辰溪县农业局2018年度部门预算公开.xls

附件1： 部门收支总体情况表 单位：农业局 单位:万元 收 项 入 目 支 本年预算 一、一般公共预算拨款 经费拨款 项 目 本年预算 1,748.24 一、一般公共服务支出 项 目(按部门预算经济分类) 出 本年预算 一、基本支出 1,485.24 二、公共安全支出 工资福利支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 2.00 三、教育支出 项 目(按政府预算经济分类) 1,202.22 一、机关工资福利支出 78.59 三、机关资本性支出(一) 56.03 四、机关资本性支出(二) 四、科学技术支出 对个人和家庭的补助 专项收入 五、文化体育与传媒支出 其他资本性支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七、医疗卫生与计划生育支出 二、项目支出 五、对事业单位经常性补助 1,401.72 546.02 六、对事业单位资本性补助 276.00 工资福利专项补助支出（项目） 七、对企业补助 255.53 八、对企业资本性支出 罚没收入 2.00 八、节能环保支出 商品和服务专项支出（项目） 其他收入 九、城乡社区支出 对个人和家庭的补助（项目） 九、对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 十、对社会保障基金补助 十一、债务利息及费用支出 上级追加指标拨款 261.00 十、农林水支出 1,748.24 二、上级补助收入 十一、交通运输支出 债务利息支出 三、国有资本经营预算拨款 十二、资源勘探信息等 支出 基本建设支出 208.00 十二、其他支出 四、纳入专户管理的非税收入拨款 十三、商业服务业等支 出 其他资本性专项支出（项目） 68.00 十三、债务还本支出 五、政府性基金拨款 十四、金融支出 赠与 十五、国土海洋气象等 支出 其他支出 上级政府性基金拨款 43.47 1,067.60 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 行政事业性收费收入 本年预算 十四、转移性支出 14.49 十五、预备费及预留 12.56 14.49 附件1： 部门收支总体情况表 单位：农业局 单位:万元 收 项 入 目 本级政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 本年预算 出 项 目(按部门预算经济分类) 十六、住房保障支出 三、上缴上级支出 六、事业单位经营服务收入 十七、粮油物资储备支 出 三、经营支出 七、附属单位上缴收入 十八、其他支出 四、对附属单位的补助支出 八、其他收入 十九、国有资本经营预 算支出 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 二十、债务还本支出 二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用 支出 二十三、外交支出 二十四、国防支出 二十五、社会保险基金 支出 本 年 收 入 合 计 1,748.2400 本 年 支 出 合 计 1,748.2400 本 年 支 出 合 计 1,748.2400 本 年 支 出 合 计 1,748.2400 附件2： 收入总体情况表 单位：农业局 单位：万元 单位 单位代码 400006001 单位名称 总计 纳入专户管理 一般公共预算 政府性基金拨 附属单位上缴 事业单位经营 的非税收入拨 上级补助收入 拨款 款 收入 服务收入 款 合计 1,748.24 1,748.24 农业局本级 1,748.24 1,748.24 其他收入 上年结转 上年结余 附件3： 支出总体情况表 单位：农业局 单位：万元 科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 213 总计 一般公共预算拨款 1,748.24 1,748.24 1,748.24 1,748.24 213 1 8 病虫害控制 50.00 50.00 213 1 6 科技转化与 推广服务 50.00 50.00 213 1 9 农产品质量 安全 90.00 90.00 213 1 26 农村公益事 业 170.00 170.00 213 1 35 农业资源保 护修复与利 用 105.00 105.00 213 1 24 农业组织化 与产业化经 营 55.00 55.00 纳入专户管 政府性基金 附属单位上 理的非税收 拨款 缴收入 入拨款 上级补助 事业单位经 营服务收入 其他收入 附件3： 支出总体情况表 单位：农业局 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 类 款 项 213 1 1 行政运行（ 农业） 213 1 10 执法监管 总计 一般公共预算拨款 1,217.24 1,217.24 11.00 11.00 纳入专户管 政府性基金 附属单位上 理的非税收 拨款 缴收入 入拨款 上级补助 事业单位经 营服务收入 其他收入 附件4： 部门支出总表(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 类 款 科目名称 总 计 213 工资福利专 商品和服务 对个人和家 其他资本性 对企事业单 债务利息支 债务还本支 基本建设支 项补助支出 专项支出( 庭的专项补 专项支出( 位的补贴 出 出 出 (项目) 项目) 助(项目) 项目) 合计 工资福利支 一般商品和 对个人和家 其他资本性 出 服务支出 庭的补助 支出 1,748.24 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 546.02 255.53 208.00 68.00 14.49 1,748.24 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 