2023年云浮市卫生健康局部门预算.pdf
2023年云浮市卫生健康局部门预算.pdf
2023 年 云浮市卫生健康局 部门预算 目 录 第一部分 云浮市卫生健康局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 云浮市卫生健康局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行卫生健康事业发展的法规、规章和政策、 规划，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资 源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫 生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层 延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综 合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组 织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多 样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害 人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负 责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和 各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织落实药物政策，落实国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本 药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,组 织实施食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 组织开展爱国卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定 并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务 规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划 生育政策。 （九）指导县（市、区）、镇（街）卫生健康工作，指 导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。 推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与 重大活动的医疗卫生保障工作。 （十一）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织 实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设，加强卫生 健康人才下沉基层。 （十二）管理市中医药局，推动中医药强市建设。 （十三）完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他 任务。 （十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、 大健康理念，推动实施健康云浮战略，以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为 中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周 期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防 控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体 系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康 公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难 群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健 康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医 疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务 质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加 大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管 理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方 式多样化。 （十五）有关职责分工。 1.与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局 负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出 与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议， 促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口 发展规划和政策，落实国家、省和市人口发展规划中的有关 任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及 趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响 评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研 究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以 及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟 订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指 导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医 疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民 政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟 订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老 年人福利和特殊困难老年人救助工作。 3.与海关部门的有关职责分工。市卫生健康局负责传染 病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与 海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合 作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输 入性疫情通报和协作处理机制。 4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局 负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门 制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食 品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患 的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向 市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得 出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采 取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需 要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出 建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不 良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市 医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政 策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源 配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、部门机构设置 本部门预算为汇总预算，包括本级预算以及纳入编制范 围的下属 10 个单位预算。人员构成情况：2023 年年初实有 在职人员 3032 人，退休人员 454 人。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：云浮市卫生健康局本级 预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。根据市财政安排， 云浮市卫生学校预算数为空，不纳入 2023 年编制的范围。 2023 年纳入编制范围的下属单位具体包括：云浮市爱国卫生 运动事务中心、云浮市疾病预防控制中心、云浮市卫生健康 服务中心、云浮市慢性病防治中心、云浮市卫生监督所、云 浮市中心血站、云浮市人民医院、云浮市中医院、云浮市妇 幼保健院、云浮市 120 急救调度中心等 10 个单位。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 20,208.44 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2,699.08 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1,342.32 九、卫生健康支出 14,672.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 130.