱄ 䓂Ⳡ⹌〞㆑⺊ゐ᱃㬚䇤ェ⿏䐕㾱㤊㌗⡉⷇䇇⭒ⳕ䇔ㅉ㑃䓂Ⳡ ⹌〞㆑䐧Ⱙ⭥⭆㸜㭞⼮ㅪ⫇䐑⹅㭞᱃⺊ゐ䓽ⱏ᱃㳂㦂䓽ⱏ᱃ⳃ⳦ ⫝̸㌏䓽ⱏ᱃⫝̸㌏⿈㭞᱃⡄䐖㤊㌗ゑェ⿏䐕㾱㤊㌗⭥㯖㘘⭩Ⳟ㘇⭥ 㤊㌗᱄ 7᱃⧱⟍䓂Ⳡ⹌〞㆑⹽㏎㸐䊒。㉗Ⰹ⭥㡅㰜㬣㼏᱄ 二、机构设置 ⪴㉗㰄⢁⡉⭆㸜⹚⧪㋕᷍㚪㧌 2021 㛋Ⱙ⡟⤠㗦㉗㰄〄⢁ⳗ 㸈⭥Ⱑ㑃⼬㰄⭆㸜᷉䄵㻣ビ⧧᱑⭆㸜᱒᷊⹓ 1 ⷗᷍㉀㳆㤊㌗㧈㻣ᷛ 㿓⼦ ⭆㸜㘜⧧ 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463.63 463.63 20805 行政事业单位养老支出 463.63 463.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.47 303.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 160.16 160.16 210 卫生健康支出 287.30 287.30 21011 行政事业单位医疗 287.30 287.30 2101102 事业单位医疗 157.08 157.08 2101103 公务员医疗补助 130.22 130.22 221 住房保障支出 4,756.37 4,756.37 22102 住房改革支出 269.98 269.98 2210201 住房公积金 269.98 269.98 22103 城乡社区住宅 4,486.39 4,486.39 4,486.39 4,486.39 2210302 住房公积金管理 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 金额单位：万元 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：石家庄住房公积金管理中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 2021年度 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,233.71 计 4,979.24 3,745.52 208 社会保障和就业支出 463.63 463.63 20805 行政事业单位养老支出 463.63 463.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.47 303.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 160.16 160.16 210 卫生健康支出 287.30 287.30 21011 行政事业单位医疗 287.30 287.30 2101102 事业单位医疗 157.08 157.08 2101103 公务员医疗补助 130.22 130.22 221 住房保障支出 4,228.31 2,994.60 22102 住房改革支出 269.98 269.98 2210201 住房公积金 269.98 269.98 22103 城乡社区住宅 3,958.33 