市委市政府西院综合管理处2016年度预算公开.doc

第一部分 部门预算情况 1 一、 部门职责及绩效目标 （一）做好机关事务管理。加强国有资产管理，按规定程序做好物 资采购及供应工作，确保固定国有资产安全完整，努力监督办公用品日 常消耗。加强机关和辖区宿舍房地产管理，为辖区宿舍干部职工提供优 美舒适、和谐温馨的生活环境，努力构建和谐社区。加强基建和设备管 理，把好预算和施工关，确保市委、市政府机关大院水电气暖正常供应， 努力降低开支。 （二）做好公共机构节能工作。认真贯彻落实《公共机构节能条 例》，指导、推进、协调、和监督全市公共机构节能工作，努力减低公共 机构能源资源消耗，最大限度地节能减排。 （三）做好机关综合业务、综合事务工作。搞好市委、市政府机关 大院环境卫生和绿化美化亮化工作，争创机关大院“省级园林式庭院” 荣誉称号。做好市委、市政府机关大院通讯保障，市四大机关虚拟网络 管理和费用结算工作，确保市委、市政府机关大院通讯、网络畅通。加 强会议厅(室)管理，搞好会务保障。加强车辆管理，提高车辆保障能力。 加强市委、市政府机关食堂管理，多措并举降低饭菜价格，最大限度地 提高机关干部职工就餐满意度。加强安全和消防管理，确保市委、市政 府机关大院全年“无犯罪、无案件、无火灾、无事故”目标，继续保持 市“内保先进单位”荣誉称号。 2 543 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 职责活动 一、机关 事务管理 市委市政 府西院机 关大院房 地产管理 二、政务 管理 年度 预算数 139.00 139.00 内容描述 落实有关条例 规定，保证国 有资产安全完 整，服务对象 满意。 承担市委、市 政府西院机关 大院房地产管 理。办公用房 统一调配。办 公室及公共设 施改造审批。 绩效目标 绩效 指标 差 国有资产安全 完整，管理合规， 服务对象满意。 保证国有资产 安全完整。防止 办公用房外租 外借和乱拆乱 改。保证机关办 公楼主体结构 不变。 办公 用房 和附 属用 房完 好 （％） （％） （％） （％） 100～ 89～80 79～61 ＜60 90 负责机关综合 管理科学，手段 业务、综合事 多样，效果明显。 务管理 满意 率 满意 率 满意 率 满意 率 综合事务 管理 优 评价标准 良 中 负责消防、电 子监控系统等 运转正常、 安全， 完成 设备的运转维 无责任事故。 率 护。 满意 率 完成 率 满意 率 完好 率 3 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） 100～ 90 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 （％） （％） （％） 89～80 79～61 ＜60 二、部门机构设置 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处为财政性资金基 本保证的参照公务员管理事业单位。 部门基本情况表 单位名称 市委市政府西院机关 事务管理处 单位性质 行政单位 单位规格 副处级 经费保障形式 财政拨款 4 三、部门预算情况及相关表格 石家庄市委市政府西院机关事务管理处部门 2016 年预算收 入总计 1208.71 万元。其中，一般公共预算收入 1208.71 万元。 2016 年预算支出 1208.71 万元。其中，人员经费支出 157.2 万元，正常公用经费 912.51 万元，项目支出 139 万元（其中本 级项目支出 139 万元） 2016 年“三公”经费支出 23.47 万元，与上年相比增加 3.8 万元。其中，公务用车购置及运行维护费 22.5 万元(其中公务 用车运行维护费 22.5 万元） ，与上年相比增加 4 万元，主要原 因去年指标低，今年按正常指标计算；公务接待费 0.97 万元， 与上年相比减少 0.2 万元，主要原因为今年因职工退休导致人 员减少。 部门收支预算总表 单位：万元 项 代 目 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 1208.71 一般公共预算拨款 1208.71 其中：限额补助 非限额补助 1208.71 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 5 单位：万元 项 代 目 码 预算收支项目 预算金额 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 1208.71 基本支出 1069.71 其中：人员经费 157.20 日常公用经费 2 912.51 项目支出 139.00 其中：本级支出 139.00 对下补助 3 其他支出 6 部门基本支出预算 单位：万元 543 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 经济分类 科目名称 合 301 预算安排 计 工资福利支出 154.80 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 社会保障缴费 30105 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 154.80 商品和服务支出 912.51 30201 办公费 4.18 30205 水费 75.00 30206 电费 240.00 30207 邮电费 5.03 30208 取暖费 432.00 30209 物业管理费 90.00 30211 差旅费 12.90 30213 维修（护）费 25.50 30215 会议费 3.23 30216 培训费 1.20 30217 公务接待费 0.97 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出 302 303 22.50 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 2.4 2.4 7 单位：万元 543 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 经济分类 科目名称 预算安排 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 8 部门项目支出预算 单位：万元 543 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 资 金 来 源 国有资 一般公共 本经营 