自治区生态环境厅2022年部门预算和单位预算公开 - 2022 - 广西壮族自治区财政厅网站.doc

广西壮族自治区南宁生态环境监测中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：自治区南宁生态环境监测中心 2022 年部门预算情况 说明 一、单位收支总体情况说明 二、单位收入总体情况说明 三、单位支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释 第四部分：自治区南宁生态环境监测中心 2022 年部门预算报表 -1- 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、项目预算绩效目标表 -2- 第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况 一、主要职能 （一）承担所驻市区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、 生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报 和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工 作。 （二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇 总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。 （三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。 二、机构设置情况 我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务 员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、 质量管理科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场 监测科、分析测试科、技术保障科共 11 个科室。 三、人员构成情况 （一）2022 年我单位编制人数 64 名，其中：全额拨款事业编 制 60 名（“参公”管理）；后勤服务人员控制数 4 名。实有在编 人数 63 名，其中：全额拨款事业编制 59 名（“参公”管理）； 后勤服务人员控制数 4 名。 （二）2022 年我单位退休人员 35 名，编外聘用人员 14 名。 第二部分：自治区南宁生态环境监测中心 2022 年部门预算情 况说明 -3- 一、单位收支总体情况说明 2022 年收入总预算 2380.63 万元，同比减少 443.23 万元，下 降 15.70％；2022 年支出总预算 2380.63 万元，同比减少 443.23 万元，下降 15.70％；收支预算平衡。2022 年收入、支出总预算 同比下降的主要原因： 2021 年部门预算资金来源包含中央补助经 费拨款和自治区本级经费拨款，2022 年部门预算资金来源全部为 自治区本级经费拨款，无中央补助经费拨款，因此 2022 年部门预 算资金较上年有所下降。 二、单位收入总体情况说明 2022 年收入总预算 2380.63 万元，全部为自治区本级一般公 共预算收入，同比减少 443.23 万元，下降 15.70％。主要原因：2021 年部门预算资金来源包含中央补助经费拨款和自治区本级经费拨 款，2022 年部门预算资金来源全部为自治区本级经费拨款，无中 央补助经费拨款，因此 2022 年部门预算资金较上年有所下降。 三、单位支出总体情况说明 2022 年支出总预算 2380.63 万元，同比减少 443.23 万元，下 降 15.70％。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： 1.社会保障和就业支出类科目 240.83 万元，占支出总预算 10.12％，同比增加 19.68 万元，增长 8.9％。主要原因是：新招 录人员到岗及在职人员工资提资晋级，2022 年工资总额有所提高， 按固定比例提取后较 2021 年相应增长。 -4- 2.卫生健康支出类科目 61.6 万元，占支出总预算 2.59%，同 比增加 4.77 万元，增长 8.39％。主要原因是：新招录人员到岗及 在职人员工资提资晋级，2022 年工资总额有所提高，按固定比例 提取后较 2021 年相应增长。 3.节能环保支出类科目 1978.31 万元，占支出总预算 83.1%， 同比减少 475.42 万元，下降 19.38％。主要原因是：2021 年部门 预算资金来源包含中央补助经费拨款和自治区本级经费拨款， 2022 年部门预算资金来源全部为自治区本级经费拨款，无中央补 助经费拨款，因此 2022 年部门预算资金较上年有所下降。 4.住房保障支出类科目 99.89 万元，占支出总预算 4.19%，同 比增加 7.74 万元，增长 8.4％。主要原因是：新招录人员到岗及 在职人员工资提资晋级，2022 年工资总额有所提高，按固定比例 提取后较 2021 年相应增长。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 1.基本支出预算。 基本支出预算 1414.28 万元，占支出总预算 59.41％，同比增 加 165.77 万元，增长 13.28％。其中： 人员经费预算 1226.94 万元，占基本支出预算 86.75％，同比 增加 165.23 万元，增长 15.56％。其中：工资福利支出预算 1148.61 万元，占基本支出预算 81.21％，同比增加 157.81 万元， 增长 15.93％；对个人和家庭的补助预算 78.33 万元，占基本支出 -5- 预算 5.54％，同比增加 7.42 万元，增长 10.46％。 