附件：门源回族自治县财政局2023年度部门预算.pdf

门源回族自治县财政局 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算部门构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （1）贯彻执行国家和省州有关国民经济和社会发展工作的 法律法规和方针政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展 规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格 总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段 和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展 计划的报告。 （2）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势 分析并提出宏观调控政策建议；负责发布经济信息。 （3）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。 （4）县财政局贯彻落实党中央和省州关于发展改革工作的 方针政策和决策部署，在履行职责工程中坚持和加强党对发展改 革工作的集中统一领导。 （5）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发 展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社 会发展规划、计划的衔接平衡。 （6）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规 划和政策建议。 （7）组织实施西部开发战略、规划和政策；拟订全县能源 3 发展规划和资源配置意见并组织实施。 （8）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。 （9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订 社会发展总体规划和计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口 政策建议，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、 民政等社会事业发展政策。 （10）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社 会能源资源节约和综合利用规划并协调实施，参与编制生态建设、 环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用工作。 （11）组织实施价格政策，检测预测价格水平变动，提出价 格水平调控目标，研究提出调整少数省州下放由县政府定价的重 要商品价格和重要收费标准。 （12）研究提出全县粮食流通行业的发展规划。 （13）承担县信用体系建设工作领导小组办公室、县国防动 员委员会国民经济动员办公室的日常工作。 （14）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 本单位为行政单位，事业单位机构包括：县会计核算中心、 县国库集中支付中心、县农村金融服务中心、县政府采购服务中 心。 三、部门预算部门构成 纳入门源县财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单 4 位包括： 序号 部门名称 1 无 5 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 入 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项目（按功能分类） 预算数 4741.43 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 992.42 157.90 100.30 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 3947.47 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 72.35 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、往来性支出 本年收入合计 4741.43 本年支出合计 上年结转 528.99 结转下年 收入总计 5270.42 支出总计 6 5270.42 5270.42 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算部门 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 5270.42 528.99 4741.43 5270.42 528.99 4741.43 5270.42 528.99 4741.43 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 门源回族 自治县财 政局 门源回族 自治县财 政局（本 级） 7 财政专 户管理 资金收 入 事业收 入 上级补 助收入 附属部 门上缴 收入 事业部 门经营 收入 其他收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 5270.42 1014.76 4255.66 201 一般公共服务支出 992.42 684.22 308.19 20106 财政事务 992.42 684.22 308.19 2010601 行政运行 148.02 148.02 2010602 一般行政管理事务 302.67 302.67 2010604 预算改革业务 2.87 2.87 2010650 事业运行 536.20 2010699 其他财政事务支出 2.66 208 社会保障和就业支出 157.90 157.90 20805 行政事业单位养老支出 157.90 157.