2,724.61 1,233.71 3,958.33 2,724.61 1,233.71 2210302 住房公积金管理 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1,233.71 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：石家庄住房公积金管理中心 收 项 目 栏 次 2021年度 金额单位：万元 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 出 合计 政府性基 国有资本 一般公共预 金预算财 经营预算 算财政拨款 政拨款 财政拨款 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 5,507.30 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 463.63 463.63 9 九、卫生健康支出 41 287.30 287.30 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 4,228.31 4,228.31 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 4,979.24 4,979.24 569.61 569.61 5,548.85 5,548.85 本年收入合计 27 5,507.30 年初财政拨款结转和结余 28 41.55 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 41.55 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 5,548.85 总 计 64 4 5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：石家庄住房公积金管理中心 项 2021年度 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,979.24 3,745.52 栏次 合 公开05表 金额单位：万元 计 208 社会保障和就业支出 463.63 463.63 20805 行政事业单位养老支出 463.63 463.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.47 303.47 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 160.16 160.16 210 卫生健康支出 287.30 287.30 21011 行政事业单位医疗 287.30 287.30 2101102 事业单位医疗 157.08 157.08 2101103 公务员医疗补助 130.22 130.22 1,233.71 221 住房保障支出 4,228.31 2,994.60 22102 住房改革支出 269.98 269.98 2210201 