2020年紫金县融媒体中心部门决算公开.pdf

2020 年紫金县融媒体中心 部门决算 1 目 录 第一部分 紫金县融媒体中心 概况 一、紫金县融媒体中心主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 紫金县融媒体中心 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 紫金县融媒体中心 2020 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 紫金县融媒体中心 概况 （一） 紫金县融媒体中心主要职责 紫金县融媒体中心是县委直属正科级全额财政拨款公益一 类事业单位，加挂紫金县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。 县融媒体中心贯彻落实中央和省委、市委关于加强县级融媒体中 心建设的决策部署，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论， 不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，把县融媒 体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社会信息枢纽。按照 县委工作要求，积极开展宣传思想工作和维护意识形态安全，其 主要职责是： 1.贯彻党管媒体、党管意识形态原则，坚持团结稳定鼓劲、 正面宣传为主方针，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向， 主动承担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命 任务。 2.根据传播技术发展趋势和新闻媒体发展特点，大力实施移 动优先战略，创新移动新闻产品，运用移动传播技术，推动形成 渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，实 现“一次采集、多种生成、全媒传播”现代传播格局。 3.利用省级技术平台提供的资源和各种服务，负责有关广 播、电视、新媒体（微博、微信、客户端、网站）等节目的采编、 制作、审核、分发、传输、发射和转播等工作。 4.按照“媒体+”的理念，充分利用省级技术平台提供的资 3 源和各种服务，对接县委、县政府有关职能部门，负责开展党建 服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务。 5.负责中心各类器材设备的购置、维修、更新；负责制订年 度设备采购、升级改造和年度技术培训的工作计划；负责中心的 技术服务、指导、保障等工作；负责中心技术的引进、培训、研 发和推广应用等工作；具体负责广播无线覆盖工作及县、镇会议 电视系统的传输、维护等工作，确保设备设施安全。 6.负责广播、电视、新媒体（微博、微信、客户端、网站） 内容的策划、采集、生产、审核、分发、传输，加强数据分析、 舆论监测，确保意识形态安全。 7.按照德才兼备、以德为先的要求，创新人才激励机制，做 好人才队伍建设，建设高素质的融媒体队伍，探索建立融媒体管 理、运营新机制，发展壮大融媒体事业的文化产业。 8.协助县相关职能部门做好广播电视“村村通”和“户户通” 等工作。 9.领导和管理镇级融媒体工作站。 10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 紫金县融媒体中心设下列内设机构：办公室、总编室、采集 部、编辑部、节目部、运营部、技术部、16 个镇融媒体工作站。 4 人员共有事业编制 73 人，现有在编人员 72 人，临聘人员核定编 制 8 人，现有临聘人员 5 人，离退休人员 34 人。 因机构改革，16 个镇融媒体工作站转入各乡镇政府编制下， 2020 年 11 月、12 月融媒体中心编制人数减少 16 人。 5 第二部分 紫金县融媒体中心 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,376.61 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 911.39 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 37.69 9 九、卫生健康支出 39 3.50 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 373.79 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 48.24 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 1,376.61 本年收入合计 27 1,376.61 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 1,376.61 总计 60 1,376.61 注：1.本表反映紫金县融媒体中心本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,376.61 1,376.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 911.39 911.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 186.88 186.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 19.46 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 163.27 163.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070604 新闻通讯 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,376.61 1,376.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 696.47 696.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070801 行政运行 388.93 388.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070802 一般行政管理事务 212.59 212.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070804 广播 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070805 电视 25.26 25.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 61.70 61.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,376.61 1,376.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 373.79 373.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 373.79 373.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120109 住宅建设与房地产 市场监管 147.79 147.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 226.00 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 注： 本表反映紫金县融媒体中心本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,376.61 878.92 497.68 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 911.39 639.71 271.68 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 186.88 24.62 162.26 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 19.46 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 163.27 1.01 162.26 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 8.04 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 2070604 新闻通讯 8.04 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,376.61 878.92 497.68 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 696.47 615.09 81.38 0.00 0.00 0.00 2070801 行政运行 388.93 388.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2070802 一般行政管理事务 212.59 211.48 1.10 0.00 0.00 0.00 2070804 广播 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2070805 电视 25.26 5.98 19.28 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 61.70 8.70 53.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,376.61 878.92 497.68 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 373.79 147.79 226.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 373.79 147.79 226.00 0.00 0.00 0.00 2120109 住宅建设与房地产市 场监管 147.79 147.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 226.00 0.00 226.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.24 48.24 0.00 0.00 0.00 0.00 15 注： 本表反映紫金县融媒体中心本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 1,376.61 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 2.00 2.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 911.39 911.39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 37.69 37.69 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 3.50 3.50 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 373.79 373.79 0.00 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 48.24 48.24 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 1,376.61 1,376.61 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,376.61 1,376.61 0.00 0.00 27 1,376.61 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 1,376.61 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映紫金县融媒体中心本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,376.61 878.92 497.68 201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 20113 商贸事务 2.00 2.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 2.00 2.