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 77.04 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.48 39.48 2080599 其他行政事业单位养老支出 41.38 41.38 210 卫生健康支出 100.30 100.30 21011 行政事业单位医疗 100.30 100.30 2101101 行政单位医疗 5.62 5.62 2101102 事业单位医疗 19.94 19.94 2101103 公务员医疗补助 48.78 48.78 2101199 其他行政事业单位医疗支出 25.96 25.96 213 农林水支出 3947.47 3947.47 21307 农村综合改革 84.00 84.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 84.00 84.00 21308 普惠金融发展支出 3863.47 3863.47 2130801 支持农村金融机构 89.75 89.75 2130803 农业保险保费补贴 3773.72 3773.72 221 住房保障支出 72.35 72.35 22102 住房改革支出 72.35 72.35 2210201 住房公积金 72.35 72.35 536.20 2.66 8 事业部门 经营支出 上缴上级 支出 对附属部 门补助支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 合计 一般公共 预算 一、本年收入 4741.43 一、本年支出 5270.42 5270.42 （一）一般公共预算拨款收入 4741.43 992.42 992.42 157.90 157.90 100.30 100.30 3947.47 3947.47 项 目 （二）政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服 务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支 出 （五）教育支出 （六）科学技术支 出 （七）文化旅游体 育与传媒支出 （八）社会保障和 就业支出 （九）社会保险基 金支出 （十）卫生健康支 出 （十一）节能环保 支出 （十二）城乡社区 支出 （十三）农林水支 出 （十四）交通运输 支出 （十五）资源勘探 工业信息等支出 （十六）商业服务 业等支出 9 政府性基金 预算 （十七）金融支出 （十八）援助其他 地区支出 （十九）自然资源 海洋气象等支出 （二十）住房保障 支出 72.35 72.35 5270.42 5270.42 （二十一）粮油物 资储备支出 （二十二）国有资 本经营预算支出 （二十三）灾害防 治及应急管理支 出 （二十四）预备费 （二十五）其他支 出 （二十六）转移性 支出 （二十七）债务还 本支出 （二十八）债务付 息支出 （二十九）债务发 行费用支出 （三十）抗疫特别 国债安排的支出 （三十一）往来性 支出 二、上年结转 528.99 （一）一般公共预算拨款 528.99 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 5270.42 支出总计 10 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 4741.43 1014.76 3726.67 一般公共服务支出 986.89 684.22 302.67 财政事务 986.89 684.22 302.67 01 行政运行 148.02 148.02 02 一般行政管理事务 302.67 50 事业运行 536.20 536.20 社会保障和就业支出 157.90 157.90 行政事业单位养老支出 157.90 157.90 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 77.04 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.48 39.48 99 其他行政事业单位养老支出 41.38 41.38 卫生健康支出 100.30 100.30 行政事业单位医疗 100.30 100.30 01 行政单位医疗 5.62 5.62 02 事业单位医疗 19.94 19.94 03 公务员医疗补助 48.78 48.78 99 其他行政事业单位医疗支出 25.96 25.96 农林水支出 3424.00 3424.00 农村综合改革 84.00 84.00 对村级公益事业建设的补助 84.00 84.00 普惠金融发展支出 3340.00 3340.00 农业保险保费补贴 3340.00 3340.00 住房保障支出 72.35 72.35 住房改革支出 72.35 72.35 住房公积金 72.35 72.35 项 合计 201 06 208 05 210 11 213 07 01 08 03 221 02 01 11 302.67 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2023 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1014.76 953.65 61.12 工资福利支出 883.82 883.82 01 基本工资 164.67 164.67 02 津贴补贴 210.37 210.37 03 奖金 31.65 31.65 07 绩效工资 211.03 211.03 08 机关事业单位基本养老保险缴费 77.04 77.04 09 职业年金缴费 39.48 39.48 10 职工基本医疗保险缴费 