住房公积金 269.98 269.98 22103 城乡社区住宅 3,958.33 2,724.61 1,233.71 3,958.33 2,724.61 1,233.71 2210302 住房公积金管理 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1,233.71 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 2021年度 部门：石家庄住房公积金管理中心 人员经费 科目编 码 科目名称 金额单位：万元 公用经费 决算数 科目编 码 3,362.27 302 科目名称 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 582.23 30201 办公费 83.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 95.17 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30108 商品和服务支出 374.44 307 科目名称 债务利息及费用支出 资本性支出 房屋建筑物购建 1,398.10 30205 水费 9.24 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老保险缴费 305.47 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 158.16 30207 邮电费 10.80 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 157.68 30208 取暖费 51.20 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 126.13 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 22.75 30211 差旅费 30113 住房公积金 296.35 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 220.24 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 8.81 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 6.87 31013 公务用车购置 30213 维修（护）费 31007 信息网络及软件购置更新 20.83 31008 物资储备 31009 土地补偿 23.79 31010 安置补助 30301 离休费 30216 30302 退休费 8.00 30217 公务接待费 0.09 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 41.07 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.82 30229 福利费 15.63 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.98 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 89.01 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,371.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10.94 公用经费合计 决算数 374.44 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：石家庄住房公积金管理中心 公开07表 金额单位：万元 2021年度 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 19.60 决算数 18.00 公务接 公务用车 公务用车 待费 购置费 运行费 4 合计 因公出国 （境）费 8 5 6 7 18.00 1.60 11.07 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 10.98 0.09 10.98 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：石家庄住房公积金管理中心 项 功能分类 科目编码 2021年度 目 科目名称 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：石家庄住房公积金管理中心 项 功能分类 科目编码 2021年度 目 科目名称 栏次 公开09表 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空 表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ㬶᱃䐈䓽ェ᷉⼍ㆂ䓋⼮ㆂ䈁᷊5,548.85 㶓䊋᱄ 䈌 2020 㛋Ⱙ㉗㰄㼁⡩᷍㬶䐈ⷘブ㩺 167.41 㶓䊋᷍㻣ㅖ 2.93%᷍ 䑘䄋䊎䅓㬨ブ㩺㑬᱑䓂Ⳡ⹌〞㆑⹽㏎⤠䊬㾱Ⳳ᱒ⶤㆂ䓋⼮ㆂ䈁䄜 ⪯㾵㼏㚠䓫㆑᷍䅓㬶䐈䓽ェ䐱⼍ㆂ䓋⼮ㆂ䈁䓫㆑᷍⭝䐣㼁䇇㬶䐈 ブ㩺᱄ 5750 5700 5650 5600 5716.26 5550 5500 5548.85 5450 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 图 1：2020-2021 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ㬶㧌⼰ェ 5507.3 㶓䊋᷍㡅䐱ᷛ⤧䎟⤇㌏㬶 㧌 5507.3 㶓䊋᷍䍝 100.0%ᷜ㬣䄖㬶㧌 0 㶓䊋᷍䍝 0%ᷜ㈎䇋㬶㧌 0 㶓䊋᷍䍝 0%ᷜ㡅㰜㬶㧌 0 㶓䊋᷍䍝 0%᱄ 0% 0% 0% 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 100% 