546.02 255.53 208.00 68.00 14.49 项 合计 项目支出 合计 213 1 8 病虫害控制 50.00 50.00 50.00 213 1 6 科技转化与 推广服务 50.00 50.00 50.00 213 1 9 农产品质量 安全 90.00 90.00 90.00 213 1 26 农村公益事 业 170.00 170.00 213 1 35 105.00 105.00 213 1 24 55.00 55.00 213 1 1 行政运行（ 农业） 213 1 10 执法监管 农业资源保 护修复与利 用 农业组织化 与产业化经 营 1,217.24 11.00 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 赠与 其他支出 170.00 57.00 38.00 10.00 55.00 15.02 0.53 11.00 8.00 14.49 3.00 上缴上级支 经营支出 出 对附属单 位补助支 出 附件5： 部门支出总表(按政府预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 功能科目名称 合计 213 总 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 其他支出 1,748.24 43.47 1,401.72 276.00 12.56 14.49 1,748.24 43.47 1,401.72 276.00 12.56 14.49 12.56 14.49 213 1 8 病虫害控 制 50.00 50.00 213 1 6 科技转化 与推广服 务 50.00 50.00 213 1 9 农产品质 量安全 90.00 90.00 213 1 26 农村公益 事业 170.00 213 1 35 农业资源 保护修复 与利用 105.00 213 1 24 农业组织 化与产业 化经营 55.00 213 1 1 行政运行 （农业） 1,217.24 213 1 10 执法监管 11.00 170.00 57.00 48.00 55.00 43.47 1,146.72 8.00 3.00 附件6： 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位名称： 单位：万元 功能科目 类 款 工资津补贴 项 科目名称 总 合计 1,067.60 213 213 1 1 行政运行（ 农业） 计 合计 奖金 绩效工资 合计 社会保障缴费 机关事业单 社会保障缴 职业年金缴 位基本养老 费 费 保险缴费 基本工资 津贴补贴 845.35 438.88 285.56 65.91 55.00 222.25 222.25 1,067.60 845.35 438.88 285.56 65.91 55.00 222.25 222.25 1,067.60 845.35 438.88 285.56 65.91 55.00 222.25 222.25 其他工资福利支出 合计 伙食补助费 伙食费 其他工资福 利支出 附件7： 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位：农业局 功能科目 类 款 项 单位：万元 对事业单位经常性补助 工资福利支 其他对事业 合计 出 单位补助 功能科目名称 总 合计 1,111.07 43.47 43.47 1,067.60 1,067.60 1,111.07 43.47 43.47 1,067.60 1,067.60 1,111.07 43.47 43.47 1,067.60 1,067.60 213 213 1 8 病虫害控制 213 1 6 科技转化与 推广服务 213 1 9 农产品质量 安全 213 1 35 农业资源保 护修复与利 用 213 1 1 行政运行（ 农业） 213 1 10 执法监管 计 机关工资福利支出 工资奖金津 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 补贴 费 利支出 合计 附件8： 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位：农业局 功能科目 类 款 项 科目名称 总 计 办公费 印刷费 合计 334.12 29.47 30.00 1.50 7.00 334.12 29.47 30.00 1.50 7.00 213 水费 电费 差旅费 维修(护) 费 3.00 56.13 3.00 56.13 邮电费 取暖费 物业管理 费 213 1 8 病虫害控 制 50.00 1.00 1.00 5.00 213 1 6 科技转化 与推广服 务 50.00 8.00 15.00 8.00 213 1 9 农产品质 量安全 90.00 9.00 10.50 213 1 35 农业资源 保护修复 与利用 57.00 1.20 2.00 213 1 1 行政运行 （农业） 79.12 10.27 213 1 10 执法监管 8.00 0.50 1.00 1.50 2.00 5.00 3.00 15.50 33.82 7.20 98.00 2.00 15.50 33.82 7.20 98.00 1.00 36.00 工会经费 2.20 10.30 19.50 16.50 2.20 10.30 19.50 16.50 2.00 2.00 5.00 3.00 8.00 0.30 13.00 2.20 福利费 4.00 3.00 5.50 2.00 劳务费 17.00 12.63 其他交通 费用 公务接待 费 会议费 19.50 0.50 7.50 咨询费 手续费 委托业务 费 专用燃料 费 被装购置 费 军用油料 费 作战费 装备购置 费 9.00 3.00 10.00 1.00 34.00 0.50 28.00 4.00 2.00 税金及附 加费用 其他商品 和服务支 出 单位：万元 专用材料 费 公务用车 运行维护 费 培训费 租赁费 