25.56 25.56 11 公务员医疗补助缴费 48.78 48.78 12 其他社会保障缴费 2.90 2.90 13 住房公积金 72.35 72.35 商品和服务支出 61.12 61.12 01 办公费 6.78 6.78 05 水费 1.24 1.24 06 电费 1.26 1.26 07 邮电费 1.79 1.79 08 取暖费 20.44 20.44 11 差旅费 7.85 7.85 13 维修（护）费 1.07 1.07 15 会议费 1.79 1.79 16 培训费 3.93 3.93 17 公务接待费 2.86 2.86 31 公务用车运行维护费 6.00 6.00 39 其他交通费用 6.12 6.12 对个人和家庭的补助 69.83 69.83 02 退休费 41.38 41.38 05 生活补助 2.49 2.49 07 医疗费补助 25.96 25.96 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助 合计 301 302 303 309 资本性支出（基本建设） 01 房屋建筑物购建 12 310 资本性支出 99 399 其他资本性支出 其他支出 99 其他支出 13 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 8.92 因公出 国(境) 费用 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 6.00 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 6.00 公务接 待费 合计 2.92 8.86 14 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 6.00 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 6.00 公务接 待费 2.86 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 15 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于门源回族自治县财政局 2023 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，门源回族自治县财政局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4741.43 万元，上年结转 528.99 万元；支出包括：一般公共服 务支出 992.42 万元，社会保障和就业支出 157.90 万元，卫生健 康支出 100.30 万元，农林水支出 3947.47 万元，住房保障支出 72.35 万元。门源回族自治县财政局 2023 年收支总预算 5270.42 万元。 二、关于门源回族自治县财政局 2023 年部门收入预算情况 说明 门源回族自治县财政局 2023 年收入预算 5270.42 万元，其 中：上年结转 528.99 万元，占 10.04%；一般公共预算拨款收入 4741.43 万元，占 89.96%。 16 三、关于门源回族自治县财政局 2023 年部门支出预算情况 说明 门源回族自治县财政局 2023 年支出预算 5270.42 万元，其 中：基本支出 1014.76 万元，占 19.25%；项目支出 4255.66 万 元，占 80.75%。 四、关于门源回族自治县财政局 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 门 源 回 族 自 治 县 财 政 局 2023 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 5270.42 万元，比上年增加 1422.54 万元，主要是 2023 年增加 中央农业保险补贴资金和省级农业保险补贴。收入包括：一般公 共预算拨款收入 4741.43 万元，上年结转 528.99 万元；政府性 基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。 支出包括：一 般公共服务支出 992.42 万元， 社会保障和就业支出 157.90 万 元，卫生健康支出 100.30 万元，农林水支出 3947.47 万元，住 房保障支出 72.35 万元。 17 五、关于门源回族自治县财政局 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 门 源 回族 自 治 县 财政 局 2023 年 一 般公 共 预 算 当年 拨 款 4741.43 万元,比上年增加 1087.49 万元，主要是 2023 年增加中 央农业保险补贴资金和省级农业保险补贴。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 986.89 万元，占 20.81%；社会保障和就 业支出 157.90 万元，占 3.33%；卫生健康支出 100.30 万元，占 2.12%；农林水支出 3424.00 万元，占 72.21%； 住房保障支出 72.35 万元，占 1.53%。 18 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 148.02 万元， 比上年增加 5.10 万元， 增长 3.57%。 主要是 2023 年人员工资增加，年初预算数增加。 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2023 年预算数为 302.67 万元，比上年减少 32.42 万 元，下降 9.68%。主要是 2023 年预算中减少公物仓建设项目等 经费资金。 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 2023 年预算数为 536.20 万元，比上年增加 37.98 万元，增长 7.62%。