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 20,208.44 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 1,314.07 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 50.00 本年支出合计 20,208.44 表1 收支总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 20,208.44 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 20,208.44 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,158.4 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 合计 20,208.44 201 一般公共服务支出 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342.32 1,342.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915.33 915.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 4 2080501 行政单位离退休 106.92 106.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 213.58 213.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.86 394.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 199.97 199.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 415.56 415.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.56 415.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 20899 2089999 其他残疾人事业支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 14,672.98 14,672.9 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 903.63 903.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 903.63 903.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21002 公立医院 3,111.83 3,111.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 1,627.22 1,627.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100203 传染病医院 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇幼保健医院 829.57 829.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100208 其他专科医院 650.04 650.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 1,137.74 1,137.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 236.74 236.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901.00 901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 21004 公共卫生 3,506.13 3,506.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 1,115.93 1,115.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 411.98 411.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 151.86 151.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100406 2100407 科目名称 采供血机构 其他专业公共卫生 机构 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 393.14 393.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 957.54 957.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 460.68 460.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 434.38 434.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 433.48 433.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 21011 行政事业单位医疗 104.64 104.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.46 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 74.17 74.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101601 老龄卫生健康事务 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 5,124.63 5,124.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 5,124.63 5,124.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,314.07 1,314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,314.07 1,314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 482.86 482.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 831.21 831.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2296002 科目名称 用于社会福利的彩 票公益金支出 50.00 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 50.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 对附属单位补助 出 支出 基本支出 合计 20,208.44 11,266.42 8,942.02 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,342.32 926.76 415.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 915.33 915.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 106.92 106.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 213.58 213.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.86 394.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.97 199.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 2080505 2080506 项目支出 事业单位经营支 合计 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 上缴上级支出 结转下年 20808 抚恤 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20811 残疾人事业 415.56 0.00 415.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 415.56 0.00 415.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 7.44 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14,672.98 6,326.52 8,346.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 903.63 903.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 903.63 903.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 3,111.83 3,106.83 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 1,627.22 1,627.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100203 传染病医院 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100206 妇幼保健医院 829.57 829.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100208 其他专科医院 650.04 650.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 1,137.74 0.00 1,137.74 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2100302 乡镇卫生院 236.74 0.00 236.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 901.00 0.00 901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 3,506.13 2,211.42 1,294.