14.32 0.50 1.70 附件9： 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位：农业局 功能科目 类 款 项 机关商品和服务支出 公务用车运 专用材料购 因公出国（ 其他商品和 委托业务费 公务接待费 维修(护)费 行维护费 置 境）费用 服务支出 单位：万元 对事业单位经常性补助 商品和服务 其他对事业 合计 支出 单位补助 功能科目名称 总计 合计 334.12 334.12 334.12 334.12 334.12 334.12 213 合计 办公经费 会议费 培训费 213 1 8 病虫害控制 50.00 50.00 50.00 213 1 6 科技转化与 推广服务 50.00 50.00 50.00 213 1 9 农产品质量 安全 90.00 90.00 90.00 213 1 35 农业资源保 护修复与利 用 57.00 57.00 57.00 213 1 1 行政运行（ 农业） 79.12 79.12 79.12 213 1 10 执法监管 8.00 8.00 8.00 附件10： 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 科目名称 总计 合计 56.03 6.57 1.54 4.45 43.47 56.03 6.57 1.54 4.45 43.47 56.03 6.57 1.54 4.45 43.47 213 213 1 1 行政运行（ 农业） 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 生产补贴 其他对个人 和家庭的补 住房公积金 助 提租补贴 购房补贴 附件11： 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 功能科目名称 合计 213 213 1 1 行政运行（农业 ） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 12.56 8.11 4.45 12.56 8.11 4.45 12.56 8.11 4.45 附件12： 财政拨款收支总体情况表 单位：农业局 单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支 本年预算 项 目 一般公共预算 1,748.24 一、一般公共服务支出 1,485.24 二、公共安全支出 2.00 三、教育支出 行政事业性收费收入 四、科学技术支出 专项收入 五、文化体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七、医疗卫生与计划生育支出 罚没收入 2.00 八、节能环保支出 其他收入 九、城乡社区支出 上级追加指标拨款 合计 出 261.00 十、农林水支出 1,748.24 1,748.24 政府性基金预算 国有资本经营预算 二、政府性基金拨款 十一、交通运输支出 三、国有资本经营预算拨款 十二、资源勘探信息等 支出 十三、商业服务业等支 出 十四、金融支出 十五、国土海洋气象等 支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支 出 十八、其他支出 十九、国有资本经营预 算支出 二十、债务还本支出 二十一、债务付息支出 二十二、债务发行费用 支出 二十三、外交支出 二十四、国防支出 二十五、社会保险基金 支出 二十六、援助其他地区 支出 二十七、预备费 二十八、转移性支出 本 年 收 入 合 计 1,748.24 本 年 支 出 合 计 1,748.24 1,748.24 附件13： 一般公共预算支出情况表 单位：农业局 单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 213 合计 工资福利 支出 基本支出 一般商品 和服务支 出 1,748.24 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 546.02 1,748.24 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 546.02 255.53 总 计 项目支出 对个人和 家庭的补 助 其他资本 性支出 合计 工资福利 专项补助 支出(项目 ) 商品和服 务专项支 出(项目) 255.53 213 1 8 病虫害控 制 50.00 50.00 50.00 213 1 6 科技转化 与推广服 务 50.00 50.00 50.00 213 1 9 农产品质 量安全 90.00 90.00 90.00 213 1 26 农村公益 事业 170.00 170.00 213 1 35 农业资源 保护修复 与利用 105.00 105.00 213 1 24 农业组织 化与产业 化经营 55.00 55.00 213 1 1 行政运行 （农业） 1,217.24 213 1 10 执法监管 11.00 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 对个人和 家庭的专 项补助(项 目) 对企事业 单位的补 贴 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性专项支 出(项目) 208.00 68.00 14.49 208.00 68.00 14.49 赠与 其他支出 170.00 57.00 38.00 10.00 55.00 15.02 0.53 11.00 8.00 14.49 3.00 附件14： 一般公共预算基本支出情况表 单位：农业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 213 213 1 1 行政运行（农业） 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 1,202.22 