090044辽宁医药职业学院2021年度决算.pdf

辽宁医药职业学院 2021 年度决算 目 第一部分 录 辽宁医药职业学院概况 一、 主要职责 二、 辽宁医药职业学院决算单位构成 第二部分 2021 年度辽宁医药职业学院决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度辽宁医药职业学院决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 辽宁医药职业学院概况 一、主要职责 （一）培养高等专科学历技术应用人才，促进医药事业发 展。 （二）护理、药学、医学相关类专业大专学历教育及相关专 业继续教育、专业培训服务。 （三）基础医学研究及学术交流。 （四）校企合作及技术服务。 二、决算单位构成 纳入辽宁医药职业学院 2021 年部门决算编制范围的二级预 算单位包括：辽宁医药职业学院本级 第二部分 2021 年度辽宁医药职业学院决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 34387.35 万元，包括： 1.财政拨款收入 24883.69 万元，占收入总计的 72.36%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 13883.69 万元，政府性基金收入 11000 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 6200 万元，占收入总计的 18.03%。主要是普通高 等学校学费、住宿费等收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 98.36 万元，占收入总计的 0.29%。主要是捐赠和 利息等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 3205.31 万元，占收入总计的 9.32%。主要 是项目支出结转和结余。 与上年相比，今年收入增加 14145.22 万元，增长 69.88%，主 要原因：一是学院申请到地方政府专项债券 11000 万元；二是财 政加大对教育的投入力度。 （二）支出总计 21252.92 万元，包括： 1.基本支出 11536.73 万元，占支出总计的 54.28%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 6471.06 万元，对个人和家庭的补助支出 352.58 万 元，商品和服务支出 4713.09 万元。 2.项目支出 9716.19 万元，占支出总计的 45.72%。主要包括 职业教育发展专项、合作办学、教育资助体系、偿还工程款以及其 他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 5179.52 万元，增长 32.22%，主 要原因：一是基本支出增加 2993.52 万元；二是项目支出增加 2186 万元。 （三）年末结转和结余 13134.43 万元。 主要是政府性基金预算财政拨款项目未完工以及项目尚未达 到支付标准等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 8965.7 万元，增长 215.07%，主要原因：一是政府性基金预算财政 拨款项目未完工；二是项目尚未达到支付标准。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 14522.3 万元，其中：基本支出 7791.02 万元，项目支出 6731.28 万元。与上年相比，财政拨款支 出增加 3616.48 万元，增长 33.16%，主要原因：一是财政拨款基 本支出增加 1996.59 万元；二是财政拨款项目支出增加 1619.89 万元。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.24%，其中：基本支出完成年初预算的 89.77%，项目完成年初 预算的 326.86%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13058.48 万元，按支 出功能分类科目分，包括：教育支出 12051.49 万元，占 92.29%； 社会保障和就业支出 491.42 万元，占 3.76%；卫生健康支出 256.17 万元，占 1.96%；住房保障支出 259.4 万元，占 1.99%。 1. 教育支出 12051.49 万元，具体包括：教育支出（类）职 业教育（款）高等职业教育（项）12051.49 万元，主要是工资福 利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及资本性支出，完成 年初预算的 123.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中 追加安排本科目预算和列支以前年度结转结余。 2. 社会保障和就业支出 491.42 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）121.61 万元，完成年初预算的 101.66%，决 算数大于年初预算数的原因是执行中追加安排本科目预算。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）345.87 万元，完成年 初预算的 100%，决算数持平年初预算数。 （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 20.3 万元，年初预算没有安排此项支出，决算数大于年初预算数 的主要原因是离退休人员变动。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 3.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）256.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算 数。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 259.4 万元，完成年初预算的 100 %，决算数持平年初预算数。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11000 万元，按支出 功能分类科目分，包括：其他支出（类）其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出（项）11000 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 17.52 万元，完成年初预算的 72.4%，决算数小于年初预算数的主 要原因一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是学院认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.98 万元， 公务用车购置及运行维护费 16.54 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成年初预算的 100%，年初预算没有安排此项支出，决算数与年初 预算数一致。