主要是 2023 年人员工资增加，年初预算数增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 77.04 万元，比上年增加 14.27 万元，增长 22.73%。主要是 2023 年养老保险缴费基数增加，养老金年初预算数增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 19 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 39.48 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 25.81%。主要是 2023 年职 业年金缴费基数增加，职业年金年初预算数增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 41.38 万元， 比上年增加 22.74 万元，增长 122.00%。主要是 2023 年养老保 险缴费基数增加，养老金年初预算数增加。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算数为 5.62 万元，比上年增加 1.34 万元， 增长 31.31%。主要是 2023 年医疗缴费基数增加，年初预算数增 加。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 19.94 万元，比上年增加 0.78 万元， 增长 4.07%。主要是 2023 年医疗缴费基数增加，年初预算数增 加。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 48.78 万元，比上年增加 16.33 万元，增长 50.32%。主要是 2023 年医疗缴费基数增加，年初预 算数增加。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 25.96 万元，比上年 增加 7.02 万元，增长 37.06%。主要是 2023 年医疗缴费基数增 20 加，年初预算数增加。 11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业 建设的补助（项）2023 年预算数为 84.00 万元，比上年减少 28.00 万元，下降 25.00%。主要是 2023 年下达上级专项资金减少。 12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保 费补贴（项）2023 年预算数为 3340.00 万元，比上年增加 1018.00 万元，增长 43.84%。主要是 2023 年下达上级专项中央农业保险 补贴、省级农业保险补贴增加。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 72.35 万元，比上年增加 16.26 万元，增长 28.99%。主要是 2023 年因个人工资增加，住房公积金缴费基数 增加，年初预算数增加。 六、关于门源回族自治县财政局 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 门 源 回 族 自 治县 财 政 局 2023 年 一 般 公 共 预算 基 本 支 出 1014.76 万元，其中： 人员经费 953.65 万元，主要包括：基本工资 164.67 万元、 津贴补贴 210.37 万元、奖金 31.65 万元、绩效工资 211.03 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 77.04 万元、职业年金缴费 39.48 万元、职工基本医疗保险缴费 25.56 万元、公务员医疗补 助缴费 48.78 万元、其他社会保障缴费 2.90 万元、住房公积金 72.35 万元、退休费 41.38 万元、生活补助 2.49 万元、医疗费 21 补助 25.96 万元； 公用经费 61.12 万元，主要包括：办公费 6.78 万元、水费 1.24 万元、电费 1.26 万元、邮电费 1.79 万元、取暖费 20.44 万元、差旅费 7.85 万元、维修（护）费 1.07 万元、会议费 1.79 万元、培训费 3.93 万元、公务接待费 2.86 万元、公务用车运行 维护费 6.00 万元、其他交通费用 6.12 万元。 七、关于门源回族自治县财政局 2023 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 门源回族自治县财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算数为 8.86 万元，比上年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万 元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.86 万元，减少 0.06 万元。 2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位严格执行相 关财经法规，厉行节约，保证“三公经费”只减不增。 八、关于门源回族自治县财政局 2023 年政府性基金预算支 出情况的说明 门源回族自治县财政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 22 2023 年门源回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算 61.12 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.36%。主要是 2023 年新考录人员，人员经费及公用经费增加。 （二）政府采购安排情况。 