公用经费（商品和服务支出）预算 187.34 万元，占基本支出 预算 13.25％，同比增加 0.54 万元，增长 0.29％。 支出增减原因的说明。 基本支出预算同比增长的主要原因：一是单位人员增加及晋 级增资；二是按照预算编制要求，2022 年参公单位编外人员支出 从项目支出改编到基本支出。 2.项目支出预算。 项目支出预算 966.35 万元，占支出总预算 40.59％，同比减 少 609 万元，下降 38.66％。 支出增减原因的说明。 项目支出预算下降的主要原因：一是 2021 年部门预算资金来 源包含中央补助经费拨款和自治区本级经费拨款，2022 年部门预 算资金来源全部为自治区本级经费拨款，无中央补助经费拨款， 因此 2022 年部门预算资金较上年有所下降；二是按照预算编制要 求，2022 年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。 四、财政拨款收支总体情况说明 2022 年财政拨款收入预算 2380.63 万元，同比减少 443.23 万 元，下降 15.70％；2022 年财政拨款支出预算 2380.63 万元，同 比减少 443.23 万元，下降 15.70％；收支预算平衡。2022 年财政 拨款收入、支出预算同比下降的主要原因：2021 年部门预算资金 来源包含中央补助经费拨款和自治区本级经费拨款，2022 年部门 -6- 预算资金来源全部为自治区本级经费拨款，无中央补助经费拨款， 因此 2022 年部门预算资金较上年有所下降。 五、一般公共预算支出情况说明 2022 年一般公共预算支出 2380.63 万元，同比减少 443.23 万 元，下降 15.70％。 （一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： 1.社会保障和就业支出类科目 240.83 万元，占支出总预算 10.12％，同比增加 19.68 万元，增长 8.9％。具体支出功能分类 科目（项级）为： （1）行政单位离退休 41.05 万元，全部是基本支出预算。主 要用于退休人员的经费支出。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.19 万元，全 部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额 规定比例计缴的养老保险缴费经费。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出 66.59 万元，全部为基 本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比 例计缴的职业年金缴费经费。 2.卫生健康支出类科目 61.6 万元，占支出总预算 2.59%，同 比增加 4.77 万元，增长 8.39％。具体支出功能分类科目（项级） 全部为行政单位医疗，全部为基本支出预算。根据自治区统一规 定，按在职职工工资总额规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。 -7- 3.节能环保支出类科目 1978.31 万元，占支出总预算 83.1%， 同比减少 475.42 万元，下降 19.37％。具体支出功能分类科目（项 级）全部为生态环境监测与信息，其中：基本支出预算 1011.96 万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排 的人员经费支出和按照自治区统一规定开支标准安排的办公费、 印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出； 项目支出预算 966.35 万元，主要用于保障生态环境监测专项业务 工作开展的经费支出。 4.住房保障类科目支出 99.89 万元，占支出总预算 4.19%，同 比增加 7.74 万元，增长 8.4％。具体支出功能分类科目（项级） 全部为住房公积金，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定， 按在职职工工资总额规定比例计缴的住房公积金缴费经费。 支出增减原因的说明。 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类科目 同比均增长的主要原因是：单位人员增加及晋级增资。 节能环保支出类科目同比下降的主要原因是：2021 年部门预 算资金来源包含中央补助经费拨款和自治区本级经费拨款，2022 年部门预算资金来源全部为自治区本级经费拨款，无中央补助经 费拨款，因此 2022 年部门预算资金较上年有所下降。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。 1. 基本支出预算 1414.28 万元，占支出总预算 59.41％，同 -8- 比增加 165.77 万元，增长 13.28％。基本支出预算增长的主要原 因：一是单位人员增加及晋级增资；二是按照预算编制要求，2022 年参公单位编外人员支出从项目支出改编到基本支出。 2.项目支出预算 项目支出预算 966.35 万元，占支出总预算 40.59％，同比减 少 609 万元，下降 38.66％。项目支出下降的主要原因是：一是 2021 年部门预算资金来源包含中央补助经费拨款和自治区本级经费拨 款，2022 年部门预算资金来源全部为自治区本级经费拨款，无中 央补助经费拨款，因此 2022 年部门预算资金较上年有所下降；二 是按照预算编制要求，2022 年参公单位编外人员支出从项目支出 改编到基本支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年一般公共预算基本支出预算 1414.28 万元，同比增加 165.77 万元，增长 13.28％。