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年持平，主要是 2021 年与上年都没有安 排此项支出。 2.公务接待费 0.98 万元，占“三公”经费支出的 5.59%。完 成年初预算的 44.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫 情影响，部分工作未按计划开展。2021 年国内公务接待累计 20 批 次、120 人、0.98 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 0 批 次、0 人、0 万元等。2021 年公务接待费比上年增加 0.27 万元， 增长 38.03%，主要是接待批次和人次增加等原因。 3.公务用车购置及运行费 16.54 万元，占“三公”经费支出的 94.41%。完成年初预算的 75.18%，决算数小于年初预算数的主要 原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支。比上年减少 2.74 万元，下降 14.21%， 主要是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支等原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公 务用车运行维护费 16.54 万元，主要用于公务用车维修保养、燃 油费及车辆保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量 8 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7791.02 万元，其 中：人员经费 3176.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4614.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因是辽宁医药职业 学院是事业单位。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 4490.23 万元，其中：政府采购货 物支出 3598.72 万元，政府采购工程支出 861.62 万元，政府采购 服务支出 29.89 万元。授予中小企业合同金额 3930.73 万元，占 政府采购支出总额的 87.54%，其中：授予小微企业合同金额 3393.54 万元，占政府采购支出总额的 75.58%；货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的 84.45%；工程采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆， 应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是 4 辆待报 废车辆，2 辆业务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 17927.18 万 元，自评平均分 81.882 分。未对 2021 年度预算项目支出开展绩 效自评。 （2）部门评价情况。主管部门未组织对我单位开展部门评 价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位 2021 年度未对预 算项目支出开展绩效自评。 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） 部门（单位）名称 090044辽宁医药职业学院 部门年初预算收入金额（万元） 17927.18 部门年初预算支出金额（万元） 17927.18 工作名称 保证人员工资正常发放，社会统筹 及公积金缴费正常及时缴纳。 根据落实国家、辽宁省职业教育改 革实施方案，召开校企合作会议。 组织单招、中职升本、中职升高职 、英语四六级、AB级和英语口语考 试。 年度 主要 任务 加强党的建设，强化教育教学和人 才培养核心地位，进一步提高人才 培养质量。 结合学院实际情况，创新教学管理 组织形式，与地方知名办学机构开 展联合办学。 根据学院与施工单位签订的施工合 同，支付工程款。 对应项目 人员类项目 大型会议费 考试、考务经费 公用经费项目 合作办学项目支出 偿还工程款 项目下达金额 （万元） 3187.69 4.90 120.00 5554.42 805.50 1289.60 项目执行金额 （万元） 3176.29 4.9 120 4644.73 484.71 1105.9 项目执行率 99.64% 100.00% 100.00% 83.62% 60.17% 85.75% 完成情况 分值 得分 4.4 推进人事管理分配制度改革， 积极探索校内绩效工资分配改 革，完成31人专业技术职称评 审、聘任工作，46人层级内等 4.38 级晋升工作，全年招聘19人， 其中博士2人。全年全员工资 正常发放，社会统筹及公积金 正常足额缴纳。 4.4 根据落实国家、辽宁省职业教 育改革实施方案，召开校企合 作会议，分别与大连春和医学 科技有限公司、沈阳杏林整形 外科医院、厦门瞳沐集团有限 4.4 公司、东北育才幼儿学园、长 春市光明世纪假肢矫形器有限 公司、光明世纪假肢校中厂等 企业签署校企合作协议，促进 产教结合，共建校内生产性实 训基地。 4.4 学院2021年组织单独招生考 试，录取1344人，中职升高职 考试，录取729人，高职扩招 考试，录取681人，荣获“ 4.4 2021年度高招服务创新奖"荣 誉称号。按要求组织英语考试 四六级、AB级和英语口语考试 。 4.4 持续深化理论武装，扎实开展 党史学习教育，牢牢抓住意识 形态工作，不断加强基层党组 织建设，有力加强干部队伍建 设，切实加强党风廉政建设， 不断巩固战群团工作。”双高 3.67 “专业群建设顺利通过验收， 成功申报兴辽卓越校和兴辽卓 越专业群。持续深化三教改 革，深化教学改革，开展项目 化、案例化、任务式课程改 革，提高人才培养质量。 4.4 产教融合二级学院建设成效明 显，与大连春和医学科技有限 公司、沈阳博极医源、沈阳极 点教育、丹东振兴北方国学、 2.64 沈阳尚文教育等单位分别签署 合作办学协议，制定人才培养 方案，创新教学管理组织形式 。 4.4 后勤基建工作顺利实施，学院 在本溪校区康护楼建设的建筑 面积达800平方米的人体生命 科学馆已经进入试运行阶段。 餐饮中心项目竣工并投入使用 。大学生活动中心和体育馆已 经完成立项、招标等工作。与 3.77 本溪市卫生学校、本溪市化学 工业学校合作共建主运动场和 三块室外体育场改造工程。做 好两个校区卫生所改造工作。 以上工程全部按照与施工单位 签订的施工合同，及时合规支 付工程款。 支付编外人员工资、社会统筹等相 关支出。 学校编外人员经费 280.00 280 100.00% 4.4 为保证教学工作顺利完成，学 院2021年按照合同，及时足额 4.4 支付编外人员工资及社会统筹 等相关支出。 