奉节县商务局2019年部门预算批复套表.xls

2019年部门预算批复表 奉节县商务局 奉节县商务局财政拨款收支总表 收入 项目 合计 一、一般公共预算财政拨款 支出 预算数 5,956,770.00 项目 合计 5,956,770.00 201一般公共服务支出 合计 一般公共预算财政 拨款 5,956,770.00 5,956,770.00 3,184,096.00 3,184,096.00 二、政府性基金收入 208社会保障和就业支出 2,145,340.00 2,145,340.00 三、国有资本经营收入 210卫生健康支出 415,119.00 415,119.00 四、其他收入 221住房保障支出 212,215.00 212,215.00 总表 奉节县财政拨款收支总表 单位：元 支出 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财 款 政拨款 奉节县商务局一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:元 功能分类科目 2019年预算数 项目支出 科目名称 合 201 小计 计 : 一般公共服务支出 20113 商贸事务 基本支出 5,956,770.00 5,956,770.00 3,184,096.00 3,184,096.00 3,184,096.00 3,184,096.00 2011301 行政运行 1,916,710.00 1,916,710.00 2011350 事业运行 1,267,386.00 1,267,386.00 2,145,340.00 2,145,340.00 2,145,340.00 2,145,340.00 未归口管理的行政单位 354,822.00 354,822.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 353,691.00 353,691.00 机关事业单位职业年金 141,477.00 141,477.00 其他行政事业单位离退 1,295,350.00 1,295,350.00 415,119.00 415,119.00 行政事业单位医疗 415,119.00 415,119.00 2101101 行政单位医疗 108,490.00 108,490.00 2101102 事业单位医疗 77,029.00 77,029.00 其他行政事业单位医疗 229,600.00 229,600.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080504 2080505 2080506 2080599 210 行政事业单位离退休 离退休 缴费支出 休支出 卫生健康支出 21011 2101199 支出 拨款支出预算表 ################## 单位:元 2019年预算数 项目支出 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 212,215.00 212,215.00 212,215.00 212,215.00 212,215.00 212,215.00 奉节县商务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 经济分类科目 科目编码 2019年基本支出 科目名称 合 计: 301 工资福利支出 合计 人员经费 5,956,770.00 5,430,217.00 3,496,277.00 3,496,277.00 30101 基本工资 879,144.00 879,144.00 30102 津贴补贴 509,556.00 509,556.00 30103 奖金 75,112.00 75,112.00 30107 绩效工资 666,444.00 666,444.00 机关事业单位基本养老保险缴 353,691.00 353,691.00 30109 职业年金缴费 141,477.00 141,477.00 30110 职工基本医疗保险缴费 150,319.00 150,319.00 30112 其他社会保障缴费 74,159.00 74,159.00 30113 住房公积金 212,215.00 212,215.00 30199 其他工资福利支出 434,160.00 434,160.00 30108 302 费 商品和服务支出 526,553.00 30201 办公费 93,750.00 30202 印刷费 7,500.00 30205 水费 18,750.00 30206 电费 30,000.00 30207 邮电费 7,500.00 30209 物业管理费 7,500.00 30211 差旅费 131,250.00 款基本支出预算表 ################# # 单位：元 2019年基本支出 公用经费 526,553.00 526,553.00 93,750.00 7,500.00 18,750.00 30,000.00 7,500.00 7,500.00 131,250.00 30213 维修(护)费 15,000.00 30215 会议费 22,500.00 30216 培训费 13,188.00 30217 公务接待费 22,500.00 30228 工会经费 8,791.00 30229 福利费 26,374.00 30239 其他交通费用 103,200.00 30299 其他商品和服务支出 18,750.00 303 对个人和家庭的补助 1,933,940.00 1,933,940.00 30301 离休费 354,822.00 354,822.00 30305 生活补助 54,168.00 54,168.00 30307 医疗费补助 229,600.00 229,600.00 30399 其他对个人和家庭的补助 1,295,350.00 1,295,350.00 15,000.00 22,500.00 13,188.00 22,500.00 8,791.00 26,374.00 103,200.00 18,750.00 奉节县商务局一般公共预算“三公”经费支出表 2019年预算数 合计 因公出国（境）费 22,500.