其中： 人员经费预算 1226.94 万元，占基本支出预算 86.75％，同比 增加 165.23 万元，增长 15.56％。其中：工资福利支出预算 1148.61 万元，占基本支出预算 81.21％，同比增加 157.81 万元， 增长 15.93％；对个人和家庭的补助预算 78.33 万元，占基本支出 预算 5.54％，同比增加 7.42 万元，增长 10.46％。主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。 -9- 公用经费（商品和服务支出）预算 187.34 万元，占基本支出 预算 13.25％，同比增加 0.54 万元，增长 0.29％。主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 基本支出预算增长的主要原因：一是单位人员增加及晋级增 资；二是按照预算编制要求，2022 年参公单位编外人员支出从项 目支出改编到基本支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2022 年一般公共预算“三公”经费 11.58 万元，同比减少 7.26 万元，下降 38.54％。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。 2.公务用车购置及运行费 10.88 万元，同比减少 7.26 万元， 下降 40.02％。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务 用车运行维护费 10.88 万元，同比减少 7.26 万元，下降 40.02%， 主要原因是公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于执 行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费 以及车辆年审等支出。 3.公务接待费 0.7 万元，与 2021 年比零增长，原因是严控 “三公”两费开支。主要用于接待兄弟驻市中心、有关单位来我 中心开展业务活动所需的公务接待费。 八、政府性基金预算支出情况说明 - 10 - 我单位 2022 年部门预算无政府性基金预算。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费财政拨款预算 187.34 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.29%，增长的主要原因是人员增加，机关运行 经费相应增加。主要用于为保障日常运转所发生的办公费、印刷 费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况 2022 年政府采购预算 570.45 万元，同比减少 310.94 万元， 下降 35.28%；下降的主要原因是 2021 年政府采购预算包含中央补 助专项拨款，用于采购仪器设备货物，2022 年部门预算无中央补 助专项拨款，因此 2022 年政府采购预算较上年有所下降。 按采购方式分为两类：一是集中采购预算 80.28 万元，占政 府采购预算 14.07%，同比增加 16.61 万元，增长 26.09%，包括货 物类采购预算 15.39 万元和服务类采购预算 64.89 万元；二是分 散采购预算 490.17 万元，占政府采购预算 85.93%，同比减少 327.55 万元，下降 40.06%，包括货物类采购预算 358.17 万元和 服务类采购预算 132 万元。 按采购项目类型分为两类：一是货物类采购预算 373.56 万元， 占政府采购预算 65.49%，同比减少 402.10 万元，下降 51.84%； 二是服务类采购预算 196.89 万元，占政府采购预算 34.51%，同比 增加 91.16 万元，增长 86.22%。 - 11 - （三）国有资产占用情况 2022 年我单位编内车辆实有数 3 辆，其中：旅行越野车 1 辆， 中大型客车 1 辆，特殊业务用车 1 辆。 （四）重点项目预算绩效目标情况 2022 年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩 效目标，共 15 个项目，涉及金额 966.35 万元。重点绩效目标项 目为生态环境监测质量控制与核查项目 29.64 万元。 第三部分：名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的 资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 - 12 - 出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信 息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境 质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污 染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境 - 13 - 质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、 运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 第四部分：自治区南宁生态环境监测中心 2022 年部门预算报 表（详见附件） 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、项目预算绩效目标表 - 14 -