基金预算拨款 预算拨 预算拨款 款 项目名称 项目 承担单位 功能分类 科目编码 合计 石家庄市市 委市政府西 院机关事务 管理处 2010303 139 139 2010303 45 45 石家庄市市 委市政府西 院机关事务 管理处 2010303 5 5 石家庄市市 委市政府西 院机关事务 管理处 2010303 49 49 石家庄市市 委市政府西 院机关事务 管理处 2010303 30 30 石家庄市市 委市政府西 院机关事务 管理处 2010303 10 10 1、政府西院 1 号楼、市委 石家庄市市 西院综合楼、 委市政府西 单身楼暖气 院机关事务 管道及暖气 管理处 片更换 2、办公设 备购置费 3、市委西院 主楼、老促 会、综合楼 及单身楼房 顶防水维修 4、机关大院 保安托管费 5、食堂炊 具设备购置 及维护费 合 计 9 财政专 户核拨 其他来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 单位：万元 543 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共 预算拨款 27.9 27.9 22.5 22.5 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 22.5 22.5 0.97 0.97 23.47 23.47 四、会议费 3.23 3.23 五、培训费 1.20 1.20 10 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门支出功能分类表 单位：万元 功能分类科目编码 2010303 功能分类科目名称 合 机关服务 计 1208.71 11 第二部分 预算单位收支预算情况 12 一、市委市政府西院机关事务管理处单位收支预算 收支预算总表 单位：万元 项 代 目 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 1208.71 一般公共预算拨款 1208.71 其中：限额补助 非限额补助 1208.71 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1208.71 1 人员经费 157.20 2 日常公用经费 912.51 3 项目支出 139.00 13 单位：万元 项 代 目 码 4 预算收支项目 预算金额 其他支出 14 人员经费预算 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 预算支出项目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）地区附加津贴 30101 2010303 30102 2010303 30102 2010303 30102 2010303 30102 2010303 2010303 2010303 30102 30102 30102 （2）艰苦边远地区津贴 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的 岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的 岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的 补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2010303 30103 3、奖金 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30104 30105 2010303 2010303 2010303 30107 30107 30107 2010303 30199 157.20 154.80 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共 预 预算 专户 算拨款 拨款 核拨 157.20 154.80 154.80 154.80 87.02 87.02 合 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 单位：万元 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位补充医疗保险费 （6）事业单位失业保险费 （7）工伤保险费 （8）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）长期聘用人员和长期临时工工 资 15 计 其他 来源 收入 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 2010303 30199 2010303 2010303 30199 30199 2010303 2010303 30301 30301 2010303 2010303 30301 30301 2010303 30301 2010303 2010303 2010303 2010303 30302 30302 30302 30302 2010303 30302 2010303 2010303 2010303 2010303 30303 30303 30303 30303 2010303 30303 2010303 2010303 2010303 2010303 30304 30305 30307 30308 2010303 2010303 2010303 30309 30309 30311 2010303 30312 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 计 一般公 共 预 算拨款 67.78 67.78 2.40 2.40 2.40 2.40 合 （2）长期聘用人员和长期临时工社 保缴费和住房公积金 （3）病假两个月以上职工的工资 （4）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 （1）离休金 （2）离休人员补贴 （3）离休人员特殊补贴 （4）离休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担 的离休费 2、退休费 （1）退休金 （2）退休人员补贴 （3）退休人员特殊补贴 （4）退休人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担 的退休费 