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ䐈⨗⼰ェ 4,979.24 㶓䊋᷍㡅䐱ᷛ〚⡟䐈⨗ 3,745.52 㶓䊋᷍䍝 75.2%ᷜ㼏㚠䐈⨗ 1,233.71 㶓䊋᷍䍝 24.8%ᷜ㈎ 䇋䐈⨗ 0 㶓䊋᷍䍝 0%᱄ 0% 25% 75% 基本支出 项目支出 经营支出 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ᷉䄜᷊⤧䎟⤇㌏㬶䐈䈌 2020 㛋Ⱙ㉗㰄ⰵ⡩㤊㌗ ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ㾯⧪⭥⤧䎟⤇㌏㬶䐈㉚㸋䄜⟄⹌⹓䊅㰄⤧ 䎟⤇㌏᷍ 㡅䐱⡟㛋㬶㧌 5,507.30 㶓䊋,⡩ 2020 㛋Ⱙブ㩺 8.56 㶓䊋᷍ ㅖ⭮ 0.2%᷍䑘䄋㬨䅓䅀㤊䇑㼍᷍ⰵ⤠⳷䓉㼏⹌䇤㼏㚠㆙㾱㑬㬫 Ⱙ䁚ブ᷍䇻㛋⭸ㅜ⿹⤧䎟ᷜ⡟㛋䐈⨗ 4,979.24 㶓䊋᷍⡩ 2020 㛋Ⱙ ブ㩺 695.47 㶓䊋᷍ㅖ⭮ 12.3%᷍䑘䄋䊎䅓䄜㬨㦬䊒㈎Ⳳ䐱⭥㡅㰜 ⰵ⷗㦬⼮コ㵆⭥⤚䑛㼏㚠㸕䊻⭒㛋䐈⨗᷍䔗㸋ㆂ䓋⼮ㆂ䈁䓫㆑䊻 㻣䄜㛋Ⱙ㑱䐈ᷜⱟ㬨ブ㩺㑬᱑䓂Ⳡ⹌〞㆑⹽㏎⤠䊬㾱Ⳳ᱒ⶤ䄜⪯ 㾵㼏㚠䓫㆑⭥䐈⨗᱄ 5800 5674.71 5600 5515.86 5400 5507.3 5200 5000 4979.24 4800 4600 2020年度财政拨款收入 2021年度财政拨款收入 2020年度财政拨款支出 2021年度财政拨款支出 㵝 4: 2020-2021 㛋Ⱙ⤧䎟⤇㌏㬶䐈㤊㌗⢎᷉⭆㸜ᷛ㶓䊋᷊ ᷉ⱟ᷊⤧䎟⤇㌏㬶䐈䈌㛋⨖䊅㰄㭞ⰵ⡩㤊㌗ ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ䄜⟄⹌⹓䊅㰄⤧䎟⤇㌏⡟㛋㬶㧌 5507.3 㶓 䊋᷍㶋⧪㛋⨖䊅㰄⭥ 95.1%᷍⡩㛋⨖䊅㰄ブ㩺 282.27 㶓䊋᷍㉗㰄 㭞㾂䇻䊅㰄㭞䑘䄋䊎䅓㬨㬽䅀㤊䇑㼍䄵ゑ㕅㬖䎟ⶏ⺞᱑㆕㦶䓴᱒ ⭥䄋㤔᷍ⰵ⤠⳷䊅㰄㼏㚠㆙㾱㑬䁚ブ᷍䇻㛋⭸ㅜ⿹⤧䎟ᷜ⡟㛋䐈 ⨗ 4,979.24 㶓䊋᷍㶋⧪㛋⨖䊅㰄⭥ 86.0%᷍⡩㛋⨖䊅㰄ブ㩺 810.33 㶓䊋᷍㉗㰄㭞㾂䇻䊅㰄㭞䑘䄋䊎䅓䄜㬨㬽䅀㤊䇑㼍䄵ゑ㕅㬖䎟ⶏ ⺞᱑㆕㦶䓴᱒⭥䄋㤔᷍ⰵ⤠⳷䊅㰄㼏㚠㆙㾱㑬䁚ブ᷍䇻㛋⭸ㅜ⿹ ⤧䎟ᷜⱟ㬨㦬䊒㈎Ⳳ䐱⭥㡅㰜ⰵ⷗㦬⼮コ㵆⭥⤚䑛㼏㚠㸕䊻⭒㛋 䐈⨗᷍䔗㸋ㆂ䓋⼮ㆂ䈁䓫㆑䊻㻣䄜㛋Ⱙ㑱䐈᱄ 6000 5800 5789.57 5789.57 5600 5400 5507.3 5200 5000 4979.24 4800 4600 4400 财政拨款收入预算数 财政拨款收入决算数 财政拨款支出预算数 财政拨款支出决算数 㵝 5ᷛ2021 㛋Ⱙ⤧䎟⤇㌏䊅㉗㰄ⰵ⡩㤊㌗⢎᷉⭆㸜ᷛ㶓䊋᷊ ᷉㧞᷊⤧䎟⤇㌏䐈⨗㉗㰄ㆂ⹚㤊㌗᱄ 2021 㛋Ⱙ⤧䎟⤇㌏䐈⨗ 4,979.24 㶓䊋᷍䑘䄋䇤䇻䄵㻣Ⳟ㘇ᷛ 㪈。