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 1,115.93 1,068.93 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 411.98 394.48 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2100405 应急救治机构 151.86 151.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 393.14 393.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100407 其他专业公共卫生机构 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 957.54 203.01 754.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 460.68 0.00 460.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 434.38 0.00 434.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 433.48 0.00 433.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 104.64 104.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.46 30.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 74.17 74.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 5,124.63 0.00 5,124.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 5,124.63 0.00 5,124.63 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,314.07 1,314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,314.07 1,314.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 482.86 482.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2210203 购房补贴 831.21 831.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支 出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 20,158.44 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2,699.08 二、政府性基金预算 50.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 1,342.32 九、卫生健康支出 14,672.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 130.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 20,208.44 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 20,208.44 1,314.07 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 50.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 20,208.44 0.00 20,208.44 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 20,158.44 11,266.42 8,892.02 [201]一般公共服务支出 2,699.08 2,699.08 0.00 [20101]人大事务 2,699.08 2,699.08 0.00 [2010150]事业运行 2,699.08 2,699.08 0.00 [208]社会保障和就业支出 1,342.32 926.76 415.56 [20805]行政事业单位养老支出 915.33 915.33 0.00 [2080501]行政单位离退休 106.92 106.92 0.00 [2080502]事业单位离退休 213.58 213.58 0.00 394.86 394.86 0.00 199.97 199.97 0.00 3.99 3.99 0.00 3.99 3.99 0.00 415.56 0.00 415.56 415.56 0.00 415.56 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费 支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 [20808]抚恤 [2080801]死亡抚恤 [20811]残疾人事业 [2081199]其他残疾人事业支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [20899]其他社会保障和就业支出 其中：基本支出 项目支出 7.44 7.44 0.00 7.44 7.44 0.00 14,672.98 6,326.52 8,346.46 [21001]卫生健康管理事务 903.63 903.63 0.00 [2100101]行政运行 903.63 903.63 0.00 3,111.83 3,106.83 5.00 1,627.22 1,627.22 0.00 [2100203]传染病医院 5.00 0.00 5.00 [2100206]妇幼保健医院 829.57 829.57 0.00 [2100208]其他专科医院 650.04 650.04 0.00 [21003]基层医疗卫生机构 1,137.74 0.00 1,137.74 [2100302]乡镇卫生院 236.74 0.00 236.74 [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 901.00 0.00 901.00 3,506.13 2,211.42 1,294.71 1,115.93 1,068.93 47.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 [210]卫生健康支出 [21002]公立医院 [2100202]中医（民族）医院 [21004]公共卫生 [2100401]疾病预防控制机构 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2100402]卫生监督机构 411.98 394.48 17.50 [2100405]应急救治机构 151.86 151.86 0.00 [2100406]采供血机构 393.14 393.14 0.00 [2100407]其他专业公共卫生机构 15.00 0.00 15.00 [2100408]基本公共卫生服务 957.54 203.01 754.53 [2100499]其他公共卫生支出 460.68 0.00 460.68 434.38 0.00 434.38 433.48 0.00 433.48 0.90 0.00 0.90 [21011]行政事业单位医疗 104.64 104.64 0.00 [2101101]行政单位医疗 30.46 30.46 0.00 [2101102]事业单位医疗 74.17 74.17 0.00 [21016]老龄卫生健康事务 350.00 0.00 350.00 350.00 0.00 350.00 5,124.63 0.00 5,124.63 [21007]计划生育事务 [2100717]计划生育服务 [2100799]其他计划生育事务支出 [2101601]老龄卫生健康事务 [21099]其他卫生健康支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2109999]其他卫生健康支出 其中：基本支出 项目支出 5,124.63 0.00 5,124.63 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 1,314.07 1,314.07 0.00 1,314.07 1,314.07 0.00 [2210201]住房公积金 482.86 482.86 0.00 [2210203]购房补贴 831.21 831.21 0.00 [212]城乡社区支出 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 11,266.42 [301]工资福利支出 1,795.71 [30101]基本工资 305.91 [30102]津贴补贴 664.18 [30103]奖金 351.51 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 131.62 [30109]职业年金缴费 65.81 [30110]职工基本医疗保险缴费 20.18 [30111]公务员医疗补助缴费 10.28 [30112]其他社会保障缴费 1.94 [30113]住房公积金 171.47 [30199]其他工资福利支出 72.80 [301]工资福利支出 8,757.58 [30101]基本工资 1,583.28 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30102]津贴补贴 1,162.27 [30107]绩效工资 771.78 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 263.24 [30109]职业年金缴费 134.16 [30110]职工基本医疗保险缴费 51.74 [30111]公务员医疗补助缴费 22.43 [30112]其他社会保障缴费 5.50 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 311.39 4,451.80 [302]商品和服务支出 120.31 [30201]办公费 60.91 [30231]公务用车运行维护费 10.76 [30239]其他交通费用 48.64 [302]商品和服务支出 164.95 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 134.55 [30231]公务用车运行维护费 30.40 [303]对个人和家庭的补助 427.88 [30302]退休费 423.88 [30304]抚恤金 3.99 注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 285.26 285.26 0.00 0.00 “三公”经费 49.91 49.