2023 年门源回族自治县财政局各单位政府采购预算总额 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 2 月底，门源回族自治县财政局所属各预算单位 共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年门源回族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉 及项目 10 个，预算金额 3726.67 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 项目名称 行政事业 单位财务 人员培训 费 金额单位：万元 批复数 绩效目标 30.00 完成管理全县的工 作，监管和规范会 计行为，组织培训 实施国家统一的会 计制度，提高会计 信息质量。 一级 指标 产出 指标 绩效指标 二级 三级指标 指标 数量 培训人数 指标 培训次数 质量 培训考核达标 指标 率 时效 单次培训时长 指标 23 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效度 量单位 ≥ ≥ 65 1 人 次 ≥ 95 % ≥ 5 天 效益 指标 满意 度指 标 村级公益 事业“一 事一议” 财政奖补 县级配套 公物仓修 建资金 50.00 20.82 目标一：通过对村 级公益事业一事一 议的进行奖补，提 高农村地区生产生 活水平，创新农村 治理方式，有助于 改善农村基础设施 建设。 目标二：通 过对所有乡村村级 公益事业进行补 助，使补助下达足 额率达到 100%，补 助覆盖率达到 100%，推广一事一 议工作，密切了范 群关系，促进农村 社会和谐、稳定发 展。 目标三：通过 设立规范、科学、 公开、透明的项目 遴选制度，确保补 助项目的合理性、 科学性，收到投诉 数量较 2020 年下 降，进一步提升财 政资金带动作用。 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 产出 指标 质量 指标 时效 指标 效益 指标 满意 度指 标 目标一：通过项目 实施，建设公物仓 1 个，接收闲置资源、 设备一批，促进闲 产出 置资产使用效率； 指标 目标二：对公物仓 建设质量进行监 督、监管，保障建 设严格按照实际规 社会 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 24 提高会计信息 质量 定性 优良中 低差 各预算单位财 务人员对培训 内容的满意度 ≥ 98 % ≥ 1 个 ≥ 2 个 ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % 受补助村个数 受补助项目个 数 补助覆盖率 补助下达足额 率 补助下达及时 率 补助项目收到 投诉次数 受益村基础设 施完善 项目遴选机制 健全性 财政资金带动 作用 项目区受益群 众满意度 建设公物仓 购置、捐赠设备 公物仓验收合 格率 设备平均年使 用次数 工作完成时限 .项目验收及时 率 定性 定性 优良中 低差 优良中 低差 定性 高中低 定性 好坏 ＝ 100 % ＝ ＝ 1 1 个 批 ＝ 100 % ≥ 3 次 ＝ 2022 年 ＝ 100 % 划进行，项目完工 后，及时验收，验 收合格率达 100%； 目标三：通过建立 健全日常维护机 制，完善公物仓资 产管理制度，保障 公物仓里物资管理 有效，使用有序， 提升闲置资源利用 效率。 退休干部 公用经费 （含慰问 金） 0.51 效益 指标 社会 效益 指标 公物仓政策知 晓率 .闲置资产使用 效率 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 产出 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 2023 年退休干部公 用经费（含慰问金） 效益 每人每年 300 元 指标 满意 度指 标 财政局业 务经费 40.34 目标一：通过组织 实施国库管理制 度、国库集中收付 制度，完成国库现 金管理的有关工 作，夯实国库管理 基础，提高财政资 金使用效益； 目标 二：通过组织拟订 政府采购制度，监 督管理政府采购活 动，进一步规范政 府采购行为，提升 采购流程合规性； 目标三：贯彻落实 预算绩效管理工 作，监督指导财政 性资金评审工作， ＝ 90 定性 优良中 低差 单位人员满意 度 ＝ 100 % 发放金额 ＝ 300 元/ 人·次 发放人数 ＝ 17 人 及时发放时间 ＝ 2023 年 社会 效益 指标 慰问退休干部， 不断增强退休 干部幸福感，获 得感 定性 不断增 强 服务 对象 满意 度指 标 退休干部满意 度 ＝ 100 % ≥ 2 次/年 ≥ 1 次/年 ≥ 1 次 ＝ 12 次 ≥ 100 % ≥ 3 次/年 ≥ 7 天 ≥ 100 % 定性 优 数量 指标 产出 指标 质量 指标 效益 指标 社会 效益 指标 25 开展专项检查 工作 开展业务调研 工作 修订拟定规范 性草案 编制财政收支 月报 修定拟定草案 通过率 开展专项检查 工作次数 单次调研时限 报表信息准确 率 年度财政工作 高质量完成 % 完善预算管理体 系，提高财政资金 使用效益。 目标 四：完成财政支农 扶贫资金管理和农 业综合开发管理工 作，巩固脱贫攻坚 成果，衔接乡村振 兴战略，切实提升 农业资金使用、管 理水平 满意 度指 标 产出 指标 2023 年 度各系统 平台维护 费、服务 费及网络 租赁费 111.00 保障各类系统正常 运行，各项工作顺 利开展 效益 指标 满意 度指 标 成本 指标 部门预 算、绩效 考评工作 经费及预 算项目绩 效审核经 费 50.00 目标一:编制年度 全县预算草案并组 织执行。