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置 奉节县一般公共预算“三公”经费支出表 预算“三公”经费支出表 单位：元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 公务接待费 22,500.00 奉节县商务局政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 科目名称 本单位无政府性基金收支，故此表无数据 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 预算支出表 ################# 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 项目支出 奉节县商务局部门收入总表 科目 科目编码 201 20113 事业收入 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预 国有资本经营 款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合 计: 5,956,770.00 5,956,770.00 一般公共服务支 出 3,184,096.00 3,184,096.00 商贸事务 3,184,096.00 3,184,096.00 2011301 行政运行 1,916,710.00 1,916,710.00 2011350 事业运行 1,267,386.00 1,267,386.00 社会保障和就业 支出 2,145,340.00 2,145,340.00 行政事业单位 离退休 2,145,340.00 2,145,340.00 2080504 未归口管 理的行政单位离 退休 354,822.00 354,822.00 2080505 机关事业 单位基本养老保 险缴费支出 353,691.00 353,691.00 208 20805 金额 其中：教育 收费 事业单位经营 收入 奉节县部门收入总表 单位：元 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 2080506 机关事业 单位职业年金缴 费支出 141,477.00 141,477.00 2080599 其他行政 事业单位离退休 支出 1,295,350.00 1,295,350.00 卫生健康支出 415,119.00 415,119.00 行政事业单位 医疗 415,119.00 415,119.00 行政单位 108,490.00 108,490.00 事业单位 77,029.00 77,029.00 其他行政 事业单位医疗支 出 229,600.00 229,600.00 住房保障支出 212,215.00 212,215.00 住房改革支出 212,215.00 212,215.00 住房公积 212,215.00 212,215.00 210 21011 2101101 2101102 2101199 221 医疗 医疗 22102 2210201 金 奉节县商务局部门支出总表 功能分类科目 科目编码 201 20113 科目名称 合计 基本支出 合计 5,956,770.00 5,956,770.00 一般公共服务支出 3,184,096.00 3,184,096.00 商贸事务 3,184,096.00 3,184,096.00 2011301 行政运行 1,916,710.00 1,916,710.00 2011350 事业运行 1,267,386.00 1,267,386.00 2,145,340.00 2,145,340.00 行政事业单位离退休 2,145,340.00 2,145,340.00 2080504 未归口管理的行政 单位离退休 354,822.00 354,822.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 353,691.00 353,691.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 141,477.00 141,477.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 1,295,350.00 1,295,350.00 卫生健康支出 415,119.00 415,119.00 415,119.00 415,119.00 208 社会保障和就业支出 20805 210 21011 行政事业单位医疗 项目支出 表 奉节县部门支出总表 单位：元 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支 出 2101101 行政单位医疗 108,490.00 108,490.00 2101102 事业单位医疗 77,029.00 77,029.00 其他行政事业单位 医疗支出 229,600.00 229,600.00 住房保障支出 212,215.00 212,215.00 212,215.00 212,215.00 212,215.00 212,215.00 2101199 221 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 奉节县商务局部门收支总表 单位：元 项目 合计 一、一般公共预算财政拨款 预算数 5,956,770.00 项目 合计 5,956,770.00 201一般公共服务支出 二、政府性基金收入 0.00 208社会保障和就业支出 三、国有资本经营收入 0.00 210卫生健康支出 四、事业收入 0.00 221住房保障支出 五、事业单位经营收入 0.00 六、其他收入 0.00 部门收支总表 奉节县部门收支总表 单位：元 预算数 5,956,770.00 3,184,096.00 2,145,340.00 415,119.00 212,215.00