1,067.60 78.59 56.03 其他资本性支出 附件15： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 工资津补贴 项 科目名称 总 合计 213 213 1 1 行政运行（ 农业） 计 奖金 绩效工资 合计 社会保障缴费 机关事业单 社会保障缴 职业年金缴 位基本养老 费 费 保险缴费 合计 基本工资 津贴补贴 1,067.60 845.35 438.88 285.56 65.91 55.00 222.25 222.25 1,067.60 845.35 438.88 285.56 65.91 55.00 222.25 222.25 1,067.60 845.35 438.88 285.56 65.91 55.00 222.25 222.25 其他工资福利支出 合计 伙食补助费 伙食费 其他工资福 利支出 附件16： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位：农业局 功能科目 类 款 项 213 1 1 单位：万元 对事业单位经常性补助 工资福利支 其他对事业 合计 出 单位补助 功能科目名称 总 合计 1,111.07 43.47 43.47 1,067.60 1,067.60 1,111.07 43.47 43.47 1,067.60 1,067.60 1,111.07 43.47 43.47 1,067.60 1,067.60 213 行政运行（ 农业） 计 机关工资福利支出 工资奖金津 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 补贴 费 利支出 合计 附件17： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位：农业局 功能科目 类 款 项 科目名称 总 计 办公费 印刷费 合计 334.12 29.47 30.00 1.50 7.00 334.12 29.47 30.00 1.50 7.00 213 水费 电费 差旅费 维修(护) 费 3.00 56.13 2.20 3.00 56.13 2.20 邮电费 取暖费 物业管理 费 213 1 8 病虫害控 制 50.00 1.00 1.00 5.00 213 1 6 科技转化 与推广服 务 50.00 8.00 15.00 8.00 213 1 9 农产品质 量安全 90.00 9.00 10.50 213 1 35 农业资源 保护修复 与利用 57.00 1.20 2.00 213 1 1 行政运行 （农业） 79.12 10.27 213 1 10 执法监管 8.00 0.50 1.00 1.50 2.00 5.00 3.00 租赁费 15.50 33.82 7.20 98.00 2.00 15.50 33.82 7.20 98.00 1.00 36.00 劳务费 工会经费 2.00 10.30 19.50 16.50 10.30 19.50 16.50 2.00 2.00 5.00 3.00 8.00 0.30 13.00 2.20 福利费 4.00 3.00 5.50 2.00 公务接待 费 17.00 12.63 其他交通 费用 培训费 19.50 0.50 7.50 咨询费 手续费 委托业务 费 专用燃料 费 被装购置 费 军用油料 费 作战费 装备购置 费 9.00 3.00 10.00 1.00 34.00 0.50 28.00 4.00 2.00 税金及附 加费用 其他商品 和服务支 出 单位：万元 专用材料 费 公务用车 运行维护 费 会议费 14.32 0.50 1.70 附件18： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位：农业局 功能科目 类 款 项 机关商品和服务支出 公务用车运 专用材料购 因公出国（ 其他商品和 委托业务费 公务接待费 维修(护)费 行维护费 置 境）费用 服务支出 单位：万元 对事业单位经常性补助 商品和服务 其他对事业 合计 支出 单位补助 功能科目名称 总计 合计 334.12 334.12 334.12 334.12 334.12 334.12 213 合计 办公经费 会议费 培训费 213 1 8 病虫害控制 50.00 50.00 50.00 213 1 6 科技转化与 推广服务 50.00 50.00 50.00 213 1 9 农产品质量 安全 90.00 90.00 90.00 213 1 35 农业资源保 护修复与利 用 57.00 57.00 57.00 213 1 1 行政运行（ 农业） 79.12 79.12 79.12 213 1 10 执法监管 8.00 8.00 8.00 附件19： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 科目名称 总计 合计 56.03 6.57 1.54 4.45 43.47 56.03 6.57 1.54 4.45 43.47 56.03 6.57 1.54 4.45 43.47 213 213 1 1 行政运行（ 农业） 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 生产补贴 其他对个人 和家庭的补 住房公积金 助 提租补贴 购房补贴 附件20： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 功能科目名称 合计 213 213 1 1 行政运行（农 业） 总计 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 12.56 8.11 4.45 12.56 8.11 4.45 12.56 8.11 4.45 附件21： 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 项 科目名称 总 计 合计 工资福利 支出 基本支出 一般商品 