受县政府 委托，向县人民代 产出 表大会报告预算及 指标 其执行情况，向县 人大常委会报告决 算，为县级财政资 金科学、高效管理 提供数据支撑； 目 效益 标二：组织拟订经 指标 费开支标准、定额， 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 经济 成本 指标 数量 指标 质量 指标 社会 效益 指标 26 各预算单位、业 务往来单位满 意度 ≥ 98 % 维护系统 ≥ 6 套 系统故障 保障运行 ≤ 定性 2 正常 % 运行天数 ≥ 360 天 定性 提高 ≥ 98 % 各业务股室满 意度 ≥ 98 % 维护、租赁费用 ≤ 111 万元 ≥ 1 次 ≥ 2 次 ＝ 100 % ＝ 100 % ≥ 80 % 定性 明显提 升 确保财政工作 顺利开展及水 平提高 各预算单位财 务人员满意度 组织开展绩效 申报工作 开展绩效评价 次数 审核项目完成 率 绩效目标申报 覆盖率 重点项目绩效 评价应用率 绩效目标申报 质量提升 负责审核批复部门 （单位）的年度预 满意 决算，推动财政审 度指 批精细化、科学化， 标 提高资金支出效 率； 目标三：负责 预算综合绩效管理 工作，拟订相关管 理制度和办法，建 立绩效评价指标与 标准体系，组织开 展并完成绩效考评 工作，完善预算绩 效管理体系，提升 财政资金预算绩效 管理质量，落实花 钱必问效，无效必 问责。目标四：通 过对全县各预算单 位 2021 年绩效目标 进行审核，审核项 目不低于 350 个， 保障财政预算申请 的科学性、合理性， 成本 保证财政资金发挥 指标 效益 目标五：在预 算管理过程中引入 绩效理念，推行绩 效管理，对于审核 过程中发现的问 题，保证整改率 100%，通过绩效管 理为财政支出决策 提供技术支撑。 目 标六：通过项目实 施，显著提升财政 资金绩效目标申报 质量，通过合理配 备任何人员，建立 起与各预算单位高 效、便捷的沟通协 调机制，保障项目 实施长效。 服务 对象 满意 度指 标 本单位对第三 方服务满意度 ≥ 90 % 社会 成本 指标 第三方服务费 ≤ 50 万元 27 产出 指标 2023 年 农村综合 改革转移 支付（财 政） 84.00 推进农村公益事业 建设 效益 指标 满意 度指 标 目标 1：引导和支持 产出 农户参加农业保 指标 险。 目标 2：中央 和省级财政主要保 障关系国计民生和 粮食安全的大宗农 2023 年 产品，重点支持农 农业保险 1,700.00 业生产环节。 目标 保费补贴 3：不断扩大农业保 效益 资金 险覆盖面和风险保 指标 障水平，逐步建立 市场化的农业风险 防范化解机制。 目 标 4：稳定农业生 满意 产，保障农民收入。 度指 标 2023 年 目标 1：引导和支持 产出 1,640.00 农业保险 农户参加农业保 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响指 标 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 质量 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 28 支持农村公益 设施建设数量 工程验收合格 率 截止 2023 年底， 年度农村综合 项目村计策党 组织的组织凝 聚力 ≥ 1 个（套） ＝ 100 % ＝ 90 % 定性 逐渐改 善 农村人居环境 定性 逐渐改 善 农村公益事业 滚动项目库 定性 好坏 项目区计策干 部满意度 ≥ 90 % 项目区农民满 意度 ≥ 90 % ≥ 68 % ≥ 35 % % % 三大粮食作物 投保面积覆盖 面 育肥猪保险覆 盖面 风险保障水平 定性 绝对免赔率 农业保险综合 费用率 ＝ 高于去 年 0 ≤ 20 风险保障总额 定性 高于去 年 ＝ 100 % ≥ 80 % 承保理赔公示 率 ＝ 100 % 育肥猪保险覆 盖率 ≥ 35 % 经办机构县积 分支机构覆盖 率 参保农户满意 度 保费补贴 资金（第 二批） 险。 目标 2：中央 和省级财政主要保 障关系国计民生和 粮食安全的大宗农 产品，重点支持农 业生产环节。 目标 3：不断扩大农业保 险覆盖面和风险保 障水平，逐步建立 效益 市场化的农业风险 指标 防范化解机制。 目 标 4：稳定农业生 产，保障农民收入。 满意 度指 标 质量 指标 经济 效益 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 29 三大粮食作物 投保面积覆盖 面 绝对免赔率 ≥ 68 % ＝ 0 高于去 年 高于去 年 % ≤ 20 % ＝ 100 % ≥ 80 % ＝ 100 % 风险保障水平 定性 风险保障总额 定性 农业保险综合 费用率 经办机构县级 分支机构覆盖 率 参保农户满意 度 承保理赔公示 率 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 30 支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管 理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。 （三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） ： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 31 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位养老方面的支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政 事业单位医疗方面的支出。 （十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建 设的补助支出。 （十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保 险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保 险给予的补贴。 32 （十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 四、部门专业类名词 无。 33