3、退职（役）费 （1）退职生活费 （2）退职人员补贴 （3）退职人员特殊补贴 （4）退职人员上述项目之外的补贴 （5）社保机构开支人员单位应负担 的退职生活费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 8、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 9、住房公积金 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 （1)在职人员提租补贴 16 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 功能分类 科目编码 经济 分类 科目 编码 2010303 2010303 2010303 2010303 30312 30312 30312 30313 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 30399 30399 30399 30399 30399 单位：万元 资 金 来 源 预算支出项目 合 （2)离休人员提租补贴 （3)退休人员提租补贴 （4)退职（役）人员提租补贴 11、购房补贴 12、其他对个人和家庭的补助支出 （1）住宅取暖费 1）在职住宅取暖费 2）离休住宅取暖费 3）退休住宅取暖费 4）退职住宅取暖费 （2）其他 17 计 一般公 共 预 算拨款 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 日常公用经费预算 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 功能分 类科目 编码 经济 分类 科目 编码 预算支出项目 合 合计 2010303 2010303 2010303 30201 30201 30201 2010303 2010303 2010303 2010303 30201 30205 30206 30208 2010303 30231 2010303 30231 2010303 30231 2010303 2010303 30207 30207 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 30207 30207 30211 30215 30216 30217 30209 30229 2010303 2010303 2010303 30228 30228 30213 2010303 2010303 2010303 2010303 30299 30299 30299 30299 单位：万元 计 912.51 4.18 3.10 1、办公费 1)办公用品费 2)市级人员书报费 3)处级人员书报费 4)其他人员书报费 2、水费 3、电费 4、办公取暖费 5、交通费 1)在编公务用车维护费 2）在编执法、特种、专用车辆 维护费 3）在编摩托车维护费 6、邮电费 1)邮件费 2)办公固定电话 3)办公移动电话 4)住宅电话 7、差旅费 8、一般会议费 9、职工教育经费 10、招待费 11、物业管理费 12、福利费 13、工会经费 1)单位自留（60％） 2)上缴总工会（40％） 14、一般维修费 15、其他 1)离休干部公用经费 2)离休干部特需费 3)离休干部住宅公用电话补贴 4)离休人员福利 18 资 金 来 源 一般公 基金 财政 共 预 预算 专户 算拨款 拨款 核拨 912.51 4.18 3.10 0.26 0.26 0.82 75.00 240.00 432.00 22.50 22.50 0.82 75.00 240.00 432.00 22.50 22.50 5.03 5.03 4.95 4.95 0.08 12.90 3.23 1.20 0.97 90.00 0.08 12.90 3.23 1.20 0.97 90.00 25.50 25.50 其他 来源 收入 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 单位：万元 资 金 来 源 功能分 类科目 编码 经济 分类 科目 编码 预算支出项目 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 2010303 30299 30299 30299 30299 30299 30299 30299 5)退休干部公用经费 6)退休干部特需费 7)退休干部住宅公用电话补贴 8)退休人员福利费 9)退职人员福利费 10)事业单位综合定额经费 11)其他 合 19 计 一般公 共 预 算拨款 基金 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 项目支出预算 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 项目类型 项目名称 合 计 机关大院保安 托管费 功能分 类科目 编码 大类 小类 139.00 139.00 30.00 30.00 5.00 5.00 2010303 专项 购置 办公设备购置 费 2010303 专项 购置 政府西院 1 号 楼、市委西院 综合楼、单身 楼暖气管道及 暖气片更换 2010303 其他 其他 项目 45.00 45.00 2010303 专项 购置 专用 设备 购置 10.00 10.00 市委西院主楼、 老促会、综合 2010303 楼及单身楼房 顶防水维修 其他 其他 项目 49.00 49.00 食堂炊具设备 购置及维护费 其他 购置 专用 设备 购置 合 计 一般公 共 预 算拨款 20 单位：万元 资 金 来 源 国有 基金 资本 预算 经营 拨款 预算 拨款 财政 专户 核拨 其他 来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 543002 石家庄市市委市政府西院机关事务管理处 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共 预算拨款 27.9 27.9 22.50 22.50 22.50 22.50 0.97 0.97 23.47 23.47 四、会议费 3.23 3.23 五、培训费 1.2 1.2 合计 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 21 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 2 22