⡄䍰⼮㈮䄖 ᷉㏁᷊䐈⨗ 463.63 㶓䊋᷍䍝 9.3%ᷜ㸡㪛ㅂ㋖᷉㏁᷊ 䐈⨗ 287.3 㶓䊋᷍䍝 5.8%ᷜ䓂Ⳡ⡄䍰᷉㏁᷊䐈⨗ 4,228.31 㶓䊋᷍ 䍝 84.9%᱄ 287.3 463.63 4228.31 住房保障支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） ᷉㯥᷊䄜⟄⹌⹓䊅㰄〚⡟䐈⨗㉗㰄㤊㌗㯖㘘 2021 㛋Ⱙ⤧䎟⤇㌏〚⡟䐈⨗ 3,745.52 㶓䊋᷍㡅䐱ᷛ㦬䊒㈎Ⳳ 3,371.09 㶓䊋᷍䑘䄋⟝㎉〚⡟⹅䓫᱃㆓㳚⤚㳚᱃ら㾈⹅䓫᱃〛⹹ 㬣䄖⭆㸜〚⡟䂙㎰⡄㻶ㅪⳲ᱃䐑䄖㛋㆑ㅪⳲ᱃䐑⹅〚⡟䄞㑧⡄㻶 ㅪⳲ᱃⹌㹒䊒䄞㑧⤚䑛ㅪⳲ᱃䓂Ⳡ⹌〞㆑᱃㡅㰜㪈。⡄䍰ㅪⳲ᱃ 㡅㰜⹅䓫ⶄ㏜䐈⨗᱃㵬㾾Ⳳ᱃ㅒ㏙㆑䐈⨗ᷜ⹌䇤㈎Ⳳ 374.44 㶓 䊋᷍䑘䄋⟝㎉⟍⹌Ⳳ᱃㯏Ⳳ᱃䇫⮈Ⳳ᱃㦂㝐Ⳳ᱃⥏㔤Ⳳ᱃㸍㾿᷉⿅᷊ Ⳳ᱃㞁䁖Ⳳ᱃⹌㹒ㅴ⫞Ⳳ᱃⹅。㈎Ⳳ᱃ⶄ㏜Ⳳ᱃⹌㹒䇤⧖䊬㾱㸍 ⿅Ⳳ᱃㡅㰜ㅜ㵉Ⳳ䇤᱃㡅㰜㩭㠘⼮ⴟ㹒䐈⨗᱄ 五、 一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 ᷉䄜᷊ ᱑㧞⹌᱒㈎Ⳳ⤧䎟⤇㌏䐈⨗㉗㰄䓽㳆㤊㌗㯖㘘 ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ᱑㧞⹌᱒㈎Ⳳ⤧䎟⤇㌏䐈⨗䊅㰄㸋 19.6 㶓 䊋᷍䐈⨗㉗㰄㸋 11.07 㶓䊋᷍㶋⧪䊅㰄⭥ 56.5%᷍ㅰ䊅㰄ブ㩺 8.53 㶓䊋᷍ㅖ⭮ 43.5%᷍䑘䄋㬨➕䍶㏘㾱ㅻ䊝䄋㤔᷍⪴䁰㋹䐧᱑㧞⹌᱒ ㈎Ⳳ䐈⨗᷍㦌㛋㬖カ䐈⨗⡩䊅㰄䇱㰚ㅻ䊝ᷜㅰ 2020 㛋Ⱙ㉗㰄ブ 㩺 0.39 㶓䊋᷍ㅖ⭮ 3.4%᷍䑘䄋㬨➕䍶㏘㾱ㅻ䊝䄋㤔᷍⪴䁰㋹䐧 ᱑㧞⹌᱒㈎Ⳳ䐈⨗᷍⹌㹒䇤⧖䊬㾱㸍⿅Ⳳ⼮⹌㹒ㅴ⫞Ⳳ⡩㩰㛋Ⱍ 䇱㰚ブ㩺᱄ ᷉ⱟ᷊ ᱑㧞⹌᱒㈎Ⳳ⤧䎟⤇㌏䐈⨗㉗㰄㉀㳆㤊㌗㯖㘘 1.䅓⹌⨗⺛᷉㈔᷊Ⳳ䐈⨗㤊㌗᱄⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ䅓⹌⨗⺛᷉㈔᷊ Ⳳ䐈⨗ 0 㶓䊋᱄䅓⹌⨗⺛᷉㈔᷊Ⳳ䈌䊅㰄㼁⡩⧷㠞ᷜ䈌 2020 㛋 Ⱙ㉗㰄䐈⨗⧷㠞᱄ 2.⹌㹒䇤⧖⹛䐤ゑ䊬㾱㸍⿅Ⳳ䐈⨗㤊㌗᱄⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ⹌ 㹒䇤⧖⹛䐤ゑ䊬㾱㸍⿅Ⳳ䊅㰄㸋 18 㶓䊋᷍ 䐈⨗㉗㰄㸋 10.98 㶓䊋᷍ 㶋⧪䊅㰄⭥ 61.0%᱄ㅰ䊅㰄ブ㩺 7.02 㶓䊋᷍ㅖ⭮ 39.0%᷍䑘䄋㬨 ⧌⭝㔭㩌⨗㾱᷍㏘㾱ㅻ䊝᷍⪴䁰㋹䐧⹌㹒䇤⧖㬚䇤᷍䐣㬚⹌㹒䇤 ⧖䊬㾱㸍⿅Ⳳ㬖カ䐈⨗⡩䊅㰄䇱㰚ㅻ䊝ᷜㅰ㩰㛋ブ㩺 0.33 㶓䊋᷍ ㅖ⭮ 2.9%᷍䑘䄋㬨⪴䁰㋹䐧⹌㹒䇤⧖㬚䇤᷍䄵ゑ㬽䅀㤊䇑㼍᷍ ⹌㹒』Ⱀブ㩺᷍⹌㹒䇤⧖䊬㾱㸍⿅Ⳳ⡩㩰㛋䇱㰚ブ㩺᱄其中： ⹌㹒䇤⧖⹛䐤Ⳳ䐈⨗ 0 㶓䊋ᷛ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ⹌㹒䇤⧖⹛ 䐤㑠 0 㑟᷍ⳃ㪛᱑⹌㹒䇤⧖⹛䐤᱒㈎Ⳳ䐈⨗ 0 㶓䊋᱄⹌㹒䇤⧖⹛ 䐤Ⳳ䐈⨗䈌䊅㰄⧷㠞ᷜ䈌 2020 㛋Ⱙ㉗㰄䐈⨗⧷㠞᱄ ⹌㹒䇤⧖䊬㾱㸍⿅Ⳳ䐈⨗ 10.98 㶓䊋ᷛ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ⭆㸜 ⹌㹒䇤⧖⡄䇱㑠 6 㑟᱄ ⹌⧖䊬㾱㸍⿅Ⳳ䐈⨗ㅰ䊅㰄ブ㩺 7.02 㶓䊋᷍ ㅖ⭮ 39.0%᷍䑘䄋㬨⧌⭝㔭㩌⨗㾱᷍㏘㾱ㅻ䊝᷍⪴䁰㋹䐧⹌㹒䇤 ⧖㬚䇤᷍䐣㬚⹌㹒䇤⧖䊬㾱㸍⿅Ⳳ㬖カ䐈⨗⡩䊅㰄䇱㰚ㅻ䊝ᷜㅰ 㩰㛋ブ㩺 0.33 㶓䊋᷍ㅖ⭮ 2.9%᷍䑘䄋㬨⪴䁰㋹䐧⹌㹒䇤⧖㬚䇤᷍ 䄵ゑ㬽䅀㤊䇑㼍᷍⹌㹒』Ⱀブ㩺᷍㬖カ䐈⨗⡩㩰㛋䇱㰚ブ㩺᱄ 3.