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.16 41.16 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 41.16 41.16 0.00 0.00 8.75 8.75 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 229 22960 2296002 计 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 小计 其中：基本支出 项目支出 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 8,892.02 [302]商品和服务支出 5,209.50 [30224]被装购置费 5.50 [30299]其他商品和服务支出 5,204.00 [302]商品和服务支出 37.00 [30201]办公费 5.00 [30299]其他商品和服务支出 32.00 [303]对个人和家庭的补助 3,645.52 [30305]生活补助 419.93 [30307]医疗费补助 806.58 [30309]奖励金 359.92 [30399]其他对个人和家庭的补助 注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 2,059.09 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 云浮市卫生健康局 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 11,266.42 11,266.42 11,266.42 0.00 0.00 0.00 0.00 云浮市卫生健康局 1,360.52 1,360.52 1,360.52 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,161.11 1,161.11 1,161.11 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 76.11 76.11 76.11 0.00 0.00 0.00 0.00 123.30 123.30 123.30 0.00 0.00 0.00 0.00 120.14 120.14 120.14 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 105.93 105.93 105.93 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 8.97 8.97 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 580.33 580.33 580.33 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 云浮市爱国卫生运 动事务中心 对个人和家庭的 补助 云浮市卫生监督所 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 云浮市卫生健康局 支出项目类别（资金 使用单位） 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 工资和福利支出 528.66 528.66 528.66 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 35.24 35.24 35.24 0.00 0.00 0.00 0.00 16.43 16.43 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775.80 1,775.80 1,775.80 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,536.52 1,536.52 1,536.52 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 76.40 76.40 76.40 0.00 0.00 0.00 0.00 162.88 162.88 162.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,102.30 1,102.30 1,102.30 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 984.93 984.93 984.93 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 41.35 41.35 41.35 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助 云浮市疾病预防控 制中心 对个人和家庭的 补助 云浮市慢性病防治 中心 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 云浮市卫生健康局 支出项目类别（资金 使用单位） 对个人和家庭的 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 76.02 76.02 76.02 0.00 0.00 0.00 0.00 625.51 625.51 625.51 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 571.24 571.24 571.24 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 24.42 24.42 24.42 0.00 0.00 0.00 0.00 29.86 29.86 29.86 0.00 0.00 0.00 0.00 324.95 324.95 324.95 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 298.56 298.56 298.56 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 12.24 12.24 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 14.15 14.15 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2,699.08 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2,699.08 2,699.08 2,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 补助 云浮市中心血站 对个人和家庭的 补助 云浮市卫生健康服 务中心 对个人和家庭的 补助 云浮市人民医院 工资和福利支出 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 云浮市卫生健康局 支出项目类别（资金 使用单位） 云浮市中医院 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1,627.22 1,627.22 1,627.22 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1,627.22 1,627.22 1,627.22 0.00 0.00 0.00 0.00 云浮市妇幼保健院 829.57 829.57 829.57 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 829.57 829.57 829.57 0.00 0.00 0.00 0.00 221.00 221.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 210.46 210.46 210.46 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00 0.00 0.00 云浮市 120 急救调 度中心 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 云浮市卫生健 康局 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 8,942.02 8,942.02 8,892.02 50.00 0.00 0.00 0.00 8,322.52 8,322.52 8,322.52 0.00 0.00 0.00 0.00 严重精神障 碍患者救治救 助市级补助资 绩效目标 发放补助，加强我市严重精神障碍 415.56 415.56 415.56 0.00 0.00 0.00 0.00 金 患者救治救助工作，减少精神障碍 患者肇事肇祸事件发生，维护社会 稳定。 加强基层能力建设，做好宣传教 育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维 全市人口计 生考核宣传及 会议工作经费 护、家庭健康促进等工作；开展走 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 访慰问关怀活动，给予计划生育特 殊家庭扶助对象精神慰藉；鼓励社 会组织开展健康知识普及、婴幼儿 照护服务等公益活动；完成省的全 员人口数据质量评估工作。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 全市农村部 分计划生育家 36.02 36.02 36.02 0.00 0.00 0.00 0.00 庭奖励金 全市计划生 育免费技术服 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 119.63 119.63 119.63 0.00 0.00 0.00 0.00 269.75 269.75 269.75 0.00 0.00 0.00 0.00 （市、区），稳步提升孕产妇满意 度。 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡妇女 检查市级配套 村已离岗接生员和赤脚医生生活 项目资金及时下达到全市各县 方补助资金 “两癌”免费 生发放生活困难补贴，切实解决农 困难问题。 出生缺陷综 工作经费 （市、区），让全市并发症的患者 对我市农村离岗接生员和赤脚医 生困难补助 卫生及医改 （市、区）。 及时得到治疗费补助。 