0 0 0.00% 4.4 0 按照实际人数，全额支付思政 教师和辅导员岗位津贴。 37.00 0 0.00% 4.8 0 因采购审批手续未办理完毕， 尚未购买。 全额支付思政教师和辅导员岗位津 思政教师和辅导员岗位津贴 贴。 结合学院工作需要，购买一台机要 通信用车，一台应急保障用车。 公务用车购置 年初总体目标 全年完成情况 持续深化理论武装，扎实开展党史学习教育，牢牢抓住意识形态工作，不断加强基层党组织 建设，有力加强干部队伍建设，切实加强党风廉政建设，不断巩固战群团工作。”双高“专 业群建设顺利通过验收，成功申报兴辽卓越校和兴辽卓越专业群。 持续深化三教改革，深化教学改革，开展项目化、案例化、任务式课程改革，提高人才培养 质量。 坚持立德树人根本任务，服务学生成长成人成才。 召开辽宁医药职业学院2021年安全稳定工作会议，落实校园安全工作责任制，梳理完善校园 安全制度，严格落实校园管控要求，切实维护学院安全稳定。 年度 切实加强党的建设，为学院改革和事业发展提供坚强政治保障。 目标 强化教育教学和人才培养核心地位，进一步提高人才培养质量。 加强学生工作，不断做优做强学生发展服务体系。 提升服务保障水平，推进和谐、平安校园建设。 一级 指标 二级 指标 重点 工作 履行 情况 履职 效能 整体 工作 完成 情况 三级 指标 数据 发布 准确 率 奖励 或资 助学 生人 次 本专 科学 生国 家助 学金 比例 重点 工作 办结 率 总体 工作 完成 率 工作 质量 达标 率 工作 完成 及时 率 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 得分 >= 100 % 100 1 2.2 2.2 >= 2000 人/次 2200 1 2.2 2.2 >= 40 % 40 1 2.2 2.2 = 100 % 100 1 2.2 2.2 = 100 % 100 1 2.2 2.2 = 100 % 100 1 2.4 2.4 = 100 % 100 1 2.2 2.2 1 2.2 2.2 1 2.2 2.2 依法 行政 能力 管理 规范 综合 管理 水平 管理 规范 基础 管理 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 预算 执行 率 预算 执行 预算 执行 效率 预算 调整 率 结转 结余 变动 率 预算 编制 管理 绩效 指标 预算 绩效 目标 覆盖 率 预算 编制 完整 程度 = <= 100 5 % % 61.8 0.62 109.5 0.05 1.6 0.992 1.6 辽宁医 药职业 学院 2021年 新增地 方政府 专项债 11000万 0.08 元，为 学院启 动本溪 校区建 设项目 奠定资 金基础 。 <= 0 % 215.0 7 0 1.8 0 = 100 % 100 1 0.5 0.5 >= 100 % 100 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 预算 监督 管理 预决 算公 开情 况 全部 公开 预算 收支 管理 预算 收入 管理 规范 性 管理 规范 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 辽宁医 药职业 学院 2021年 成功获 得地方 政府专 其他:辽宁医药职业学院2021年成功获得地 方政府专项债11000万元，项目尚未完工， 项债 11000万 资金结转较多。 元，项 目尚未 完工， 资金结 转较多 。 经费保障:强化对全面预算管理重要性的认 识，设置专门预算编制部门，制定全面预算 机制，参照实际资金需求制定预算。 2021年 度，辽 宁医药 职业学 院新增 地方政 其他:2021年度，辽宁医药职业学院新增地 府专项 方政府专项债11000万元，项目尚未完工， 债11000 结转9536.19万元，改进措施，加快完工进 万元， 度，做好预算编制工作。 项目尚 未完 工，结 转 9536.19 万元。 绩效 指标 预算 支出 管理 规范 性 管理 规范 内控 制度 有效 性 制度 有效 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 管理 效率 财务 管理 政府 采购 执行 率 资产 管理 业务 管理 运行 成本 固定 资产 利用 率 政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 次数 “三 公” 经费 变动 率 在职 人员 控制 率 >= 95 % 94.55 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 = 100 % 90 0.9 0.5 0.45 = 0 次 0 1 0.5 0.5 <= 0 % 12.36 1 1.6 1.6 <= 100 % 94.34 1 1.6 1.6 成本 控制 成效 人均 公用 经费 变动 率 社会 效益 设备 利用 率 培养 合格 人才 数 毕业 生就 业率 <= 0 % 82.61 0 1.8 0 >= 85 % 92 1 1.8 1.8 >= 10000 人 10215 1 1.8 1.8 >= 95 % 97.49 1 1.8 1.8 受新冠 疫情影 响，学 生大都 采用线 上教 学，致 其他:受新冠疫情影响，资产利用率降低， 使一些 待疫情稳定后，增加学生实地现场操作，提 高资产利用率。 手工操 作没有 实地进 行，导 致资产 利用率 降低。 省财政 厅按照 学生数 拨款， 辽宁医 药职业 学院 2021年 学生数 增加， 公用经 费拨款 增加。 人员保障:省财政厅按照学生数拨款，辽宁 医药职业学院2021年学生数增加，公用经费 拨款增加。改进措施：细化预算。 提高 教师 队伍 普通 话水 平 经济 效益 社会 效应 服务 对象 满意 度 社会 公众 满意 度 可持 续性 体制 机制 改革 学费 收入 增加 学生 满意 度 招聘 企业 满意 度 企业 满意 度 全院 教学 、实 验、 辅导 人员 工作 满意 度 教学 质量 公众 满意 度 家长 满意 率 完成 教学 改革 大幅 提高 1 1.8 1.8 >= 0.8 % 0.81 1 1.8 1.8 >= 95 % 97 1 1.8 1.8 >= 90 % 93 1 1.8 1.8 >= 90 % 95 1 1.8 1.8 >= 95 % 98 1 2 2 >= 95 % 97 1 1.8 1.8 >= 95 % 99 1 1.8 1.8 >= 10 项 32 1 1.6 1.6 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 1.6 1.6 97 1 1.8 1.8 提升 治理 能力 体制 改革 成效 率 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 有所 提升 >= 95 总评价得分 % 81.88 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国 家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通 高等院校（包括研究生）的支出。 