⹌㹒ㅴ⫞Ⳳ䐈⨗㤊㌗᱄⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ⹌㹒ㅴ⫞Ⳳ䐈⨗䊅 㰄㸋 1.6᷍䐈⨗㉗㰄㸋 0.09 㶓䊋᷍㶋⧪䊅㰄⭥ 5.6%᱄⡟㛋Ⱙ⹓ⳃ 㪛⹌㹒ㅴ⫞ 1 㞛⪯᱃8 㦬⪯᱄⹌㹒ㅴ⫞Ⳳ䐈⨗ㅰ䊅㰄ブ㩺 1.51 㶓 䊋᷍ㅖ⭮ 94.4%᷍䑘䄋㬨䁰ⷒ䐕㾱⹌㹒ㅴ⫞㪔㞛䐧Ⱙ䄵ゑ䅓䅀㤊 䊎䅓᷍ㅴ⫞ブ㩺᷍㬖カ䐈⨗⡩䊅㰄䇱㰚ㅻ䊝ᷜㅰ㩰㛋ブ㩺 0.06 㶓䊋᷍ㅖ⭮ 40.0%᷍䑘䄋㬨䅓䅀㤊䊎䅓᷍ㅴ⫞⪯㭞ブ㩺᷍㼁䇇㈎ Ⳳ䐈⨗ブ㩺᱄ 六、预算绩效情况说明 ᷉䄜᷊䊅㰄ら㾈⹽㏎⹅䔘㋋䍚㤊㌗ ⷚ㈾䊅㰄ら㾈⹽㏎䄋㤔᷍⡟⤠㗦䔊䐐ⰵ 2021 㛋Ⱙ䄜⟄⹌⹓ 䊅㰄㼏㚠䐈⨗㦌㘇㋋䍚ら㾈䓵㠡᷍㛋⨖㬱⤧䎟㈷㞛ⶕ⹌〞㆑䐱㾥 11 ⷗㼏㚠᷍䊅㰄㆑ⱏ 1250.85 㶓䊋᷍㛋䐱⮘䋗 1 ⷗㼏㚠᷉㦬㑔㬗 ⢑⥃㸣䄨㪉⡙㼏㚠᷊᷍䊅㰄㆑ⱏ⪴㾦㻃⿐㼏㚠䊬㾱Ⳳ᱋㶙㕈䓉㼀 Ⳳ㏐⮘䎜᷍⮘䎜⽔䊅㰄㆑ⱏ㸋 1250.85 㶓䊋᱄⹫⡟⪯㠡ゼ㼏㚠⹓ ェ 12 ⷗᷍㪇ゑ䊅㰄䓫㆑ 1250.85 㶓䊋᱄㠡ゼ㼏㚠䓫㆑䐈⨗ 1233.71 㶓䊋᷍ㆂ䈁䓫㆑ 17.14 㶓䊋䇻㛋㚊㬶⿹⤧䎟᱄ 䔊䐐ⰵ᱑㦬㑔㬗⢑⥃㸣䄨㪉⡙᱒㼏㚠㋋䍚㑬䐹⮄㠡ゼ᷍㪇ゑ 䄜⟄⹌⹓䊅㰄䐈⨗ 9.2 㶓䊋᷍䎟ⶏ㾵〚㆑䊅㰄䐈⨗ 0 㶓䊋᱄㡅䐱᷍ ⰵ᱑㾦㻃⿐㼏㚠䊬㾱㸍⿅Ⳳ᱒᱃ ᱑䄖㹒䓪䁐㸐㵱Ⳳ᱒⭩㼏㚠㋋䍚ら 㾈㠡ゼ᱄⪴㠡ゼ㤊㌗㎕㋕᷍⹌〞㆑䐱㾥㛋⨖ら㾈㚠⢋㪉Ⰹ䐫㑠䎜 㳆ㅰ⼤᷍ら㾈㚠⢋㪉Ⰹ䐙㼓㘘㦘᷍㚽⹜㤆㹛䓝㦘ⳕ䇔䊅㰄䓫㆑⭥ 䊅㠻⥛⨗⼮㾈⺜ᷜら㾈䐙⢋㪉Ⰹ㦌㘇㶋䎜᱃㋧䁈⼰㏎᷍䄸䇻㠡ゼ᷍ 㚽⹜ⳕ䇔⡜㠡ゼ㼏㚠⭥㬖カ㤊㌗ᷜら㾈⢋䓝⼰㏎㋪㾱᷍⫔⤠⳷㼏 㚠㈎⺞⮘⥊䁱㈠⼮㋧䁈㔼䐅᷍ⴜ⼰㋮⹼㬖カ᷍㚽⹜䊻䄜Ⰹ㠻㻿㚻 㧈㠻㬖㻷᷍㣳䈌ェ⿏㠻㚻⭥㦯㹒㭞〓ェ⿏㭞㼁ⰵ䇇᷍䈌䊅㰄㦘Ⰹ ⭥㵗䓫ⱏ〓䓫㆑㑠㼁㠆㞅᱄⹌〞㆑䐱㾥⪬⪯ら㾈䓵㠡䎜㳆㠡䇦㔫 㸋 100%᷍䓫㆑䐈⨗㔫㸋 98.63%᷍㶋⧪㑬⭒㛋䊅㠻⭥ら㾈㚠⢋᱄ ⭌㠡ゼ㼏㚠㩱䇱㳂㪞㋶ヅ᷍䄜㬨ゴ㣠䊅㰄ら㾈⹽㏎᷍ブ㩺䊅㰄䓫 ㆑㬚䇤⭥㰇䅃㾵᷍ゴ⫔ⰵ䊅㰄⢁䐧䈌䐕㾱⭥チⰞ⹽㏎㑇Ⱙ᱄ⱟ㬨 ⤜ⰰ㶋㩧䐧Ⱙㅉ㪉᷍㳂ⷀ⤠㗦ら㾈⹽㏎᱄㧞㬨䄋䐹㬴ら㾈㠡ゼ⹅ 䔘᷍㣱㬖ⳃ⿴ら㾈㠡ゼㆂ⺜䇇䇤⭥䔘䇤᱄ ᷉ⱟ᷊⤠㗦㉗㰄䐱㼏㚠ら㾈䓵㠡ㆂ⺜ ⡟⤠㗦䊻㆒㛋⤠㗦㉗㰄⹌㋋䐱ⳕ䇔᱑㦬㑔㬗⢑⥃㸣䄨㪉⡙᱒ 1 ⷗㼏㚠ら㾈䓵㠡ㆂ⺜᱄ 㦬㑔㬗⢑⥃㸣䄨㪉⡙㼏㚠䓵㠡䓼㭗ᷛⷚ㈾㛋⨖㪉Ⰹ⭥ら㾈㚠 ⢋᷍㦬㑔㬗⢑⥃㸣䄨㪉⡙㼏㚠ら㾈䓵㠡⭤⳷㸋 100 ⳷᷉ら㾈䓵㠡 ⢎⶞⽔᷊ ᱄㦌㛋䊅㰄㭞㸋 9.2 㶓䊋᷍䐕㾱㭞㸋 9.2 㶓䊋᷍㶋⧪䊅㰄 ⭥ 100%᱄㼏㚠ら㾈㚠⢋㶋⧪㤊㌗ᷛ㵉⺞㼏㚠㬖㬊᷍㶋⧪㑬㛋⨖ 㪉Ⰹ⭥ⷘ㼏ら㾈㚠⢋᱄ⷚ㈾䅀㤊ⳡ㋹⹅䔘㿉䄋᷍➕䍶᱗㬐コ䓐⮈ 䓴⥃㸣㦬㑔㬗⢑㻖㵔㪉⡙➓䓑᱑㵔⤪⳷㣊᱒䐱䁂ⴟ㹒㩭㚠㔝ゑ㪉 ⡙ⴟ㹒⢋䓝⼮ゼⷒ᱘᷍⤪⹛➓䓑㦬㑔㬗⢑⥃㸣䄨㪉⡙᷍㬖カ㦌⤠ ⹛䐤㶋⧪㣳⫐⭞䊅㠻䄋㤔᱄㦬㑔㬗⢑⥃㸣䄨㪉⡙㼏㚠⹽㏎㦌㘇⺇ ⳗ᷍䐧Ⱙ㶋㩧᷍䓫㆑㬚䇤㶋㦌ⴜ⼰㼁⹹䎟⥀䄋㤔᷍㸕ⳃ㪛䈌㼏㚠 㸿⹹䐈⨗᷍㬖㻷㑬⤧䎟䓫㆑䊅㠻㾈⺜᱄㸕ⳃ㻷㸫㳃᱄ 市级部门预算项目绩效自评表 （2021年度） 金额单位：万元 填报单位：石家庄住房公积金管理中心 一、 基本情 况 实施(主 管）单位 人脸识别测温仪设备 项目名称 预算安排情况（调整后） 二、预算执 预算数： 行情况 其中：财政资金 石家庄住房公积金管理中心 资金到位情况 预算执行 进度 资金执行情况 9.2 到位数： 9.2 执行数： 9.2 9.2 其中：财政资金 9.2 其中：财政资金 9.2 其他 其他 其他 年度预期目标 具体完成情况 三、目标完 通过对人脸识别测温仪设备的采购与安装， 成情况 巩固防疫成果，做好常态化疫情防控重点工 作，做好落实市疫情办防疫要求，做好进入单 提高疫情防控能力，执行疫情防治常态化管 位人员的排查管控 理 一级指标 产出指标（40 分） 四、 年度绩 效指标完成 情况 满意度指标 （10分） 100% 三级指标 预期指标值 实际完成值 自评得分 数量指标 人脸识别测温仪设备数量 （10分） 20台 20台 10 质量指标 检测设备达标率（10分） 100% 100% 10 时效指标 完工及时率（10分） 100% 100% 10 成本指标 在标准范围内有效控制预算 （10分） 9.2万元 9.2万元 10 预算执行情况（10分） 100% 100% 10 达到了快速精 精准测温，节约 社会效益指 准测温，节约 服务的改善与提升（20分） 时间，提高工作 标 了时间，提高 效率 了工作效率 20 疫情防控常态化 疫情防控常态 可持续影响 基本公共服务水平（20分） 情况下可持续保 化情况下可持 指标 障 续保障 20 满意度指标 群众满意度（10分） 总分 五、 存在问 题、原因及 无 下一步整改 措施 总体完成 率 二级指标 预算执行率指标 预算执行率 （10分） 效益指标（40 分） 100% ≥95% 100% 10 100 ᷉㧞᷊⤧䎟㠡ゼ㼏㚠ら㾈㠡ゼㆂ⺜ 㸳⤠㗦㸿⤧䎟㠡ゼ㼏㚠᱄ 七、机关运行经费情况 ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ〛⹹䊬㾱㈎Ⳳ䐈⨗ 0 㶓䊋᷍䈌 2020 㛋Ⱙ⧷ 㠞᷍䑘䄋㬨⡟⤠㗦㸋䓵㬶䓵䐈㬣䄖⭆㸜㸿〛⹹䊬㾱㈎Ⳳ᱄ 八、政府采购情况 ⡟⤠㗦 2021 㛋Ⱙ䎟ⶏ⤪⹛䐈⨗䓽ⱏ 465.31 㶓䊋᷍⪴⤪⹛㏁ 㾮㎕㋕᷍䎟ⶏ⤪⹛〖㹐䐈⨗ 0 㶓䊋᱃䎟ⶏ⤪⹛⹅⧭䐈⨗ 0 㶓䊋᱃ 䎟ⶏ⤪⹛ⴟ㹒䐈⨗ 465.31 㶓䊋᱄㬻䈉䐱㾂㡔䄖⼰㵍㆑ 465.31 㶓 䊋᷍䍝䎟ⶏ⤪⹛䐈⨗䓽ⱏ⭥ 100.0%᷍㡅䐱㬻䈉㾂㸃㡔䄖⼰㵍㆑ ⱏ 134.34 㶓䊋᷍䍝䎟ⶏ⤪⹛䐈⨗䓽ⱏ⭥ 28.9%᱄ 九、国有资产占用情况 ㅹ䐢 2021 㛋 12 䊣 31 㦶᷍⡟⤠㗦⹓䇱⧖㑟 6 㑟᷍䈌㩰㛋⧷ 㠞᱄㡅䐱᷍ⶒ⤠᷉㬂᷊゗ゑ䄵㩰㒍⭝䇤⧖ 0 㑟᷍䑘䄋㒍⭝ⶪ⤠䇤 ⧖ 0 㑟᷍〛䄋㵉㾦䇤⧖ 2 㑟᷍䇇を⡄䍰䇤⧖ 0 㑟᷍䐕ⳉ䐕㣻䇤⧖ 0 㑟᷍㲹䐷䓉䄖ゝ㭖䇤⧖ 0 㑟᷍㏌㵬㾾ⶪ⤠䇤⧖ 0 㑟᷍㡅㰜䇤⧖ 4 㑟᷍㡅㰜䇤⧖䑘䄋㬨⡟⤠㗦⹌〞㆑䄖㹒䇤⧖ᷜ⭆㸜ゼ䐖 50 㶓 䊋䄵㩰㵉䇤㪉⡙ 3 㲉᷉㲸᷊ 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