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 911.39 639.71 271.68 20701 文化和旅游 186.88 24.62 162.26 2070102 一般行政管理事务 19.46 19.46 0.00 2070109 群众文化 4.15 4.15 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 163.27 1.01 162.26 20706 新闻出版电影 8.04 0.00 8.04 2070604 新闻通讯 8.04 0.00 8.04 20708 广播电视 696.47 615.09 81.38 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,376.61 878.92 497.68 2070801 行政运行 388.93 388.93 0.00 2070802 一般行政管理事务 212.59 211.48 1.10 2070804 广播 8.00 0.00 8.00 2070805 电视 25.26 5.98 19.28 2070899 其他广播电视支出 61.70 8.70 53.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 20.00 0.00 20.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 20.00 0.00 20.00 208 社会保障和就业支出 37.69 37.69 0.00 20805 行政事业单位养老支出 37.69 37.69 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 210 卫生健康支出 3.50 3.50 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,376.61 878.92 497.68 2101102 事业单位医疗 3.50 3.50 0.00 212 城乡社区支出 373.79 147.79 226.00 21201 城乡社区管理事务 373.79 147.79 226.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 147.79 147.79 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 226.00 0.00 226.00 221 住房保障支出 48.24 48.24 0.00 22102 住房改革支出 48.24 48.24 0.00 2210201 住房公积金 48.24 48.24 0.00 注：本表反映紫金县融媒体中心本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 737.69 302 商品和服务支出 72.62 30101 基本工资 388.93 30201 办公费 7.08 30102 津贴补贴 171.79 30202 印刷费 3.20 30103 奖金 42.85 30203 咨询费 0.50 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 71.71 30205 水费 1.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.46 30206 电费 14.37 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 6.52 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.04 30211 差旅费 2.53 30113 住房公积金 48.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 10.28 30199 其他工资福利支出 10.66 30214 租赁费 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 64.83 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.74 30302 退休费 34.05 30217 公务接待费 0.63 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 1.75 30304 抚恤金 8.70 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 18.58 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 3.47 30307 医疗费补助 3.50 30227 委托业务费 1.65 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.40 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.54 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 2.09 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 3.78 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 3.78 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 76.40 802.52 注：本表反映紫金县融媒体中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 紫金县融媒体中心 预算数 合计 1 6.60 因公出国 （境）费 2 0 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6.00 0 6.00 公务接待 费 合计 6 7 0.60 6.63 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 6.00 0.00 6.00 公务接待 费 12 0.63 注：本表反映紫金县融媒体中心本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映紫金县融媒体中心本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 30 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 紫金县融媒体中心 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映紫金县融媒体中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 31 第三部分 紫金县融媒体中心 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 紫金县融媒体中心 2020 年度总收入 1,376.61 万元，其中 本年收入 1,376.61 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 1,376.61 万元，比上年决算 增加 477.95 万元，增长 53.2%。主要变动情况：因为本年度内 进行了县级融媒体建设投入资金共计 404.32 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 0 万元，与上年决算持平。 （二）年度支出总体情况 紫金县融媒体中心 2020 年度总支出 1,376.61 万元，其中 本年支出 1,376.61 万元。具体情况如下： 1.基本支出 878.92 万元，比上年决算减少 19.73 万元，下 降 2.2%，主要变动情况：部分退休人员划拨到县社保局发放退 32 休金。 2.项目支出 497.68 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不 可比)，主要变动情况：县级融媒体建设投入资金共计 404.32 万 元，融媒体中心给河源广播电视台栏目合办经费 20 万元，融媒 体中心“紫金发布”微信公众号代运营合作费用 46 万元，融媒 体中心给河源广播电视台《县区新闻》开播十二周年节目制作经 费 10 万元，融媒体中心租用广电网络公司高清 EPG 广告系统设 备费用 8 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 紫金县融媒体中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,376.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,376.61 万元，比上 年决算数增加 477.95 万元，增长 53.2%，主要变动情况：因为 本年度内进行了县级融媒体建设投入资金共计 393.95 万元 ；政 府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 33 紫金县融媒体中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,376.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,376.61 万元，比年 初预算数增加 517.62 万元，增长 60.26%，主要变动情况：本年 度内项目支出共计投入 477.95 万元,主要是进行了县级融媒体 建设投入资金共计 393.95 万元,融媒体中心给河源广播电视台 栏目合办经费 20 万元，融媒体中心“紫金发布”微信公众号代 运营合作费用 46 万元，融媒体中心给河源广播电视台《县区新 闻》开播十二周年节目制作经费 10 万元，融媒体中心租用广电 网络公司高清 EPG 广告系统设备费用 8 万元 ；政府性基金预算 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持 平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 紫金县融媒体中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 6.63 万元，完成预算 6.60 万元的 100.45% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%（其 中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100% ）； 公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.60 万元的 105% 。 34 2020 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，因本年度进行广播电视行业安全检查工作， 融媒体平台建设项目设备安装验收组等项目，发生业务招待费比 预算多 0.03 万元，全年实际支出与预算基本上持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 90.5% ； 公务接待费支出 0.63 万元，占 9.5% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：与上年决算 数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 6 万元，2020 年我部门 公务用车保有量为 2 辆，主 要用于日常行政用车、新闻采访。 3.公务接待费支出 0.63 万元，主要用于接待 。2020 年，我 部门 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 20 次，接待人数共 131 人。主要包括广播电视行业安全 检查工作，融媒体平台建设项目设备安装验收组等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 35 2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我部门是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 507.97 万元，其中：政府 采购货物支出 497.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 10.28 万元。授予中小企业合同金额 10.28 万元，占 政府采购支出总额的 2.02%，其中：授予小微企业合同金额 10.28 万元，占政府采购支出总额的 2.02%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。我部门暂未组织对 2020 年度一般 公共预算项目支出进行绩效管理工作，暂未进行绩效自评。 绩效自评结果。我部门暂未组织对 2020 年度一般公共预算 项目支出开展绩效自评，所以暂无绩效自评结果。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果,尚未开展。 36 37 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 38 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39