农村离岗接 合防控项目需 项目资金及时下达到全市各县 项目资金及时下达到全市各县 务经费 生员和赤脚医 绩效目标 完成省对我市各项医改任务的考 核和医改监测等。 落实省政府进一步推动实施妇女 57.17 57.17 57.17 0.00 0.00 0.00 0.00 “两癌”免费筛查，关注关爱特殊 困难妇女群体的要求。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 经费 城镇独生子 女父母计划生 267.00 267.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 育奖励金 基层卫生机 构经常性收支 项目资金及时下达到全市各县 （市、区）。 保障基层医疗卫生机构正常运行， 901.00 901.00 901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差额市级补助 提高基层医疗卫生人员的薪酬收 入。 进一步落实国家基本公共卫生服 务项目，提高我市对国家基本公共 基本公共卫 生服务及疾病 防治宣传工作 卫生服务项目的服务质量和管理 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 规范。对艾滋病、传染病、精神疾 病进行监测、预防和政策宣传，开 经费 展对高危行为干预等，维护社会的 安全与稳定。 基本公共卫 生服务配套经 费 为全市常住人群提供基本公共卫 742.53 742.53 742.53 0.00 0.00 0.00 0.00 生服务，持续提升基本公共卫生服 务均等化水平，不断增强人民群众 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 获得感。 广东省适龄 贯彻落实健康广东战略要求，提升 女生乳头瘤 （HPV）疫苗免 群众宫颈癌疾病防控意识，保障女 128.76 128.76 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 性健康，预防宫颈癌发病和降低宫 费接种市级配 颈癌患病率，减少因罹患相关疾病 套经费 导致的疾病负担。 疫情防控（卫 生强市）专项资 做好我市的疫情防控工作，持续有 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金 效地提升全市医疗水平，进一步加 快我市建设卫生强市步伐。 计划生育家 庭特别扶助经 63.56 63.56 63.56 0.00 0.00 0.00 0.00 费 项目资金及时下达到全市各县 （市、区）。 项目资金及时下达到全市各县 计生节育奖 56.90 56.90 56.90 0.00 0.00 0.00 0.00 （市、区），对实行计划生育的群 众给予奖励、救助和优待，加快计 划生育利益导向机制体系建设。 边远地区乡 236.74 236.74 236.74 0.00 0.00 0.00 0.00 基层人才待遇得到稳步提升，延续 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 镇卫生院医务 绩效目标 相应待遇，减少人才流失率。 人员岗位津贴 市级补助经费 云浮市爱国卫 生运动事务中 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 心 加快我市基础建设,优化居住和生 云浮市创建 国家卫生城市 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 活动巩固经费 活环境、提高居民健康卫生水平， 巩固国家卫生城市工作延续，开展 专项巩固国家卫生城市工作。 不断加大病媒生物防制工作的力 云浮市城区 除四害巩固经 度，积极开展病媒生物防制工作， 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 有效降低城区“四害”密度，减少 传染病的发生，巩固除“四害”成 果。 云浮市卫生监 督所 17.50 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 对公共场所卫生、生活饮用水卫 生、学校卫生、 消毒产品、医疗 卫生监督工 作经费 卫生、传染病防治 卫生等专业开 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展卫生健康综合监 督执法检查， 按时完成卫生监督年度工作计划， 严厉查处卫生健康违法行为，全力 保障群众的卫生健康权益。 购置卫生监 督制服经费 云浮市疾病预 防控制中心 综合业务经 费 云浮市慢性病 防治中心 完成卫生监督制服更新配置工作， 5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 规范卫生监督员工作着装，维护卫 生监督员执法形象。 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开展加强疾病监测和预防控制工 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 作，推进疾控体系建设，提高我市 重大疫情应对综合能力。 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 肺结核发病和死亡人数进一步减 少，全省肺结核病发病率下降到 58/10 万以下。报告肺结核患者和 2023 年结核 病防治经费 疑似肺结核患者的总体到位率达 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 到 95%以上。病原学检查阳性肺结 核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达 到 50%以上。耐多药肺结核高危人 群耐药筛查率达到 95%以上。 麻风病患者规则治疗率 90%以上。 麻风病现症患者完成治疗时新发 生畸残的比例控制在 10%以内。麻 2023 年麻风 病防治经费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 风病患者密切接触者年检率达 95%以上。严重麻风病不良反应治 疗统率达到 100%。二类地区麻风 病防治技能培训率达到 80%。麻风 病密切接触都知晓率达到 95%。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 云浮市卫生健康局 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 云浮市卫生健 康服务中心 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 420.00 420.00 370.00 50.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 健康教育宣传 经费及医疗鉴 定专家及工作 2022 年创建省级健康促进县（市、 区）比例超过省要求的 40%。 人员培训经费 干部保健经费 老年人及低 保对象投保人 做好厅处级干部保健医疗工作。 为 60 岁以上老年人和低保人群 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买意外伤害保险。 身意外伤害险 老龄宣传慰 问检查考核经 费项目 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。 不断推进老龄宣传慰问检查考核 工作。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 20208.44 万 元 ， 比 上 年 减 少 1748.99 万元，下降 7.97 %，主要原因是一是市人民医院易地新 建工程（一期）施工标结算项目已完成，2023 年项目不再纳入 部门预算，2023 年项目资金减少 2241 万元；二是市中医院建设 性借款还本付息 2245 万元纳入 2022 年部门预算，2023 年项目 资金减少；三是 2023 年市财政拨入局本级项目资金较 2022 年有 所增加 ；支出预算 20208.44 万元，比上年减少 1748.99 万元， 下降 7.97 %，主要原因是一是市人民医院易地新建工程（一期） 施工标结算项目已完成，2023 年项目不再纳入部门预算，2023 年项目资金减少 2241 万元；二是市中医院建设性借款还本付息 2245 万元纳入 2022 年部门预算，2023 年项目资金减少；三是 2023 年市财政拨入局本级项目资金较 2022 年有所增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.91 万元，比上 年增加 0.30 万元，增长 0.60 %，主要原因是市卫生监督所车辆 经费划拨标准正常调整，公务用车购置及运行费增加 。其中：因 公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/ %，主要原因 是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 41.16 万元 （公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维 护费 41.16 万元，比上年增加 0.86 万元。）比上年增加 0.86 万 元，增长 2.13 %，主要原因是市卫生监督所车辆经费划拨标准正 常调整，公务用车购置及运行费增加 ；公务接待费 8.75 万元， 比上年减少 0.56 万元，下降 6.02 %，主要原因是市卫生监督所 公务接待费减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 285.26 万元，比上年增 加 41.45 万元，增长 17 %，主要原因是公务用车改革补贴统计口 径发生调整。2022 年公务用车改革补贴计入其他对个人和家庭 的补助，不纳入机关运行经费的统计；2023 年根据市财政统一 安排，公务用车改革补贴调整到商品和服务支出下的其他交通费 用，纳入机关运行经费的统计。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 158.91 万元，其中：货物类采 购预算 114.41 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 44.50 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 182536.83 万 元，分布构成情况为：房屋 200710.72 平方米，车辆 51 辆，单 价在 100 万元以上的设备 139 台等。本年度拟购置固定资产 16701.08 万元，主要是重大疫情救治基地、生殖中心项目、中心 实验室建设项目、自动常规切片染色封片一体机等一批设备项目、 病理科服务能力提升项目、临床技能培训中心项目等医疗设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目。 预算数（单位：万元） 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。