17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映 经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。 22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助 费。 23.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。 24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 第四部分 2021 年度辽宁医药职业学院 决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,883.69 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 11,000.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 98.36 八、社会保障和就业支出 39 1,034.58 9 九、卫生健康支出 40 527.70 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 6,200.00 五、教育支出 31,182.05 36 本年支出合计 结余分配 31 531.03 1,463.81 21,252.92 59 3,205.31 年末结转和结余 60 30 总计 58 17,695.80 13,134.43 61 34,387.35 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -1- 62 34,387.35 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 2 31,182.05 24,883.69 18,077.33 12,865.29 205 教育支出 18,077.33 12,865.29 20503 职业教育 18,077.33 12,865.29 2050305 高等职业教育 208 社会保障和就业支出 1,045.98 502.82 20805 行政事业单位养老支出 1,022.04 478.88 2080502 事业单位离退休 133.01 133.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 708.01 345.87 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 181.02 20808 抚恤 23.94 23.94 2080801 死亡抚恤 20.30 20.30 2080802 伤残抚恤 3.64 3.64 210 卫生健康支出 527.70 256.17 21011 行政事业单位医疗 527.70 256.17 2101102 事业单位医疗 527.70 256.17 221 住房保障支出 531.03 259.40 22102 住房改革支出 531.03 259.40 2210201 住房公积金 531.03 259.40 11,000.00 11,000.00 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11,000.00 11,000.00 22904 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11,000.00 11,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -2- 3 4 6,200.00 5,113.68 5,113.68 5,113.68 543.16 543.16 362.14 181.02 271.53 271.53 271.53 271.63 271.63 271.63 5 6 7 98.36 98.36 98.36 98.36 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 21,252.92 11,536.73 9,716.19 205 20503 2050305 208 20805 教育支出 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 210 事业单位离退休 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22904 2290402 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 1,463.81 1,463.81 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,463.81 1,463.81 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,463.81 1,463.81 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 17,695.80 9,443.42 8,252.38 17,695.80 9,443.42 8,252.38 17,695.80 9,443.42 8,252.38 1,034.58 1,034.58 1,010.64 1,010.64 121.61 708.01 181.02 23.94 20.30 3.64 527.70 121.61 708.01 181.02 23.94 20.30 3.64 527.70 527.70 527.70 531.03 531.03 531.03 527.70 527.70 531.03 531.03 531.03 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -3- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 13,883.69 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 11,000.