和服务支 出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 其他资本 性支出 合计 工资福利 专项补助 支出(项目 ) 商品和服 务专项支 出(项目) 对个人和 家庭的专 项补助(项 目) 对企事业 单位的补 贴 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性专项支 出(项目) 赠与 其他支出 附件22： 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 功能科目名称 总 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 其他支出 附件23： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 项 科目名称 总 计 合计 工资福利 支出 基本支出 一般商品 和服务支 出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 其他资本 性支出 合计 工资福利 专项补助 支出(项目 ) 商品和服 务专项支 出(项目) 对个人和 家庭的专 项补助(项 目) 对企事业 单位的补 贴 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性专项支 出(项目) 赠与 其他支出 附件24： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 功能科目名称 总 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 其他支出 附件25： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 213 合计 工资福利 支出 基本支出 一般商品 和服务支 出 1,485.24 1,200.22 1,067.60 76.59 56.03 285.02 1,485.24 1,200.22 1,067.60 76.59 56.03 285.02 100.53 总 计 项目支出 对个人和 家庭的补 助 其他资本 性支出 合计 工资福利 专项补助 支出(项目 ) 商品和服 务专项支 出(项目) 100.53 213 1 6 科技转化 与推广服 务 50.00 50.00 50.00 213 1 9 农产品质 量安全 50.00 50.00 50.00 213 1 26 农村公益 事业 170.00 170.00 213 1 1 行政运行 （农业） 1,215.24 1,200.22 1,067.60 76.59 56.03 15.02 对个人和 家庭的专 项补助(项 目) 对企事业 单位的补 贴 债务利息 支出 债务还本 支出 基本建设 支出 其他资本 性专项支 出(项目) 赠与 其他支出 170.00 14.49 170.00 14.49 170.00 0.53 14.49 附件26： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 单位：农业局 单位：万元 功能科目 类 款 项 总 合计 1,485.24 43.47 1,244.72 170.00 12.56 14.49 1,485.24 43.47 1,244.72 170.00 12.56 14.49 12.56 14.49 213 计 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 功能科目名称 213 1 6 科技转化与 推广服务 50.00 50.00 213 1 9 农产品质量 安全 50.00 50.00 213 1 26 农村公益事 业 170.00 213 1 1 行政运行（ 农业） 1,215.24 其他支出 170.00 43.47 1,144.72 附件27： 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：农业局 单位：万元 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 单位名称 小计 公务接待费 公务用车购置及运 其中： 行费 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 合计 35.00 19.50 15.50 15.50 农业局本级 35.00 19.50 15.50 15.50 因公出国(境)费用 附件28： 2018年县级专项资金预算绩效目标表 单位：万元 年度绩效目标 单位代 码 单位专项资金名称 专项资 资金总额 金性质 专项资金管 理办法 立项依据 产出指标 长期绩效目标 数量指标 内容 合计 农业局 本级 年度实施进度计划 质量指标 值 内容 效益指标 时效指标 值 内容 成本指标 值 内容 值 经济效益 社会效益 生态环境效益 可持续影响 内容 内容 内容 内容 值 值 值 专项实施 内容 计划 开始 时间 计划 结束 时间 实施保障措施 值 50.00 农产品质量安全 50.00 专款专用 全面提升全县 辰财[2017]75 农产品质量安 号 全水平。 2018- 2018- 加强技术培训加 1 12 大宣传力度 附件29： 2018年部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 年度预算申请 按收入性质分 单位代码 资金总额 一般公 共预算 政府性 基金拔 款 纳入预 算管理 的非税 收入拔 款 部门整体支出年度绩效指标 按支出性质分 产出指标 部门职能职责 概述 其他 基本支 资金 出 项目 支出 效益指标 整体绩效目标 数量指标 内容 质量指标 值 内容 值 时效指标 内容 值 成本指标 内容 值 经济效益 内容 值 社会效益 内容 值 生态环境效益 可持续影响 内容 内容 值 值 社会公众或服务对 象满意度 内容 值 财政部门审 核意见