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 本年收入合计 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 3 12,051.49 12,051.49 40 491.42 491.42 九、卫生健康支出 41 256.17 256.17 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 259.40 259.40 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 24,883.69 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 1,463.81 4 1,463.81 59 14,522.30 13,058.48 1,463.81 2,059.33 年末财政拨款结转和结余 60 12,420.72 2,884.53 9,536.19 2,059.33 61 总计 32 26,943.02 总计 64 26,943.02 15,943.02 11,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -4- 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 13,058.48 12,051.49 12,051.49 12,051.49 491.42 467.48 121.61 7,791.02 6,784.03 6,784.03 6,784.03 491.42 467.48 121.61 5,267.46 5,267.46 5,267.46 5,267.46 205 20503 2050305 208 20805 2080502 教育支出 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 345.87 23.94 20.30 345.87 23.94 20.30 2080802 210 21011 2101102 221 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 3.64 256.17 256.17 256.17 259.40 3.64 256.17 256.17 256.17 259.40 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 259.40 259.40 259.40 259.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -5- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 3,054.65 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 4,614.73 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,190.80 30201 办公费 112.26 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 63.80 30202 印刷费 24.12 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 51.27 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 14.12 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 919.15 30205 水费 130.09 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 345.87 30206 电费 159.74 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 127.68 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 170.78 30208 取暖费 507.46 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 85.39 30209 物业管理费 491.14 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 19.46 30211 差旅费 31.50 31008 物资储备 30113 住房公积金 259.40 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 830.80 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 279.64 31011 地上附着物和青苗补偿 121.64 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 30301 离休费 63.17 30216 培训费 38.51 31013 公务用车购置 30302 退休费 34.53 30217 公务接待费 0.98 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 794.66 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 23.94 21.33 312 对企业补助 31201 资本金注入 129.05 31203 政府投资基金股权投资 福利费 1.21 31204 费用补贴 30231 公务用车运行维护费 16.54 31205 利息补贴 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 3,176.29 852.62 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -6- 决算数 4,614.73 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 项 目 合 计 预算数 决算数 24.20 17.52 2、公务接待费 2.20 0.98 3、公务用车购置及运行费 22.00 16.54 其中:（1）公务用车运行维护费 22.00 16.54 1、因公出国（境）费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -7- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 11,000.00 1,463.81 1,463.81 9,536.19 229 其他支出 11,000.00 1,463.81 1,463.81 9,536.19 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 11,000.00 1,463.81 1,463.81 9,536.19 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11,000.00 1,463.81 1,463.81 9,536.19 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -8- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门(单位)：辽宁医药职业学院 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -9-